IATF-16949供应商管理程序Word下载.doc
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■1.品管部■2.生产工程部■3.人事行政部■4.市场部■5.资财部
修正栏
版次
修正内容
生效日期
编辑
1.0
新发行
2015-4-15
批准栏
编写：
审批：
批准:
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Ø
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1.0目的
为了确保达生金属制品厂的供应商所提供的物料能满足的要求,通过供应商评估程序达到选择合格供应商的目的。
2.0范围
本程序适用于为达生金属制品厂提供物料且符合要求的供应商。
3.0定义
无
4.0职责
4.1采购：
4.1.1负责提供有选择合格供应商；
4.1.2负责主导对供应商的评价，考核；
4.1.3拟制《认可供应商名单》。
4.2品管部：
4.1.1参与对供应商的评价、考核；
负责评审及审批《供应商评审报告》；
4.1.2统计供应商的来料品质状况；
及跟进其需改善之项目。
4.1.3必要时参与对供应商现场评审。
4.3生产：
4.3.1安排化验室对供应商的样板进行评审、确认。
5.0资历及训练要求
无
6.0内容
6.1新供应商选择
6.1.1选择标准
（1）能满足我公司的订单及产品质量要求;
有合理的价格和提供优良的服务；
（2）能提供合法有效的相关证件（如营业执照等）
（3）符合环境物质安全标准要求，且能提供相关有效资料。
（4）用于车载产品要求供应商获得TS16949系统认证且提供PPAQP类资料.
6.1.2合格供应商选择
（1）采购部遵循适价、适时、适质、适量、适地的原则,收集有信誉、品牌、质量管理体系、价格合理、具有合作潜力的供应商资料,并将《供应商调查报告》发给对方填写。
（2）根据回收《供应商调查报告》的内容,评估生产能力、交货能力、质量保证能力、并可以提供6.1.1选择标准中要求的相关资料,方可列为初选对象。
（3）采购人员提供需采购品之详细资料，要求其报价；
确认报价合理时,报总经理审批；
并要求供应商按照资料提供样品。
（如向经评价合格供应商增加新的采购项目时，无需对供应商再调查、评估，但应执行报价、送样、试用/试作程序）
（4）采购接收供应商提供的样品,及《环境管理物质保证书》（需要时提供国家权威机构检测报告）“材料安全数据表”“原料成份含量表”；
发出《样板评审报告》至生产部工程组，工程组试用后，试用及品管部检验之结果反馈至采购人员；
相关TS16949产品的材料必要时由品管部要求供应商提交其PPAP资料进行审核。
（5）采购根据《供应商调查报告》,生产部工程组《样板评审报告》、原料成份含量表、材料安全数据表及《环境管理物质保证书》判断可行时，必要时经总经理同意组织品管部、根据《供应商评审基准》对省内供应商进行现场评估，评估符合公司要求的，将其评定为认可供应商。
并登入《认可供应商名单》中呈总经理批准方可生效。
（6）对于所有评定为认可的供应商，采购部传达“供应商规范要求”至供应商，要求其提供环境物质测试报告，并填写《环境管理物质保证书》，供应商如4M发生变更时,需提前向嵘鼎提供《管理变更确认书》.
6.1.3为了保证原料的品质符合要求和防止生产/加工过程中相同性质的物料错领、错用、和交叉感染的发生,本公司规定：
◎严禁在公开市场或未经达生金属制品厂评审的供应商购买原材料，绝对禁止购买或使用回收材料进行生产。
6.1.4供应商分类:
①能满足我公司的订单及产品质量要求;
②能提供合法有效的相关证件（如营业执照等）
③符合环境物质安全控制要求，且能提供相关有效资料。
◆能满足①—③的要求,评为A级供应商;
◆只能满足部分的要求,评为B级供应商;
6.1.5经过达生金属制品厂评审后,任何資料都不能提供的供应商,不能成為达生金属制品厂的合格供应商.----即非合格供应商.
6.2供应商的评核
6.2.1供应商的品质统计
品管部文员负责根据IQC每批供应商的来料品质状况；
统计并编制《IQC进料品质状况统计表》中呈部门经理审批，并分发采购部。
6.2.2供应商的评核时期
①定期：
每年初由采购部组织品管部、生产部门对供应商进行评定（参见6.2.5）,对于供应商基本资料有变更的记录于《供应商评审报告》上,未变更则无需更改《供应商评审报告》.
②不定期：
根据进货检验连续3次以上出现相同的品质问题和连续3次以上出现延期交货以及管理需要时，由品管部提出评定要求。
6.2.3评定标准
非车载类
车载类
品质评估
全年累计不合格批次不得大于3次
交期评估
全年累计不合格批次不得大于5次
6.2.4品管部或相关部门负责对供应商提供的物料做品质评估；
采购部负责对供应商的交货期、环境管理物质做评估。
6.2.5供应商的现场评审:
按<
供应商评审基准>
里的内容进行评审;
如供应商是贸易公司或公司不在大陆,则按6.2.8之要求执行。
6.2.6供應商應保證運作流程能有效防止物料混雜和交叉感染。
6.2.7采购部按供應商評審結果制定《认可供應商名单》,并以受控文件方式發放相關部門
6.2.8对于特殊性供应商（客户指定、海外、唯一的）无法提供完整的所需资料或无法进行现场评审;
或合格供應商如有任何安全要求不能满足环境安全標准要求將被評定為非合格供應商.，必須要向被評審后未能成為合格供應商的非合格供應商購買原材料時,非合格供應商的每一批來料：
①液体：
必須每桶/每瓶按照达生金属制品厂进行取样测试；
②金属/固体：
必须每扎/每卷/每桶/每包按照达生金属制品厂进行取样测试.
6.2.9每次更新評估結果后,采购部需在三天內更新《认可供应商名单》.并以受控文件方式發放相關部門.
6.3 供应商的认可资格取消
6.3.1当供应商的来货出现严重质量问题时，品管部须按《纠正和预防措施程序》向其发出纠正行动要求。
若有关的供货商未能于指定时限内作出改善，采购部将呈报总经理考虑取消其供应商的认可资格。
6.3.2当供应商的交货出现严重延期时，采购部应与供应商协商并要求纠正。
若有关的供应商未能于指定时限内作出改善，采购部将呈报总经理考虑取消有关供应商的认可资格。
6.3.3采购须将取消资格的决定以书面知会相关的供应商及其它有关部门，并将供应商资料从《认可供应商名单》上删除。
7.0参考资料
《纠正和预防控制程序》《环境管理物质管控要求》
8.0附录
8.1 供应商评审报告
8.2 样板评审报告
8.3认可供应商名单
8.4IQC进料品质状况统计表
8.5供应商调查报告
8.6管理变更确认书
8.7环境管理物质保证书
8.8原料成份含量表
8.9材料安全数据表
8.10供应商评审基准
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