1万件年汽车变速器再制造项目可行性研究报告Word文件下载.docx
《1万件年汽车变速器再制造项目可行性研究报告Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1万件年汽车变速器再制造项目可行性研究报告Word文件下载.docx（57页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
年总能耗247.1吨标煤，其中电力244.24
吨标煤，液化石油气2.4吨标煤，水0.46吨标煤。
1.1.6工作时间和劳动定员
根据行业实际情况，本项目设计年营运时间为330天，实行两班制，每班工作8小时。
按照《劳动法》规定的劳动时间，员工每周工作时间40小时，超出时间采取经济补偿或换休的办法解决。
共需人员150人，其中管理人员10人，技术人员8人，生产人员126人，辅助人员6人。
1.1.7预期经济效益：
本项目建成后，正常年份营业收入为5400万元，年平均利润总额为1936.86万元，净利润1452.64万元。
年缴纳营业税金及附加579.9万元，所得税484.21万元。
1.2项目提出的理由和必要性
1.2.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：
加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。
《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》亦指出：
积极发展再生资源回收和再制造利用技术。
本项目的建设符合各级规划。
1.2.2国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充）”。
本项目是对废旧变速箱进行拆解、分选、加工再制造，符合国家产业结构政策和产业技术政策。
1.2.3为贯彻“每年滚动实施50个循环经济示范项目”的工作部署（办字【2012】50号），《河北省发展和改革委员会关于组织申报循环经济备选项目通知》（冀发改环资【2012】478号）组织申报再制造产业化项目等十类项目，本项目属于再制造产业化项目中的汽车变速器项目，符合（冀发改环资【2012】478号）备选项目要求。
1.2.4再制造是循环经济“再利用”的高级形式，汽车零部件再制造是指废旧的零部件完全拆解、清洗、再加工、装配，并且通过测试恢复到具有原产品一样的技术性能和产品质量的生产工艺流程，再制造的零部件执行的技术标准、质量标准和检验试验标准与新品完全一致，再制造产品的大部分零件经过了运行过程中的长期磨合，其质量甚至优于新件，且价格相对较低。
再制造零部件可以节约70%以上的材料，节能60%以上，降低成本50%左右，大大提高了资源利用率，对环境的不良影响显著降低，可以有力地促进资源节约型、环境友好型社会的建设。
1.3主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
项目占地面积
平方米
22176.78
合33.265亩
1
建筑占地
12186.6
2
道路及硬化占地
5302.5
3
绿化占地
2483.8
4
堆场及其它占地
2203.88
二
总建筑面积
15651.6
加工车间
5782.00
拆解车间
1050.00
装配车间
包装车间
5
库房
6
办公楼
2625.00
7
宿舍楼
1820.00
8
食堂
200.00
9
浴室
10
车库
137.00
11
变配电室
144.00
12
水源热泵房
13
辅助用房
279.60
14
门卫
120.00
三
用工人数
人
150
其中管理人员10人
四
主要设备数量
台（套、个）
315
五
总投资
万元
7000
固定资产投资
6670
铺底流动资金
330
六
能源消耗
折标煤247.1吨
电力
万kwh
198.73
折标煤244.24吨
液化石油气
吨
1.4
折标煤2.4吨
水
103m3
5.342
折标煤0.46吨
七
废弃物排放
固废
吨/天
0.23
废水
m3/天
2.56
八
财务分析指标
预计年营业收入
5400
预计年利润总额
1936.86
预计年交所得税
484.21
总投资收益率
%
29.04
税前财务内部收益率
25.43
税前财务净现值
5934.7
税前投资回收期
年
5.44
税后财务内部收益率
19.42
税后财务净现值
3017.51
税后投资回收期
6.4
盈亏平衡点
41.09
第二章市场分析、建设规模及产品方案
2.1市场分析
德法美日等发达国家报废汽车的再利用率已达80％以上。
在欧美等发达国家，再制造已经有了几十年的发展历史。
美国在2009年再制造业的规模已经突破2000亿美元，其中汽车行业占到了700亿美元。
我国还属于刚刚起步阶段，政府非常重视再制造产业的发展。
温家宝总理亲自批示“再制造产业非常重要”，再制造已经成为一项重要国策。
我国每年有三百多万辆汽车报废，每年因维修更换下来的废旧零部件数量更是惊人。
中国汽车工业协会统计数据显示，我国2011年的再制造产能为发动机11万台，变速器6万台，发电机、起动机100万台，总产值不到25亿元。
与此相对比的是，到2012年底，我国汽车保有量将超过1亿辆，假如有一部分备件采用再制造产品，那么再制造产品需求将超过40亿元，也就是说零部件再制造产品目前面临的缺口相当大。
到2015年，我国汽车产销量将达到2200万辆，其中零部件需求将达到5100亿元，如果5%采用再制造零部件，需求也将达到255亿元，市场前景十分广阔。
2.2产品方案及建设规模的确定
2.2.1产品方案
再制造AT（液力机械变速器）5000件
再制造CVT（无极变速器）5000件
执行20083109-T-339标准。
2.2.2建设规模
根据市场需求预测和企业发展规划，本项目建设规模为：
年再制造1万件变速器。
总占地面积33.265亩，总建筑面积15651.6平方米，购置安装各类设备315台（套、个）。
第三章建设地点及建设条件
3.1建设地点
拟建项目位于沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区，该区域交通运输便利，地形平坦、公用设施完备，便于项目建设。
3.2建设条件
3.2.1地形、地貌、地震情况
仄平县位于沧州区域中部。
地势平坦，略呈西高东低。
平均海拔26-31米。
部分地带布有沙丘。
无特殊不良地形、地貌情况。
项目所在地地耐力f=25t/m2,可满足项目施工要求。
根据国家标准《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306—2001）规定，拟建地抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.1Og。
3.2.2气候条件
仄平县属暖温带半干旱气候。
夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。
年平均气温13℃
一月平均气温-3.5℃
四月平均气温14.5℃
七月平均气温26.8℃
十月平均气温13.9℃
极端最低气温-22.3℃
极端最高气温42.7℃
≧0°
积温4962.2℃
≧10°
积温4663℃
年日照时数2738小时
十月下旬至四月上旬为霜冻期，无霜期约207天。
年平均降水量532毫米，多集中在七、八月份。
3.2.3公共设施条件
拟建项目位于仄平县王虎寨镇大寨工业区，供电、供水、通讯等配套设施可从杨官线接入。
3.2.4社会经济条件
仄平县投资环境良好，交通便捷，国家二级公路祈南、邢德线横穿东西，宁常线纵贯南北。
西邻京广、京深，东靠京九，南依邢清路，县境内外，铁路、公路纵横交错，四通八达。
电力供应充足。
目前，现有220kv变电站一座，110kv变电站两座，35kv变电站四座。
供水设施完备，地下水储量丰富，水质优良，素有“天然矿泉水”之称。
邮电通讯发展迅速，境内铺设光缆40公里，6000门程控电话开通，可提供国内、国际电话、传真和邮政服务。
农产品物产丰富，林果业得天独厚。
盛产棉花、小麦、谷子仄平万亩农业休闲观光园、花生、大豆、红薯、银花等，是久负盛名的“杏杞”之乡、银花之乡。
3.2.5周边建筑物与环境条件
拟建项目周围没有污染严重和噪音超标的企业，大气质量符合《环境空气质量标准》二类区标准，亦没有名胜古迹建筑和重大公用工程。
3.2.6施工条件
拟建项目所用地块，无临时建筑和其他工程，各类建材产品运输便利，特别是随着市场经济发展，建材市场已有相当规模，项目建设所需的钢材、水泥、灰沙、砖瓦、涂料等均可就地解决，施工条件比较优越。
第四章原材料及燃料动力供应
4.1主要原材料供应
按本项目制定的产品方案，项目建成后年需废旧变速器10000件，其他配件3200件，所需原材料主要是废旧变速器，可从当地和附近等地收购，其它材料从当地采购，可满足项目所需的原料及辅助原料供应。
4.2燃料、动力和水源供应方案
（1）电力。
年需求量约为198.73万kwh。
可直接由杨官线接入，电力供应有保障。
（2）液化气。
年需求量为1.4吨，可从附近的液化气站购入，供应有保障。
（3）水。
年消耗量约为5342吨，由杨官线引入，供应有保障。
4.3原材料、燃料、动力及水源消耗量
本项目主要原材料、燃料、动力及水源消耗量详见下表。
主要原辅材料、燃料、动力及水源消耗量表
表4-1
物料名称
年用量
供应来源
主要原辅材料
废旧变速器
件/年
10000
当地、附近收购
其它配件
3200
当地、附近购买
燃料、动力和水源
电
当地
m3
5342
4.4运输方式
本项目原料及成品采用汽车运输，以社会运输力量为主。
第五章技术方案和设备方案
5.1技术方案
5.1.1主要设计原则
（1）坚持节能减排；
（2）技术成熟，有较好的经济及环境效益；
升级会员 