XX集团物资部废旧物资管理制度Word文档下载推荐.doc
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二、废旧物资回收保管
（一）废旧物资入库
1.废旧物资由实物使用保管部门移交物资管理部门集中存储和统一保管。
项目管理部门负责入库交接前的保管。
2.废旧物资由实物使用保管部门与物资管理部门办理实物入库交接，同时将报废审批手续一并报物资管理部门。
对于工程项目的废旧物资，移交前由项目管理部门按照废旧物资回收计划据实回收。
3.特殊情况需要现场处置的废旧物资，处置计划报送前由实物使用保管部门与物资管理部门做好现场实物核实，项目管理部门负责处置前的临时保管。
4.实物交接过程中，物资管理部门应严格按照《废旧物资回收明细表》（附3）仔细核对实物规格、型号、数量。
确认无误后，交接双方在《废旧物资回收表》签字确认。
5.加强废旧物资入库凭证规范化管理。
《废旧物资回收表》应作为废旧物资入库的唯一凭证，应由专人保管，所反映的内容数量、规格型号应与实物一致，凭证表面不得随意涂改。
（二）废旧物资台帐管理，确保帐物一致
物资管理部门废旧物资保管员以废旧物资回收表为依据，逐笔建立入库台帐，下帐时必须以手续完毕的《废旧物资处置交接单》（附7）为依据，下帐帐页附实物处置交接单保管，确保处置去向清楚，帐物一致。
（三）废旧物资库房管理
各单位应设立废旧物资专库或划分废旧物资专区存放废旧物资，如需移至指定地点保管，应办理相应的移库交接手续。
废旧物资严禁留用或私自变卖。
（四）废旧物资回收审计
各单位监审部门在工程结算审计时，加强废旧物资回收审计，重点关注工程拆旧物资应拆实拆及实物移交等方面。
项目竣工时，需提供物资管理部门盖章的废旧物资回收表，方可决算。
三、废旧物资处置底价设置和计划报送
（一）合理设置评估价和底价
1.实物资产所属财务部门应在废旧物资竞价处置前组织完成废旧物资的价值评估，并依据评估结果组织确定评估价，填写《废旧物资评估价设置表》（附5），并完善相关手续。
2.废旧物资在正式竞价前应依据评估价，结合近期市场状况和交易情况合理确定各批次（包）底价，并严格保密。
底价应不得低于评估价。
底价设置后，填写《废旧物资底价设置表》（附6）并密封加盖单位章带至竞价现场。
（二）准确及时报送处置计划
1.各单位物资管理部门将废旧物资处置计划于每月10-15日填报《废旧物资集中处置计划表》（附4）至集团公司计划部。
废旧物资处置竞价流标的单位在分析流标原因后重新上报处置计划。
对于需要现场处置的拆旧物资，各单位物资管理部门应在拆旧工作开始前30天将《废旧物资集中处置计划表》报送集团公司物资部。
2.废旧物资计划处置上报前，应仔细核对数据，确保数据准确性，避免出现处置品种、规格型号、数量等与实物的差异。
3.各单位物资管理部门原则上在废旧物资入库后3个月内上报废旧物资处置计划。
四、废旧物资网上竞价
（一）网上竞价秩序管理
1.竞价代理机构按照公司范本编制竞价公告文件和竞价文件。
竞价公告应写明标题、竞价时间、地点、废旧物资概况、竞价文件购买时间、费用等。
竞价文件中应包含废旧物资的类别、数量（重量）、参数描述、仓储地点等信息，对于需要拆解的生产设备应在竞价文件中注明交接装运前需要成交回收商进行拆解处理，并由回收商承担相关费用。
废旧物资实物保管单位应配合竞价代理机构进行废旧物资实物信息的收集工作，应配合废旧物资回收商在公告挂出至报名截止时间范围内现场看货。
2.竞价代理机构按年度方式收取回收商竞价保证金，按年度收取的竞价保证金原则上不高于5万元。
3.竞价过程中应成立竞价委员会。
竞价委员会由财务、物资、基层单位、代理机构代表等相关人员组成，人数为3人及以上单数。
主要负责管理竞价过程、处理竞价过程中的突发事件、编制竞价结果报告、对竞价过程进行监督等。
4.竞价代理机构根据废旧物资类别选择按批次（包）总价报价的方式处置。
竞价委员会应确认竞价意向的回收商不少于3家，如少于3家回收商则需取消此次竞价活动。
5.在竞价过程中，回收商可以按照竞价规则多次报价，在规定竞价时间内再无有效报价，则视为竞价结束，最后报价回收商为预成交回收商。
6.竞价结束后，竞价委员会现场开启底价，最高报价高于或等于底价成交；
低于底价，按竞价失败处理。
申请再次竞价的，需重新履行计划报送审批手续。
竞价委员会人员需现场签字确认竞价结果报告。
7.竞价代理机构在竞价结束后3个工作日内分别向废旧物资处置单位和成交回收商发出《竞价成交通知书》，回收商自接到通知2个工作日内向竞价代理机构缴纳竞价服务费，逾期不缴纳服务费的，按放弃竞价结果处理。
（二）加强回收商管理日常工作评价
1.物资部招标处根据回收商管理要求，每半年组织开展废旧物资回收商资质审查工作，审查通过后需填写回收商信息备案表，并报送至集团公司经审批后，回收商方可办理网上竞价相关手续。
2.各单位物资管理部门与成交回收商完成废旧物资实物交接后，履约中出现争议向集团物资部反馈。
五、废旧物资合同签订和履行
（一）加强废旧物资合同履行流程的规范性
1.各单位物资管理部门根据《废旧物资处置竞价成交结果通知书》，在竞价成交后10个工作日内按公司合同管理规定与成交回收商签订废旧物资销售合同。
2.各单位负责回收变卖处理的出售资金，在废旧物资销售合同签订后5个工作日内完成合同金额的全额收款。
3.按单价报价的，结算金额按废旧物资的实际数量乘以成交单价结算；
按批次（包）总价报价的，结算金额按成交金额结算。
4.在结算金额全额收款完成后5个工作日内，由各单位物资管理部门组织回收商进行废旧物资实物交接，本单位监察部门负责现场监督；
应核对回收商所持成交通知书、付款凭据、授权委托书并签订废旧物资实物交接单。
5.对于现场处置的废旧物资，资产管理单位应组织工程管理部门、物资管理部门、监察部门、废旧物资回收商等各方共同交接。
6.对存在不按时签订《废旧物资销售合同》、不按照已生效的合同履行义务等不良行为的回收商，各单位物资管理部门应将情况上报至集团公司物资部，并经物资部批准后该包作流标处理，同时将回收商违约行为给予如下处罚：
第一次发生，扣除全部竞价保证金，并暂停其违规之日起一年内竞价活动资格;
第二次发生，扣除全部竞价保证金，并永久取消其竞价资格。
（二）做好交接现场见证工作
1.物资管理部门应与回收商核对废旧物资规格型号、数量及称重过磅，并组织本单位监察部门对交接过程进行监督，共同在废旧物资交接单上签字确认。
2.为防止重大报废设备回流，设备交接时，需要回收商拆解后装运，各单位负责设备的拆解见证，并形成《设备拆解见证报告》（附8）。
六、废旧物资处置资金管理
废旧物资处置资金管理应执行“收支两条线”原则。
废旧物资回收货款按照其归属由原资产单位的财务部门入账处理。
各单位处置过程中产生的搬运、保管、拆解等费用应据实列支。
废旧物资处置收入必须全部纳入各单位财务部门管理，严禁私设小金库，形成账外资金。
七、废旧物资处置安全管理
1.废旧物资处置过程中必须按格按照公司安全生产有关规定进行。
带有存储介质的计算机类设备报废，按照公司相关规定执行，由各单位专业管理部门格式化后办理报废手续；
涉密的计算机及其存储介质，由各单位专业管理部门进行保密技术处理后，办理报废审批手续。
废弃危险品和化学品处置时，应依照《中华人名共和国固体废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》等国家法律、法规、规章执行。
2.废旧物资保管单位（部门）应做好废旧物资存放现场的防火、防洪、防盗、防损、防破坏等安全工作。
八、废旧物资档案管理
各单位物资管理部门应将本单位废旧物资管理全过程有关资料汇总，资料包括但不限于：
物资报废审批手续、废旧物资回收计划、废旧物资回收表、废旧物资集中处置计划表、废旧物资评估价设置表、废旧物资底价设置表、废旧物资处置竞价成交结果通知书、废旧物资销售合同、废旧物资销售财务收款凭证、回收商经办人授权委托书、废旧物资处置实物交接单等。
废旧物资管理资料应及时存档并由各单位档案室统一保管。
九、检查与考核
1.物资部负责制定废旧物资处置管理考核指标，定期对各单位废旧物资处置工作进行考核和评价，并将其纳入公司同业对标和企业负责人业绩考核工作中。
2.审计、监察等部门对废旧物资处置进行全过程监督，定期或不定期对处置工作进行审计和监察，如发现渎职或营私舞弊行为，一经查实按有关规定严肃处理。
3.废旧物资处置要严格按规定程序进行，对擅自处置废旧物资、弄虚作假、隐瞒私分、贪污盗窃行为的单位或个人，除追回全部非法收入外，追究相关单位负责人和当事人的责任。
附：
1.废旧物资回收计划表
2.集团公司库存物资报废审批单
3.废旧物资回收明细表
4.废旧物资集中处置计划表
5.废旧物资评估价设置表
6.废旧物资底价设置表
7.废旧物资处置交接单
8.废旧设备拆解见证报告
附1
XX公司废旧物资回收计划表
填报单位：
填报时间：
序号
工程编号
工程名称
物资名称
规格型号
固定资产编号
单位
计划回收数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
施工单位（签章）
经办人：
负责人：
时间：
项目管理单位/部门（签章）
实物使用保管部门（签章）
监理单位（签章）
说明：
1、所有废旧物资要逐项填写，本表作为
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