国有企业采购管理制度样本Word格式文档下载.docx

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公司采购领导小组职责是：

（一）审核通过采购管理规章制度；

（二）审议通过公司年度集中采购筹划和集中采购目录；

（三）组织开展对采购活动监督检查；

（四）审议公司其她采购重大事项。

公司领导小组办公室设在公司综合部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。

详细职责涉及：

（一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系；

（二）编制公司年度集中采购筹划和集中采购目录，并组织实行；

（三）负责集中采购目录对外公开；

（四）会同关于部门开展对采购活动风险防控和监督检查；

（五）组织采购人员专业技能培训；

（六）负责集团公司专家和供应商信息管理工作；

（七）负责其她与采购管理活动关于工作。

公司纪检部门按照职责，负责对采购管理和职能管理实行监督，受理涉嫌失职、失职或其她不符合廉洁性规定举报、投诉。

其她有关部门按照各自职责，参加采购管理活动，协同实行本制度。

各部门依照本制度规定，可指定配套实行细则，明确管理责任，细化管理规范，严格贯彻贯彻，做好本单位采购工作。

第五条 

（管理原则）

采购实行应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

公司采购管理勉励和支持工作集约化、信息化水平提高。

各部门应当加强对采购活动管理，努力提高管理水平，不断提高集中采购和强化竞争性招标采购，加强采购信息化平台建设和信息公开力度。

第二章　采购管理方式

第六条（采购管理方式分类）

公司采购管理方式分为集中采购和分散采购。

纳入集中采购筹划和目录货品、工程和服务，实行集中采购。

其她类别货品、工程和服务，实行分散采购。

零星采购是分散采购一种。

分散采购中所购习货品单位低于元人民币，且多为一次性购买商品，合同估算价在10万元人民币如下，实行零星采购。

第七条（采购实行主体）

纳入公司集中采购目录，由公司组织采购。

分散采购由各部门组织采购。

采购实行可由采购人自行采购，或委托采购代理机构采购。

第八条（采购价格管理）

各部门应当加强非公开招标方式采购价格管理，具备条件项目，采购价格应当通过专项审价确认。

货品采购价格应符合如下规定：

（一）特种货品采购价格应当不高于市场公开价格；

（二）普通货品采购价格就低于市场平均价格；

（三）具备时间敏感性货品，采购价格应以实行采购时市场价格为准。

第九条（集中采购规定）

集中采购应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好规定。

第十条（集中采购筹划编制）

集中采购筹划是采购人年内需采购内容总体安排。

采购人应当在编制年度投资筹划和年度财务预算同步，编制年度集中采购筹划，并上取上一级采购归口管理员部门汇总。

采购归口管理部门在各采购人集中采购筹划基本上编制年度集中采购筹划草案，报公司行政办公会审议批准后实行。

第十一条（集中采购目录编制）

公司及各部门采购归口管理部门应当依照发展需要，集中采购筹划以及市场采购实际状况，拟定范畴，编制集中采购目录，并对外公开。

第十二条（分散采购向集中采购过渡）

各级采购归口管理部门应加强对分散采购管理，有一定规划效应、采购需求可预测等具备集中采购条件分散采购应逐渐纳入集中采购目录。

第十三条（采购信息公开）

采购信息应当依照信息种类，及时面向社会或在公司内部公开，接受公司内外监督。

第三章　采购实行方式

第十四条（采购实行方式分类和选用原则）

公司采购采用如下方式实行：

（一）公开招标；

（二）邀请招标；

（三）竞争性谈判；

（四）竞争性磋商；

（五）询价和单一来源等。

应依照*******国有资产监督管理委员会有关文献及经营实际状况拟定采购方式，并按有关规定进行采购。

在有各种采购实行方式可以选取且效率和成本差别不大状况下，应按前款顺序优先选用透明度高、竞争性强实行方式。

第十五条（公开招标采购原则）

符合下列情形之一货品或者服务，应当采用公开招标方式采购：

1．单次采购金额达到200万元及以上货品和服务类采购项目采用公开招标方式采购。

2．以为应当公开招标；

3．法律法规规定其她事项。

第十六条（邀请招标采购原则）

符合下列情形之一货品或者服务，可以采用邀请招标方式采购：

1．具备特殊性，只能从有限范畴供应商处采购；

2．采用公开招标方式费用占采购项目总价值比例过大。

第十六条（竞争性谈判采购原则）

符合下列情形之一货品或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：

1．招标后没有供应商投标或者没有合格标或者重新招标未能成立；

2．技术复杂或者性质特殊，不能拟定详细规格或者详细规定；

3．采用招标所需时间不能满足顾客紧急需要；

4．不能事先计算出价格总额。

第十七条（竞争性磋商采购原则）

符合下列情形项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购：

1．技术复杂或者性质特殊，不能拟定详细规格或者详细规定；

2．因艺术品采购、专利、专有技术或者服务时间、数量事先不能拟定等因素不能事先计算出价格总额；

3．市场竞争不充分科研项目，以及需要扶持科技成果转化项目；

第十八条（询价采购原则）

采购货品规格、原则统一、现货货源充分且价格变化幅度小采购项目，可以采用询价方式采购。

第十八条（单一来源采购原则）

符合下列情形之一货品或者服务，可以采用单一来源方式采购：

1．只能从唯一供应商处采购；

2．发生了不可预见紧急状况不能从其她供应商处采购；

3．必要保证原有采购项目一致性或者服务配套规定，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。

第十九条（进场交易范畴）

采购货品或者服务事项预算金额在50万元人民币以上采购应进入***公共资源交易平台（如下简称“交易平台”）交易；

限额如下采购，可按照公开、公平、公正、高效、廉洁原则由公司组织实行，并做好有关内控管理。

在区外采购，可在项目所在地公开交易平台进行交易。

未进入交易平台采购应在公司网站上发布采购公示和成果公示。

法律法规规定其他采购方式，按有关规定执行。

第二十条（禁止规避招标）

各部门不得将应当以招标方式采购货品、工程或都服务化整为零或者以其她任何方式规避招标采购。

因客观因素未能进入招标投标交易场合进行招标投标活动建设工程项目，应当按照严管严控规定，按如下程序进行：

（一）与上级行政主管部门积极沟通并保存沟通记录；

（二）提交领导集体决策程序审议；

（三）审议通过建设工程项目，依法自行组织公开招标投标活动。

第四章　采购程序

第二十一条（采购程序）

采购程序应当遵循《政府采购法》等有关规定。

第二十二条（采购验收）

采购人应当组织对供应商履约验。

大型或复杂采购项目，应当邀请国家承认质量检测机构参加验收工作。

验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应法律责任。

第二十三条（采购合同变更特别程序）

采购合同成立后来，发生如下重大变化，须通过公司“三重一大”程序审批通过：

（一）合同价款变更超过10%；

（二）合同标、数量、质量、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议办法发生重大变化；

（三）其她采购归口管理部门以为合同重大变化。

第二十四条（采购文献保存）

采购人对政府采购项目每项采购活动采购文献应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。

采购文献保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

采购文献涉及采购活动记录、采购预算、招标文献、投标文献、评标原则、评估报告、定标文献、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉解决决定及其她关于文献、资料。

采购活动记录至少应当涉及下列内容：

（一）采购项目类别、名称；

（二）采购项目预算、资金构成和合同价格；

（三）采购方式，采用公开招标以外采购方式，应当载明因素；

（四）邀请和选取供应商条件及因素；

（五）评标原则及拟定中标人因素；

（六）废标因素；

（七）采用招标以外采购方式相应记载。

第五章　质疑解决

第二十五条（采购质疑解决）

供应商以为采购文献、采购过程和中标、成交成果使权益受到损害，应在中标公示结束7个工作日内，以书面形式实名向采购人或者采购代理机构提出质疑。

采购人或者采购代理机构应按规定在收到书面质疑7个工作日内作出书面答复，答复内容不得涉及商业秘密。

解决质疑事项期间，采购人暂停订立采购合同，暂停时间最长不得超过30日。

对质疑解决不服，应循法律途径解决。

第六章　监督管理

第二十六条（采购监督管理）

（一）公司监事会、纪检及审计部门应加强对采购等交易监督，建立健全监督制度，防止和纠正采购等交易中违法违规行为。

1．公司监事会应关注采购决策程序、制衡建设和目的效益等。

及时纠正应公开招标未公开招标、采购项目未按规定决策审批，以及权责不明或者权利约束不合理等违法违规行为。

监督公司依法依规组织开展采购等交易活动，增进公司效益提高。

2．公司纪检监察部门应完善廉洁从业风险防控体系，建立健全内部负责人追溯机制。

细化采购重要环节、核心岗位和敏感部门监管内容和责任，掌握常用违法违规行为体现，及时完善防止办法。

受理举报，调查解决违规违纪行为，并将关于状况逐级上报。

3．公司审计部门应重点监督检查采购项目真实性、合法合规性和合同执行及效益等状况。

组织交易项目绩效审计，及时发现问题，提出整治意见。

对不认真履行合同条款或者通过不合法竞争成交供应商，向公司纪检监察部门通报或者将关于状况报告上级国资监管部门和审计部门。

（二）对供应商和采购代理机构违背本指引意见关于规定，应列入失信行为记录。

给公司导致不良影响，1至3年内不得参加本区公司采购等交易活动，并予以公示；

通报行业主管部门责令改正，并按关于法律法规规定予以惩罚。

情节严重构成犯罪，依法追究有关责任。

第二十七条（责任追究）

在采购行为中有下列情形之一，应责令改正。

导致经济损失或者产生恶劣影响，按照国家法律、法规有关规定及《***国有公司违规经营投资责任追究实行办法（试行）》等关于规定，由关于部门追究公司有关领导及管理人员责任。

（一）未按审批权限办理关于备案、报告、审批等程序。

（二）应进入公开交易平台交易而未进入，或者擅自变化交易方式。

（三）将项目化整为零或者以其她方式规避公开招标和公开交易。

（四）违背公开、公正、公平、诚信原则，擅自设立保护性条款。

（五）不按规定公示交易项目或者公示信息。

（六）与供应商串通，导致公司合法权益受到损害。

（七）参加采购有关工作人员收受贿赂、擅自接触供应商候选人，或者泄露应当保密采购等交易信息。

（八）公司监督人员履职不到位，干预或者影响招标过程和中标成果。

（九）合同实质性内容与招标文献及文献承诺不一致。

（十）采购项目合同订立及履行过程中违背法律法规规定或者不履行职责，致使公司合法权益受到损害。

（十一）法律法规规定其她情形。

第七章　附则

第二十八条（本数规定）

本制度所称以上