QC080000采购控制程序Word文件下载.doc
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是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求，以及相关物质含量之外测申请与跟踪。
4．0名定定义：
无
5．0相关文件
5．1《环保进料管制与检验作业程序》
5．2《综合管理文件和资料控制程序》
5．3《SONYSS-00259管理规定》
6．0内容
6．1供应商的选定：
6.1.1调查:
6.1.1.a.原材料样品评估前需由采购部组织品质部或其它指定人员,展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理的监督体系，供货商厂内环境管制体系等。
6.1.1.b.供货商在做自我评估时，应如实反应实际管制情况，将调查结果回馈给仁利采购部。
在确认各项调查结果均符合要求后，采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围。
6.1.1.c如出现以下情况，可不进行供货商调查：
◆顾客指定供货商；
◆供货商是贸易公司，调查贸易接收报告；
◆已获得SONYGP认可的供应商.
6．1．2选择:
6．1．2.a.采购应进行供货商调查合格后,监别其供货能力及质量是否达到环保要求.
◆客户指定之供货商,且获得”SONY绿色伙伴”资格或其它环境物质论证无需办理供货商评监,待样品承认后既可视为环保合格供货商.
◆2种指定物料的供应商必须从SONY公司《GP认定供应商一览表》中选择。
除以上指定物料以外的其它原材料供应商需能提交符合SS-00259要求的ICP数据、MSDS或成份表、不使用证明书等环境资料。
◆非指定原材料供应商应经评估合格后方可纳入为合格供应商。
◆客户对产品环保有特别要求的情况下，所选择之供货商必须满足环保要求。
◆为满足客户要求规定，“树脂、油墨、涂料、线材”四项材质的物料供应商必须为SONYGP合格供应商。
◆经正式评监，综合总分在80分以上标准者则成为合格供货商；
◆经调查实承认之保环合格供货商必须登录在《环保合格供货商名录》上。
6．2供货商管理
6.2.1样品承认：
6.2.1.a.采购部根据生产要求，做货之前先打样办，待品质部确认，确认样办时应填写《样办确认书》，样办OK之后，方可成为采购员选择下单供应商。
6.2.1.b.采购员在要求供应商提供样品时应同时要求其提供零件承认书，内容含盖《环境管理物质不使用证明书（承认检定用）》、ICP检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据。
6.2.2供应商稽核：
6.2.2.a厂商稽核对象：
零部件和副材料厂商。
（取得SONY绿色伙伴认定资格可免除稽核）
6.2.2.b.稽核时机：
◆新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核；
◆依据《供货商管理系统核计划表》执行定期稽核，以确认供应厂商环境管理体系是否有保持；
◆环境管理物质重大异常发生后安稽核。
6.2.2.c依据标准：
◆SONYSS-00259（最新有效版）
◆其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准。
6.2.2.d稽核前厂商辅导：
品管部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定，必须迅速确实地以文本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商，并辅导各供应厂，并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统。
6.2.2.e.稽核方式：
◆实地稽核方式
6.2.2.f.采购部稽核小组：
◆稽核小组组长，由采购部负责人代表担任；
◆稽核小姐稽核员由稽核组长从品保/采购中的合格内稽员中指定；
6.2.2.g实施稽核：
◆采购部于每年年初制定《供货商管理系统稽核计划表》经环境管理代表核准后，由采购员于稽核前一周通知各供应厂商。
◆厂商稽核小组按计划的安排实施稽核，稽核记录于《供應商評價項目》。
◆现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告，并取得被稽核厂商之认可。
◆不符合项的纠正：
被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施，填写《环境监查缺失改善报告》并附相关客观证据予仁利环境质量保证委员会。
◆厂商稽核小组（对应商稽核人员）负责对厂商环境稽核不符合项目纠正效果追踪确认直至结案。
6.2.2.h品管部汇整厂商稽核结果交采购部，此将成为该供货商是否可持续成为仁利环保合格供应商之重要依据。
6.2.3数据管理:
6.2.3.a.《禁用物质保证书》——供货商每年提供一次（一般为正式确定交易后签定，到次年的相对应时间为一年有效期限），由仁利采购部统一保存5年；
6.2.3.b.《环境管理物质不使用证明书（检定用）》——供货商变更一次均应提供一次至仁利采购部，无变更最长不超过一年提供一次由采购部统一保存三年；
6.2.3.c.《ICP测试报告》——供货商首次送样、材质变更，以及仁利特殊要求时提供，从测试日期开始计算，有效期为一年；
6.2.3.d.《材质成份表》——仁利有需求时提供，从制作日期开始计算，有交期为一年；
6.2.3.e.《物质安全数据表（MSDS）》——仁利有需求时提供，从制作日期开始计算，有效期为一年。
6.2.3.f.《样办确认书》——由仁利品质部承办分发至相关部门。
6.2.4环保材料供货商必须有相对应之质量管理事务对应窗口及人员。
6.2.5环保材料供货商应对仁利之抱怨及退货进行及时检讨分析，在三天以内提供有效对策并落实改善，如有物殊原因延期回复者，应通知仁利，取得同意。
6.3采购作业：
6.3.1原物料之备料作业：
由采购人员依据生产部门开立的《请购单》（经仓库查核无库存或库存不足）进行备料准备，以确切掌握库存数量、已订未入数及相关采购数据，并填写《申购单》，以便交采购部开始进行采购作业。
6.3.2.新材料必须需从监察合格的供应处采购。
6.3.3采购单位必须是《环保合格供货商名录》中经评价合格之供应厂商。
6.3.4进行采购时，采购单上要注明“此材料不含SS-00259规定的有害物质”等字眼。
6.4采购文件审核：
采购员将《采购单》及相关采购数据，呈现单位经理或主管审查，并依核决权限呈经理、主管审查，核准后方可购买。
6.5采购数据管理：
6.5.1依采购需要，要求请购部门提供图面或样品并做好管制，不得擅自影印并交予不相关之第三者。
6.5.2采购文件/数据应由采购部至少保存5年。
（情况特殊者，则另行订定）。
6.5.3当发生环境事故需送样到外部检测机构检测时，由公司与供应商协商进行处理。
7.记录与附表:
7.1《供应商评价项目》FM-ISO-107
7.2《样办确认书》FM-ISO-108
7.3《供货商管理系统稽核计划表》FM-ISO-109
7.4《检定品提交程序》RL-027
7.5《不使用证明书》
7.6《GP认可供应商名单》FM-ISO-110
7.7《质量认可供应商名单》FM-ISO-111
合格供方评审表
DXC-7.4-01
填表人：
日期：
供方名称
负责人/联系人
地址
电话/传真
企业性质
注册资本
固定资产
流动资金
主营产品
员工人数
样品
□有□无
样品测试
□合格□不合格
项
目
评审项目
优
5
良4
中3
差2
劣1
满分
得分
备注
公司厂房
公司厂房地理位置
公司厂房设备状况
公司厂房内外环境清洁状况
生产设备
设备是否能符合本公司要求
设备保养状况
设备更新计划
品质保证
作业员自我检验
作业员是否适当训练并具有成熟技术
检测器具精度、校验状况
产品最终检验、包装
出货能力
紧急订单的处理是否依出货交期安排
产品出货前是否依客户要求作指示
生产计划是否依出货交期安排
零件替换/不良品处理方式
价格
与同类产品之市场可比价格
30
22
16
4
1
评语及其它意见
合计
□列为合格供方□不合格
□改善后确认
评审部门签署
供应部
技术部
质检部
总经理：
GP认可供应商名单
序号
供方地址
电话
传真
联络人
主要产品
记录：
日期：
质量认可供应商名单
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