IATF设备与工装管理程序Word文件下载.doc

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2.3采购部：

按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。

2.4物管部：

对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。

2.5技术部：

负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。

2.6实业公司：

负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。

3、边角料的销售

3.1对于销售至外钣金厂家的边角料。

车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。

3.2对于废弃的工业垃圾。

由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。

4、有关规定

4.1车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。

4.2车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。

4.3不得将废旧物资混放或虚报数量出售。

人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款500～5000元。

4.4废旧材料再利用按如下标准奖励：

编制/日期

审核/日期

批准/日期

修改标记

处数

修改/日期

设备与工装控制程序

1.目的 

为了确保对设备进行有效控制，使其完好、能力充足、保证产品在过程中的生产和质量满足规定要求。

对设备的配置、采购、验收、使用、维护保养、改造更新及验证等一系列的技术、经济、组织活动的管理做出规定。

2.范围 

本程序适用于公司设备、工装的管理、控制。

3.定义

3.1 

关键设备（A类）：

指一旦发生故障，将导致生产中断；

或对公司生产（数量和质量）产生重大影响的设备。

3.2 

一般设备（B类）：

一般常用，易购易修的设备。

3.3 

基础设施：

组织在过程中使产品符合要求，所需的建筑物、工作场所和相关设施、过程设备与支持性服务。

3.4 

预防性维护：

为消除设备失效和计划的生产中断而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。

3.5 

预测性维护：

基于过程数据，通过预测可能的失效模式，以避免维护性问题的活动。

4.职责 

4.1生产部负责对本程序各项规定实施控制。

4.2各生产车间负责正确使用设备并进行在用设备、工装的维护保养、管理工作。

5.内容 

5.1设备管理

5.1.1设备需求申请 

各部门根据生产，技术革新，工艺试验，新产品开发及厂房设施等的需要，提出设备需求，需要时至技术部确定功能和要求，填写设备申请报告。

5.1.2投标/报价 

a）需求报告经批准后，采购部寻找合适的设备厂家（或供应商及外协单位），寻求两家以上为佳。

b）联络设备厂家报价投标。

c）需要时，采购部对设备厂家投标进行审核后报总经理审批，决定是否进行招标

5.1.3采购 

采购部负责与供应商签定《设备采购合同》，明确技术条件，验收标准、价格及交货时间，违约责任等。

5.1.4设备验收 

新设备到货后，采购部通知设备部门，生产部组织使用部门、采购部、技术部现场进行验收，设备验收内容包括：

档案接收、开箱检查、设备安装调试验收三部分,设备在验收过程中，生产部负责记录填写《设备安装移交验收单》。

5.1.5设备建档、标识上述验收项目无误后，进入正常的设备管理过程。

a）生产部负责将公司所有的生产设备及设施，建立《设备台账》，明确：

设备编号、设备名称、型号/规格、制造厂家、使用日期、设备类别、进厂日期、使用日期、使用部门。

b）设备分类：

根据设备价值及对生产和质量的影响程度确定。

将设备分类为：

A 

— 

关键设备 

B 

一般设备 

c）建立设备档案，包括：

—设备履历卡，包括设备生产工时记录；

—设备验收资料，设备安装、调试验收记录、设备使用说明书等；

—设备日常保养记录、设备检验评定记录、设备大、中修记录、设备故障统计、关键设备能力评定记录。

d）建立设备标识，内容：

设备名称、规格/型号、设备编号、设备维修保养责任人。

5.1.6制订操作规程 

生产部制定设备操作规程、设备点检表等。

5.1.7编制设备维护保养计划 

每年年初，生产部根据设备的使用年限、使用频次、维修数据、质量状况、安全状况、结合设备使用说明书要求，编制每年的年度维护保养/检修计划。

明确设备保养项目、保养周期。

5.1.8设备日常维护与保养 

a）设备的日常维护保养由操作者负责，每日按照《设备日点检表》进行设备检查，维护和保养。

填写《设备日点检记录》并妥善保存。

b）生产部每日不定时，但每月至少一次巡查设备的运行状态，并填写《设备完好情况检查表》，及时发现问题，消除隐患。

c）在设备点检和工作过程中若发现设备有异常情况与故障，应及时通知生产部及时派人进行维修。

5.1.9设备一级、二级维护保养 

a）设备一级、二级保养周期按设备年度维护保养计划执行，保养项目内容按年度维护保养规程执行。

b）一级保养主要以操作者为主，对设备进行清洁、润滑和检查，并对设备进行部分调整，在正常情况下，保养周期为设备运转六个月（单班生产）。

c）二级保养以维修工为主，操作者配合，对设备进行内部清洁、润滑，局部解体和调整，保养周期为设备运转十二个月（单班生产）。

5.1.10 

设备检修 

a）生产部按设备维护、保养、检修计划，对设备进行检修，设备检修与设备二级保养可同时进行。

b）设备检修应填写检修记录，并在《设备履历表》中作好维修记录。

必要时进行能力评定，以保持正常的工作状态和稳定的过程能力。

c）本公司无能力修理的设备，应委托外部检修或请设备生产厂帮助检修，必要时，要求设备生产厂来厂维护保养。

d）对于新的、经过大修的、停机一年以上、搬迁后的关键设备，必须对其进行设备能力指数调查，当CMK≥1.33时才能给予认可。

生产部负责设备维修，消除异常情况，排除故障。

5.1.11预防/预测性维护 

a）预测性维护：

通过失效模式预测，并基于监控过程数据，调整维护保养方法，采取必要的避免维护性问题的活动。

出现下列情况，必须进行设备能力评价：

—预防性维护保养计划实施后，设备精度 

确定；

—过程更改后（必要时）；

—设备搬迁后。

b）为确保设备发生故障后能及时修复，生产部根据设备的状况及相关的过程维修数据，提出《关键设备备件清单》，明确关键设备的易损备件名称、型号规格及库存量要求等，对占用资金较多的备件，公司可不储备，但须保证在需要时能立即找到货源；

并定期盘点。

5.1.12设备故障处理 

a）在操作中发现设备异常，应立即停机检查，待原因查出并排除问题后，方能继续使用。

b）设备工装发生故障时，作业人员必须立即报告，维修人员接到故障信息后，立即采取措施排除故障。

故障排除后，维修人员形成《设备维修记录》，并交车间主任、该岗操作人员确认。

c）设备故障排除后应立即检验，必要时，重新进行设备能力评定，符合使用要求，方能重新启用，检修记录应妥善保存。

d）生产部定期对设备故障信息进行统计分析，为设备管理提供信息。

e）对违反操作规程所造成的设备事故，应按其损失的程度进行处罚，并采取防止重复发生的纠正措施。

5.1.13维修技改 

设备经评估异常或达不到要求，生产部负责组织维修、或进行局部小改动和进行技术改造与革新，需要时可委托设备厂家维修，具体由采购部负责组织实施。

5.1.14设备报废/封存 

a）当设备出现以下情况，由生产部提出报废或封存申请：

长期闲置、无法修复或无维修价值、已达到寿命终期、或有重大安全隐患必须淘汰的设备。

b）设备报废单需经总经理批准。

生产部在设备台账中标注；

对封存的设备采取防护措施，定期检查与维护；

并作好相应记录和标识（“报废”字样） 

。

c）财务部对报废设备进行财务处理。

d对闲置设备要关闭电源，闲置设备应有“闲置”字样标识，防止误用。

5.2工装管理

5.2.1工装设计

5.2.1.1技术部根据产品零（部）件图、工艺要求、有关技术标准、生产技术条件编制工装设计任务书，部门经理批准后进行工装设计。

5.2.1.2工装设计的依据是产品零（部）件图、工艺要求、有关技术标准、生产技术条件。

工装设计需绘制工装图，对于因生产急需的简单工装夹具，可直接下发产品图，由承制部门制造工装，质量部按产品图检验、判定工装的合格与否。

5.2.1.3工装设计完成后，一般工装设计总图由技术部批准，大型和技术含量高的设计总图由总经理签字批准，一式三份，交生产部两份，由生产部负责安排生产。

5.2.2工装制造

5.2.2.1生产部根据图纸准备原材料，负责工装制造，工装在制造过程中，工装图纸需要更改时，设计人员必须按技术文件更改办法进行更改并签名，验证过程中的更改，可在验证结束后对原图进行更改。

5.2.3工装验证

5.2.3.1生产车间按计划及时安排工装验证所需样件的制造及配送，负责提供必要的设备、工具、人员。

5.2.3.2生产部组织技术部、工装使用单位的有关人员参加新制工装的验证，检验合格后，由参加验证的人员共同签署工装验收记录，并移交使用单位使用。

5.2.4工装管理

5.2.4.1新制工装经验证合格后，由技术部登帐编号，达到帐、物一致。

5.2.4.2工装、模具、夹具在使用过程中必需做好使用记录，需要调整的要做好调整记录，发现异常情况，车间技术员必须及时处理，重大问题反馈给生产部。

5.2.4.3工艺装备必须定期检定，在产品没有出现突发性质量问题情况下，检定时间为每生产5000±

300件一次。

技术部组织人员按检定周期定期对工装进行检定并填写《检验记录》。

5.2.5工装维修及报废

5.2.5.1因产品或工艺更改而报废的工装，由技术部填写工装报废申请，并办理报废手续。

5.2.5.2因磨损或事故不能修复的工装需要报废由使用单位报技术部审批.

5.2.5.3工装维修由使用车间技术员填写通知，经技术部审定、生产部负责人批准后安排维修。

由技术部组织对修复后的工装进行验证，参加验证的人员共同签署《工装验收记录》，并移交使用单位使用。

5.3记录管理 

设备/工装管理程序所发生的质量记录，按《文件记录控制程序》归档保存

6.记录

序号

记录名称

责任部门

保存期限

备注

1

设备/工装台帐

生产部

3年

见附表

2

设备保养计划

3

重要设备易损件清单

更改记录

更改章节

更改标记

更改处数

更改文件号

更改人

日期