监视和测量控制程序Word格式.doc
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1.目的
通过对公司生产之产品、过程（生产、生活中水、气、声、废弃物等）进行可靠准确的监视和测量,以确保:
1.1管理方针、目标、指标的实现及定量掌握其实现程度;
1.2法律、法规的符合性及定量掌握其符合程度;
1.3管理体系的正常运作及发现改进的机会;
1.4生产之产品满足客户需求.
2.适用范围
本程序对公司所有产品、生产和生活中水、气、声、废弃物等监视和测量的管理和控制作出了明文规定.
3.职责
3.1品管部:
负责编制适宜的检测规程.
3.2文控中心:
负责管理绩效的监视和测量、负责与外部有关检测机构的联络,并保存环境绩效检测数据
3.3管理者代表:
负责纠正与预防措施的跟踪.
4.定义
无
5.作业流程
5.1监视和测量范围包括:
a）各废水排放口;
b）各废气排放口;
c）相关废弃物堆放区;
d）厂界噪音;
e）来料、半成品、成品;
f）内审、管审;
g）客户满意度;
h）环境目标、指标.
5.2环境绩效监视和测量
a）文控中心对各废水排放口进行监视和测量,并填制相应《废水环境监测表》;
若监测不合格,文控中心应依据《纠正与预防措施控制程序》执行.
b）文控中心对各废气排放口进行监视和测量,并填制相应《废气环境监测表》;
c）文控中心对相关废弃物堆放区进行监视和测量,并填制相应《废弃物环境监测表》;
d）文控中心负责每半年与外部相关检测机构进行联络,对公司相关废水排放口、废气排放口、固体
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废物堆放区进行监视和测量,并保存记录;
e）文控中心负责每月对环境目标、指标进行监测,各部门对本部门之环境目标、指标达标状况记录在《XX月管理目标达成状况报告》上,对未达标部门提出纠正与预防措施报告.
5.3产品的监视和测量
5.3.1来料
a）仓管员对来料签收后,填写《IQC检验报告》和供应商提供的检测报告交IQC检验.
b）IQC收到《IQC检验报告》后,依据《IQC作业指导书》、承认样板、图纸等相关资料对来料进行检验,将检验结果记录在《IQC检验报告》上,当IQC判定合格时,IQC在外包装箱上贴上合格标签作入库处理;
当IQC判定NG时,则填写《材料不合格通知书》由部门负责人确认后交采购处理.
c）外协加工产品依《外发产品加工控制方法》进行.
d）采购收到《材料不合格通知书》后,将此单反馈给供应商并要求作出处理及改善措施.
e）若IQC发现来料少数量,则直接在来料单上注明数量并给供应商送货员确认和通知采购部,由采购部要求供应商补足来料.
f）工程部、生产部、品管部负责外发加工产品的检验,具体依《外发加工产品控制方法》进行.
5.3.2制程
IPQC进行首件确认并记录在《首件样板确认报告》上,若首件OK后,将首件挂在机台旁作为作业员自检的依据;
若首件为NG时,要求生产部继续改善直到首件确认合格为止.
a）生产单位自检合格后将成品/半成品,放置于成品/半成品待验区,并填写《产品流程卡》交IPQC检验.
b）IPQC核对《产品流程卡》与实物相符后,方可进行成品/半成品检验与测试作业,依据成品检验规范,MIL-STD-105E表,工程图面,合格样品实施检验.
c）将巡检结果记录在《IPQC抽检报告》上.
d）检验合格之成品/半成品,IPQC在流程卡上签名后,方可转下工序.
e）经检验不合格时,IPQC填写《不合格品处理单》和《纠正与预防措施报告》给责任部门分析原因及改善,并依《不合格品控制程序》处理.
f）出货依据《成品入库与出货控制程序》处理.
g）相关记录应依《记录管制程序》规定保存期限保存.
5.3.3包装
a）检查外观、装配不良等情况,并填写《最终检查状况表》.
b）品管部OQC对产品作相关检测.
c）在检测过程中出现异常开出《不合格品处理单》.
5.3.4出货
OQC依据《OQC出货检验作业指导书》对每批出货产品进行抽样检查并记录《出货检验报告》.
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5.3.5产品
由品管部、工程部检验产品性能是否符合客户产品要求并填写《顾客样板确认书》当达不到要求退还产品公司重新修改.
5.3.6产品若需紧急放行时,需由总经理批准,客户确认后进行.
5.4过程的监视和测量
a）定期（一年）召开管理评审会议;
b）定期（半年）进行客户满意度调查;
c）定期（每个月）进行教育培训、考核;
d）定期（半年）对环境进行监测.
5.5法律、法规符合性定期评价
5.5.1管理者代表于每年二次,组织公司各部门以会议形式进行法律、法规符合性评价,并填制《法律、法规符合性评价表》.
5.5.2评价结果有不适宜时,文控中心应依据《纠正与预防措施控制程序》采取纠正与预防措施.
6.相关支持文件
6.1《纠正与预防措施控制程序》……………………………………
6.2《文件控制程序》…………………………………………………
6.3《成品入库与出货控制程序》……………………………………
6.4《不合格管制程序》………………………………………………
6.5《外发产品加工控制方法》………………………………………
6.6《QA出货检验作业指导书》………………………………………
7.相关记录表单
7.1《废水环境监测表》………………………………………………
7.2《废气环境监测表》………………………………………………
7.3《废弃物环境监测表》……………………………………………
7.4《法律、法规符合性评价表》……………………………………
7.5《出货检验报告》…………………………………………………
7.6《不合格品处理单》………………………………………………
7.7《IPQC抽检报告》…………………………………………………
7.8《最终检查状况表》………………………………………………
7.9《首件样板确认报告》……………………………………………
7.10《纠正与预防措施报告》…………………………………………
7.11《顾客样板确认书》………………………………………………
7.12《XX月管理目标达成状况报告》…………………………………
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