不良品作业管理规范文档格式.doc

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在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；

在制程中发现不良但属于 

来料本身劣质和不合格品。

制程不良品：

在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、 

变形、破裂、坏死等异常导致不良发生。

销货不良：

即客退不良，是产品未达到客户的品质要求而造成的不良。

5、职责:

5.1 

生产部:

负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。

5.2品管部:

负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。

5.3 

采购部：

负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。

5.4 

资材部:

负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。

6、内容:

6.1 

生产退料作业 

6.1.1 

产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。

6.1.2 

物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质判定结果，单据内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 

应商名称，然后交部门主管审核。

6.1.3 

物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 

裁定，IQC 

对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，生产部门根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。

6.1.4 

不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。

6.1.5 

物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。

6.2 

不良品仓库存处理作业：

6.2.1 

仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，并对其做明确不良标识，及时通知采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。

6.2.2 

急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购。

不良品作业流程图：

不良品

来料不良

生产不良

成品不良

销货不良

标示、隔离、评审

遏制补货

特

采

退货

挑选返工

退

货

挑

选

品质判定

报

废

重

工

采

跟踪验证

分析整改

入库

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