8、风险管理计划(模版)Word格式文档下载.docx

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产品实现过程

识别出的风险

产生的原因

风险后果

风险严重性

风险可能性

风险指数

风险等级

控制措施

责任部门

备注

（对应各车间部门，详见括号内说明）

（文字描述）

（根据严重性等级从1-5选择数值）

（根据可能性等级从1-5选择数值）

（4*5的数值）

（执行附表《评价准则》）

请各门车间制定并填写

与第一列括号说明一致

生产制造过程的风险（各生产车间）

工艺执行错误

人员操作失误

产品质量不符合要求

低

制定考核制度

二车间

车间管理制度

操作人员未经过培训或能力达不到要求

极低

持证上岗

设备带故障运行

故障未发现

制定考核制度考核

故障未处理

不合格原材料使用

使用原材料超过保质期

使用原材料与规定材料不符

检验不到位。

不合格产品流转

人员责任心不到位

不合格产品流入客户

产品防护过程的风险（从进货、生产、放行、交付等所有阶段，涉及各部门、车间）

搬运过程的倾覆，碰撞

堆放过高

工艺架变形

车间工夹模具管理制度

搬运小车不合格

产品放置的污染

生产原因滞留

及时反馈

生产科

赋能被膜工艺作业指导书

未防护

改进过程的风险（各部门、车间）

工艺改进变化未批准就投入

未执行程序

按程序执行

XR/GD1402

《风险后果严重性等级表》：

风险后果严重性

严重性值

灾难级

5.0

严重级

4.0

中度级

3.0

轻度级

2.0

轻微级

1.0

《风险发生可能性等级表》：

风险发生可能性

可能性值

频繁

很可能

有时

极少

不可能

可能性

风险指数矩阵：

15

20

25

12

16

严重性

风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。

其中，风险指数值＝风险严重性值×

风险可能性值

《风险接受准则》

见下表：

风险指数R

简称

接收准则

R≥20

极高风险

极高

不可接受风险

15≤R＜20

高风险

高

10≤R＜15

中等风险

中

4≤R＜10

低风险

采取适当措施，可接受风险

R＜4

极低风险

可接受风险

填写要求及说明：

1、请各部门、车间复制《风险管理计划》表，按产品实现的各过程所担负的职责（即体系的要素），填写出各部门、车间识别出的风险。

表中所列“识别出的风险”谨供参考，不一定合适，千万别照搬。

2、《风险管理计划》表中的1-9项务必填全。

3、风险严重性和风险可能性的数值填写，可召集各自部门、车间人员讨论确定。

4、第7列按“风险指数R”对应《风险接受准则》的“简称”一栏选择填写。