01进货检验规范Word文档下载推荐.doc

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朱刚

2008年9月25日发布2008年10月1日实施

1．目的

规范进货检验，并对进货检验实施有效控制，确保采购物资入库前满足质量要求。

2.适用范围

外购件和委外加工件的进货检验和试验。

3.定义

3.1抽样标准符号定义

3.1.1N:

批量

3.1.2n:

样本大小

3.1.3Ac:

合格判定数（允收数）

3.1.4Re:

不合格判定数（拒收数）

3.1.5IL:

检验水准

3.1.6AQL值:

合格质量水准（允收品质水准）

3.1.7min:

次要缺点

3.1.8maj:

重要缺点

3.1.9CR：

严重缺点

3.2让步放行或接收（特采）

经检验不符合规定要求，但不影响产品性能或不影响预期的使用要求或急需使用，且经顾客或授权人员批准许可放行、交付或使用的产品。

3.3产品全检使用

该产品不合格率较低或生产急需使用时，为避免延误产品交期对产品进行全检使用；

全检使用可分为：

线上剔除、供应商全检和本公司派人协助供应商全检等方式。

其全检时所产生的费用由供应商承担，生产部负责统计工时，供应链跟据生产统计的工时进行扣款。

3.4退货

不合格品率超过验收标准已经无法进行全检剔除或该产品质量不符合产品检验标准或产品包装、标识、数量及交货时间不符合要求时，则QC人员或仓管部有权判定为退货处理。

3.5正常检验

当过程平均优于接收质量限时抽样方案的一种使用法。

此时抽样方案具有为保证生产方以高效率接收而设计的接收准则。

3.6加严检验

具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用法。

3.7接收质量限（AQL）

当一个连续系列批被提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平。

4.职责

4.1IQC

4.1.1负责按产品质量标准对外购件和委外加工件进行进货检验、试验、判定及品质异常处理。

4.1.2负责外包方退回的不合格品的判定和确认。

4.1.3负责采购产品品质状态的标识与转移。

4.2品管部主管编制IQC进料检验周期表，并对IQC的进货检验工作进行指导、监督和物料品质异常处理的最终确认。

5.内容及要求

5.1物料收货

5.1.1计财部账务员接到【送货单】后，通过K3系统对照【采购订单】进行审核，确认无误后，在K3系统中填写【采购检验申请单】或【委外检验申请单】，同时将【送货单】交收货仓管员。

5.1.2收货仓管员按《物资验收、入库管理办法》的有关规定，对外购件和委外加工件的名称、料号、内外包装、内外标识及数量进行现场验证，且确认符合要求后，收货仓管员与供应商送货员按《合格供应商管理制度》的有关要求，对验收的实际数量在【送货单】上签字确认，同时收货仓管员把签字确认后的【送货单】交IQC。

5.2进货检验要求

5.2.1IQC检验员接到【送货单】后，应对【送货单】上的物料品名、料号、供应商、数量等进行审核，以免因单据所描述的信息与实物不符而误检。

单据审核完后，通过K3系统中的【采购检验申请单】或【委外检验申请单】下推生成【采购检验单】或【委外检验单】。

然后按【采购检验单】或【委外检验单】中的质检方案、产品质量标准及要求对产品质量进行逐项的抽样检验或试验。

5.2.2进料检验时应按正常檢查一次抽样方案（MIL-STD-105E）或C=0抽样方案进行抽样检验，且AQL值取2.5。

当进行正常检验时，若在连续五批来料中有两批经检验不合格，则后续来料转加严检验。

5.2.3IQC根据K3系统中【采购检验单】或【委外检验单】对应所抽数量,依据产品质检方案，对每项尺寸及质量特性进行判定、确认,并将检验、试验结果记录在【采购检验单】或【委外检验单】中按保存。

当产品出现异常时，IQC人员应及时提出异常问题点及相应的纠正预防措施。

执行《不合格品控制程序》或《改进控制程序》的有关规定。

5.3对表面处理的产品应根据产品的不同要求及质量特性，对其进行相应的试验。

5.3.1转杆类（铁件镀铬）需做中性24H盐雾试验。

执行《盐雾试验操作指导书》的有关规定。

5.3.2排杆类铜件和不锈钢件表面处理的产品应按顾客提供的质量标准及要求做相应试验，如镀铬、镀锆和BN-PVD及一些杂色表面处理，需做铜加速（CASS）4H试验。

5.3.3花洒类表面处理的产品应根据顾客质量标准及要求，对产品进行试验。

如需试水试验时，执行《试水操作指导书》的有关规定。

5.3.4ABS、PMMA及POM注塑件应做应力测试，执行《应力测试作业指导书》的有关规定，ABS产品需浸泡3分钟冰醋酸，POM产品需浸泡14%稀盐酸，PMMA产品需浸泡30秒酒精。

5.3.5橡胶类产品，每季度供应商应向IQC提交一份材质报告及抗老化试验报告。

供应商送货时需提供每批次橡胶类产品的硬度测试块，IQC按《硬度测试操作指导书》及质量标准或图纸要求对每批次橡胶类产品硬度进行检测。

以上来料产品连续五批次试验合格后，其该供应商该类产品则可以一月做一次试验；

若有两批次不合格，其该供应商该类产品每批次需做试验检测，直到合格为止。

5.4检验、试验结果及处理办法

5.4.1检验产品为合格品时，IQC应在【送货单】上签字确认，并注明检验日期后转仓管员，并将K3系统中的【采购检验单】或【委外检验单】保存审核，帐务员根据K3系统中已审核好的【采购检验单】或【委外检验单】做入库帐。

同时检验员需在已检验产品的待检卡上撕到合格处，并签名盖QC合格章。

5.4.2检验产品为不合格品时，对不合格品上的待检卡保留红色“不合格”栏，并在红色区注明不合格原因并签全名、日期，标明产品判定后的处理意见；

同时填写【采购不合格品处理单】和【异常反馈单】，【采购不合格品处理单】根据单据的所填项填写好后要进行保存，并以电话及邮件知会

各级审核人员对【采购不合格品处理单】进行审核后，帐务员再进行不合格品的帐务处理。

【异常反馈单】中要写清物料品名、料号、图号、订单号、订单数量、提出人、提出时间、供应商名称及异常原因等内容，其表述应简便易懂、字迹清晰工整，且能突出异常原因，表明抽样验收标准及不良数和不良率、最终的判定及纠正预防措施。

5.4.3为避免产品交期延误，IQC应将【异常反馈单】交生管员，生管员依据产品交期（是否紧急）对【异常反馈单】的处理意见进行确认并签字，确认后交QC主管审核,QC主管在审核产品异常时要对其产品进行全面的分析，以避免因检验员的误判而影响产品质量。

最后QC主管做出最终判定。

A.让步放行或接收（特采）及需特别处理的产品，应在该批次产品外包装上粘贴“红色”标识和“特别处理”标签，其标签上应注明产品名称、料号、处理意见、数量及进货日期，并由IQC签名。

同时品管部对“特采”或需特别处理产品的处理意见以【异常反馈单】的形式发放至生产部、仓管部及供应链，以便相关部门明确有关要求并有效配合；

同时，对于“特采”或“让步接收”的物料，IQC应在K3系统中的【采购检验单】下推生成【采购检验不良品处理单】，并根据【采购检验不良品处理单】上的内容如实填写不良品的处理意见，并保存，然后由相关人员对【采购检验不良品处理单】进行审核，其审核分为三级：

一级审核为生产部生管员确认物料紧急情况，二级审核为品管最高主管对不良品的不良项和物料的急缓进行综合判定，三级审核为总经办对该物料的最终判定加以确认。

品管部对“特采”或需特别处理的产品应进行全程跟踪，发现并确认是否存在其他不良项，如有应立即进行处理。

B.产品全检完毕，IQC应按产品质量和进货检验抽样的标准及要求对产品进行二次随机抽样检验、试验，抽样检验、试验合格后办理入库手续；

如二次抽样还有不合格品，则重新全检。

全检出的不合格品由仓管部办理退货事宜。

C.退货处理可分为：

间接退货和直接退货两种。

a.间接退货:

进货检验中发现同类不合格原因未超过3次，QC人员填写【异常反馈单】或【纠正和预防措施处理单】对供应商提出产品质量改善方案，并办理退货事宜。

b.直接退货：

经QC人员多次提出改善意见，而供应商仍未予以改善，并多次把同类的不良项产品送往本司检验的产品，IQC人员有权直接退货处理。

D.IQC检验员对退货产品应在【送货单】上注明退货及不合格原因、日期，并签字确认转交仓管员，同时IQC检验员将K3系统中的【采购检验单】判定为不合格保存并审核，计财部账务员根据品管员在K3系统判定确认的【采购检验单】下推成生【退料通知单】打印后，办理退货手续；

对委外加工产品，IQC检验员对需退货的产品应在【送货单】上注明退货及不合格原因、日期，并签字确认，同时将IQC检验员签字确认的【送货单】交由计财部账务员，账务员开具红字【委外加工入库单】，签字确认后交由仓管员办理退货事宜。

执行《不合格品控制程序》及《物资发放管理办法》的有关规定。

5.5IQC检验员开出【异常反馈单】或【纠正和预防措施处理单】，经过QC主管最终判定签批后，将已签批的【异常反馈单】或【纠正和预防措施处理单】复印给生产部、仓管部、供应链等有关部门；

同时将【异常反馈单】或【纠正和预防措施处理单】传真给所属供应商，并电话知会供应商负责人，要求供应商在收到【异常反馈单】或【纠正和预防措施处理单】后，三天内回复并将本批次产品的不合格原因分析及改善措施回传品管部；

品管部对供应商提出的不合格原因分析及改善措施进行分析、确认并归档。

5.6当生产线反馈外购及委外物料有品质异常时，IQC应第一时间到生产现场对产品质量进行判定，确认产品质量存在异常后，应及时知会供应商或外包方对其产品质量进行改善；

同时应对库存的该产品进行库存产品质量稽核，如发现库存的该产品存在异常并常影响到生产进度或交货周期时，品管部应与生产现场领班及生管员、QC主管及供应链协商处理意见，以确保生产进度或交货周期的顺利达成。

必要时，请供应商或外包方按要求进行补货。

5.7对委外供应商退回的不合格品，应及时判定、确认。

供应商在每批次送货时，应将本批次的不合格品一起退回，仓库和供应商清点完数量后，将不合格品【送货单】交IQC进行不合格品的判定、确认；

IQC在确认不合格品时，应按照【送货单】上所描述的不合格品的名称、料号、不合格原因与实物进行核对；

如外包方工废或料废未区分清楚时，应知会供应商，其退回的不合格品以IQC判定、确认的为准，IQC将检验、判定、确认的结果（工废、料废或可返修、不可返修等）填写在供应商不合格品【送货单】备注栏中，并签字确认后交仓管员办理不合格品入库手续。

5.8IQC在收到【送货单】后24小时内应完成进料检验,须进行试验的产品应在试验确定的时间内完成产品试验。

5.9IQC每日须填写【IQC检验日报表】，每日9：

30前交QC主管审核完后，交品管统计员统计数据；

IQC检验员每周一应向部门主管提交上周工作总结，总结中除日常事务外，应体现每周处理的产品异常品项及改善事项，对统计员统计的周报表进行分析总结。

5.10进货检验中所形成的记录应按类别进行分类存档，保管。

执行《记录控制程序》的有关规定。

判定确认

6.过程流程图

产品入库

供应商交货

进料检验