IATF-I6949工程变更管理程序文档格式.doc

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2015-10-15

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如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。

IFTHECONTROLSTAMPCOLORISNOTRED.THENITISANUNCONTROLLEDCOPY.PLEASEREFERONLYTOTHECONTROLLEDCOPY.

1.0目的:

确保变更在受控状态下进行及变更后产品质量均能满足要求。

2.0范围:

本程序适用于供方、公司内部和顾客提出的设计变更和工程变更。

3.0权责:

3.1业务部:

负责顾客要求变更的信息和变更文件、图纸、技术资料的传递；

出具变更前产品的处置方法,跟踪并反馈变更后的产品在客户处的使用情况.

3.2项目部:

负责组织对变更要求进行分析和识别，提供满足变更的过程，通知并协助品质部对过程及产品是否在质量能满足要求实施评估；

当需要时由多功能小组制定出更改的质量策划或行动计划；

更新更改后PFMEA和控制计划的更新；

3.3品质部:

负责组织对变更后的过程及产品是否在质量都能满足要求实施评估，并将评估结果书面反馈给项目部及其他关联部门.

3.4采购部：

负责供方要求更改的信息传递和采购成本的分析；

3.5其他部门：

配合变更的实施，反馈变更实施后对生产、质量方面的影响。

4.0定义:

变更分为工程变更和设计变更两大类：

4.1过程变更：

量产后5M1E（人、机、料、法、测量、环境）的变更。

4.2设计变更:

产品构造、尺寸、材料和性能等的变更。

5.0程序内容：

5.1更改信息的输入

5.1.1顾客提出的更改：

当顾客提出更改信息，业务部负责组织传递顾客提出的更改信息，即将更改的资料（如：

图纸、数据、技术文件等），移交给项目部。

由业务部组织对顾客提出的更改信息进行确认，并将确认结果记录在<

工程变更管理表>

，由业务部填写<

工程更改风险评估表>

，提交项目部、项目部等部门评审。

5.1.2公司内部提出的更改：

5.1.2.1当公司内部由于工艺改善、设备改进等引起的更改时，由提出部门组织评审，确定更改等级按《5M1E变更作业办法》执行。

5.1.2.2在批量生产阶段如发生与该产品PPAP批准不一致的情况时，由变更部门填写填写<

，提交项目部、品质部等部门评审，以下情况时应提出变更申请：

制造过程或流程的变更；

材料（包括产品上使用的零件）的变更（包括增加材料供方）；

工装模具的变更；

制造设备的变更、制造设备的搬迁；

产品检测试验方法和测量系统的变更；

该产品停止生产12个月以后，重新恢复生产；

顾客对工程/制造场所变更提交申请有特殊要求时，按客户规定进行提交批准。

5.1.3供方提出的更改：

当供方提出更改要求时，由供应商填写<

工程变更申请单>

，交由采购部，由采购部填写<

，并组织项目部、品质部等部门进行评审。

当供方的更改造成内部的更改时，按照内部更改执行。

5.2更改可行性评审；

5.2.1顾客提出更改：

5.2.1.1项目部负责对更改的工艺可行性进行评定，必要时组织品质部等相关部门在两个工作周内，对顾客提出的工程标准、技术规范的更改进行消化，并分析这些更改是否引起产品特殊特性的变化，是否造成过程的更改、流程的更改以及工装模具的更改等，同时参照现有设备的能力，分析是否超出设备的能力以及产品质量能否满足要求，以判断更改对产品/过程的影响，如有疑义立即与顾客沟通，并按顾客要求的时间进行实施更改。

5.2.1.2采购部负责评审原/辅材料的采购周期能否满足更改要求。

5.2.1.3项目部负责评审更改对原/辅材料、半成品、产成品的影响以及能否在规定的时间内安排生产。

5.2.1.4业务部负责评审产品/过程的更改对成本的影响,必要时重新进行报价及合同评审。

5.2.1.5品质部负责评审检验和实验设备能否满足更改要求

5.2.1.6更改可行性评审评定后,将评审的结果进行记录,必要时上报总经理。

5.2.1.7当由于客户投诉（或反馈）引起的更改，如当顾客通知品质部后，由品质部填写<

内部联络单>

的形式转给业务部，经与客户确认并进行评审后，由业务部组织实施更改，并安排送样等相关事宜。

5.2.2公司内部提出的更改：

项目部负责组织对公司内部提出更改的工艺可行性进行评审,以分析生产过程和产品质量是否受到影响。

5.2.3供方提出的更改：

5.2.3.1项目部负责对供方提出更改的工艺可行性进评审,以分析供方的更改是否能够满足我司的生产工艺要求。

5.2.3.2品质部负责对供方提出更改的产品质量进行评审，以分析供方的更改是否影响到我司的产品质量。

如更改涉及到新原材料供应商时，通知供应商进行PPAP认可。

5.3更改的处置

5.3.1业务部在接到客户对标准/产品技术要求的更改时，通知生产部和项目部对产品和在产品进行处理，生产部和项目部需要进行如下工作：

5.3.1.1要确定是否有正在或准备生产的产品和半成品数量。

5.3.1.2要检查是否有库存、在途、中转库的产品及数量。

5.3.1.3要检查是有与变更相关的材料已领出而未使用。

并将以上信息反馈业务部，对半成品/产成品进行隔离、标识。

5.3.2业务部与客户沟通协商处置方法,组织项目部、品质部、生产部、采购部召开会议，决定如下事项：

5.3.2.1隔离的半成品/产成品的处理；

5.3.2.2订单（包括更改前的订单、交期等）的处理；

5.3.2.3工装、模检具的处理；

5.3.2.4原、辅材料的处理；

5.3.2.5更改截止时间（批次）即更改后的生效时间；

6.3.3变更通知的发布：

顾客批准后，项目部负责发放<

及相关文件并发布内部更改号，更改号由文件管理员统一管理提供。

记录于“变更管理台账”。

5.3.3.1更改号编写规则

A（**）-201104-001

①表示更改的类型A表示客户更改B表示内部更改C供应商更改

②表示客户拼音或英语代码如江铃表示为JL奇瑞表示为QR，依次类推

③表示更改提出的年月

④表示流水号

5.4更改的验证/确认

5.4.1项目部负责对顾客/公司内部/供方提出的更改进行验证,按照我司的生产工艺进行试制,以验证我司的生产工艺能否满足产品/过程更改要求。

5.4.2品质部负责对顾客/公司内部/供方提出更改的产品质量、过程能力进行检查，并与之前数据比较，以确认更改后的产品质量能否满足客户要求

5.4.3更改验证后,对涉及到工装模具的更改,相应部门应在工装模具台帐中进行备注，并通知相关部门。

5.5更改的实施

5.5.1顾客提出更改的实施

更改的实施过程按《产品先期质量策划程序》进行，并由品质部组织相关部门对更改后产品及时进行产品审核，以评估产品质量满足顾客的程度；

5.5.2内部更改的实施

5.5.2.1当涉及主要原材料更改、结构变更等影响产品符合规定要求因素时，需要客户批准的变更必须获得客户批准后方可实施。

5.5.2.2对于公司内部提出的更改,经项目部/品质部验证并与之前数据比较确认符合要求后,由各相关部门/工厂组织实施。

5.5.3供方提出的工程更改的实施：

变更涉及到新的原材料供应商时，通知供应商进行PPAP认可.

5.6更改的确认：

品质部应对产品更改过程和结果进行确认.

5.7顾客批准认可：

5.7.1当顾客对PPAP提供的样品和文件“完全批准”后进行批量控制，按相关批量控制文件执行。

5.7.2当更改发生顾客需要提交PPAP时，顾客在PPAP文件上的批准认可后才可以进行批量生产；

如果顾客不需要，则在产品得到客户认可后才可以进行批量生产。

5.8记录起步生产点时间/更改后产品的标识：

5.8.1项目部文件管理员把每次更改情况及进行汇总管理，建立《变更管理台账》，管理台账对变更的各个阶段时间节点进行管理。

5.8.2对更改后的产品的识别，采用顾客要求的标识方法，以满足顾客对产品的识别要求。

更改后的第一批产品与以前的产品应有明显的断点标识以区别。

5.9更改后产品首次提交通知：

业务部负责将更改后的产品提交顾客，并对更改后的产品进行跟踪，反馈客户确认状况。

当客户确认过程中涉及到装配功能或技术性问题时，项目部应牵头组织相关技术人员解决。

6.0相关文件:

4.1《5M1E变更作业办法》

4.2《产品先期质量策划管理程序》

7.0相关记录表单:

7.1《工程变更管理表》

7.2《工程更改风险评估表》

7.3《变更管理台帐》

7.4《工程变更申请单》

8.0流程

流程图责任部门相关记录表单

变更评审

客户提出变更

变更通知发布

客户认可

内部变更（含供方）

APQP策划

变更实施

变更确认

更改后产品标识

（按顾客要求）

客户确认

变更内容识别

更改后产品首次提交通知

符合更改要求的产品和过程

反馈/退回

变更放弃

YES

NO

业务部客户变更通知单

工程变更申请单

业务部变更确认记录

项目部工程变更风险评估表

项目部工程变更管理表

工程变更管理台账

品质部工程变更管理表

生产部

项目部