冶金工程质量现场检查评分标准5Word下载.docx
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1.3.1本标准(试行)由冶金工业工程质量监督总站负责解释。
冶金工程项目质量管理检查评分表
表2.0.1
考核容
考核目标
分值标准
标准分
扣分
实得分
1.质量目标完成情况
实现分部、分项工程质量一次验收合格率100%。
未实现分部、分项工程质量一次验收合格率100%扣10分。
10分
2.质量目标和计划管理
制定明确的质量目标和计划,质量目标和计划分解到位。
1.未制定质量目标或计划扣5分;
2.无分解目标或计划扣5分;
3.质量机构、人员管理和质量管理制度
工程项目质量机构设置健全,人员配备符合相关规定要求,质量管理制度建立健全。
1.工程项目质量机构不健全扣2分;
2.质量管理人员配备不齐扣1分;
3.出现无证上岗扣1分;
4.无质量管理办法等质量管理制度扣1分。
5分
4.质量责任制
岗位质量责任明确,质量责任追究和奖惩制度建立健全。
1.未明确各岗位质量责任扣5分;
2.质量责任追究和奖惩制度不健全扣5分。
5.质量检查和整改
质量检查制度建立健全,执行到位,定期进行专业性和综合性的质量大检查,有完整的质量检查记录,对事故隐患及时处理,落实整改措施。
1.未制定质量检查制度扣3分;
2.未定期检查扣5分;
3.检查和整改记录不全扣2分/项;
4.隐患整改未合格扣2分/项。
15分
6.分包单位管理
将分包单位纳入质量体系运行;
制定分包单位质量管理办法;
对分包单位的考核评价;
定期开展对分包单位的质量检查。
1.未对分包单位技术文件进行审核扣5分;
2.未制定质量管理办法及考核办法扣5分;
3.质量目标无考核扣5分;
4.质量检查无记录5、记录不全扣3分。
20分
7.质量事故调查、处理及事故情况上报
发生一般及以上质量事故,项目负责人要及时到达事故现场进行调查、分析、处理。
要立即向本企业负责人报告事故情况。
1.项目负责人未及时到达事故现场扣2分;
2.未按规定及时报告本企业负责人扣3分。
8.重大技术质量文件编制审批
建立施工组织设计编制、审批制度和重大专项方案专家论证制度。
1.施工组织设计编制、审批程序不全扣5分;
2.重大危险性专项方案编制、审批程序不全扣5分。
9.宣传与培训
定期对质量管理人员进行培训,持证上岗。
做好日常质量宣传工作,认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动。
1.质量管理人员无继续教育、培训记录扣2分;
2.无质量活动布置,质量专项活动无总结扣3分。
10.贯彻落实上级质量工作情况
按上级要求组织开展质量管理、检查活动,落实上级各项质量工作。
1.在落实上级质量工作方面无执行和落实记录和总结扣5分;
2.未按要求及时上报有关材料的扣5分。
总分:
100分
总体标准分:
总体实得分:
得分率:
%
3.技术与质量保证资料管理检查评分表
3.0.1 工业项目土建工程技术资料检查表
受检单位:
受检项目检查人日期表3.0.1
序号
检查容与打分标准
土建工程
1
开工报告:
审批手续不齐全的扣2分,无开工报告的扣6分。
6
2
施工组织设计、施工方案:
容存在问题的扣2分,部审批手续不全的扣6分。
3
方案交底(2分),分项工程技术交底(2分):
容针对性差的扣2分,双方签字不全的扣4分。
4
4
图纸会审:
记录不全的扣2分,一份没有的扣4分。
5
地基处理(强夯、桩基):
没有施工记录的扣2分,存在检验不合格桩的每根扣1分,没有检测报告的扣4分。
6
工程定位测量:
缺定位测量记录的扣4分。
7
基槽及各层放线测量及复测记录:
缺一层扣1分,缺3层以上的扣4分。
8
沉降观测记录:
对沉降观测记录进行检查,少测一次扣1分,一次不测的扣4分。
9
土方开挖:
没有施工方案的扣2分,没有测量记录的扣2分。
10
基坑护壁:
无基坑支护计算书的扣2分,无基坑支护方案的扣2分。
11
地基验槽:
参加验槽部门签字盖章不全的扣1分,验槽记录填写容不全的扣1分,无隐蔽验工程收记录的扣4分。
12
回填土:
没有见证取样的扣1分,没有取样点位示意图的扣1分,没有干密度试验报告的扣2分。
13
各种涂料,保温材料,砼预制构件,门、窗,轻质隔墙等物资:
无出厂质量证明文件的,缺一份扣1分,某种材料一份没有的扣2分。
14
商品砼搅拌站应提供的质量证明文件:
①砼出厂合格证,②砼配合比,③水泥出厂合格证及复检报告,④砂子复检报告,⑤碎(卵)石复检报告⑥外加剂产品合格证及复检报告⑦掺合料复检报告,⑧砼开盘鉴定,⑨砼抗压强度检验报告,⑩砼试块强度统计,⑾砼塌落度检测记录。
以上资料按地方标准要求收集,每缺1份扣1分。
15
现场砼施工应提供以下资料:
①砼试块制作台账(包括防水砼试块和同条件养护砼试块),②砼抗压强度报告(包括防水砼试块和同条件养护砼试块),③砼浇筑施工记录,④砼塌落度检测记录,⑤砼试块强度统计、评定记录,⑥同条件养护砼试块(600℃/天)温度记录,⑦有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。
以上资料每缺1份扣1分。
16
现场自行搅拌的砼,砂浆应提供下列资料:
⑴砼配合比,⑵砂浆配合比,⑶水泥出厂合格证及复检报告,⑷砂子复检报告⑸碎(卵石复检报告,⑹外加剂产品合格证及复检报告⑺掺合料复检报告,⑻砼抗压强度检验报告,⑼砂浆抗压强度检验报告,⑽砼试块强度统计、评定记录,⑾砂浆抗压强度统计、评定记录。
以上资料每缺一份扣1分。
17
钢筋、钢筋连接件,粘土砖、各类砌块、防水材料,建筑饰面砖等材料除必须有的合格证外,还应进行复检。
以上材料合格证和复检报告缺一不可,每缺一项扣1分。
18
构造柱钢筋植筋:
缺拉拔试验记录的扣2分,缺植筋胶合格证的扣2分。
19
隐蔽工程验收:
所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣1分,缺3项以上的扣4分。
20
防水工程:
所有浴卫间,屋面防水均应做蓄水试验,没有蓄水试验记录的,每缺一层扣1分,缺3层以上的扣6分。
21
塑钢窗工程:
所用塑钢窗均应做三性试验,没有做的扣4分。
22
检验批:
抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,发现一份扣1分。
3.0.2 钢结构工程技术资料质量检查表
受检项目检查人日期表3.0.2
审批手续不齐全的扣2分,无开工报告的扣5分
施工方案(5分),专项方案(5分):
容存在问题的扣3分,部审批手续不全的扣5分。
施工方案交底(3分),分项工程技术交底(2分):
容针对性差的扣2分,双方签字不全的扣2分。
图纸会审、自审:
图纸自审记录不全的扣3分,一份没有的扣5分
钢材合格证(3分),钢构件出厂合格证(2分):
不全的扣2分,没有的扣2分,不符合设计要求的视为没有。
钢材复验:
没有按要求按批次送有相关资质实验室进行复验的扣5分,复验但没有及时收集整理实验报告的扣2分。
油漆、焊接材料、连接螺栓的合格证:
缺一份扣1分,没有的扣5分,不符合设计要求的视为没有。
焊接工艺评定材料覆盖面不够的每缺一项扣1分,没有焊接工艺评定的扣5分。
焊工是否经考试合格取得上岗证书(安全操作证和焊工合格证),且在认可围施焊:
不能提供焊工证的扣5分,焊工证与实际施焊人数不符的扣3分。
探伤人员,没有资质的扣5分,一二级焊缝探伤报告的数量、部位不符合设计及规要求和无第三方检测报告的扣3分。
焊接工艺参数记录:
没有焊接工艺参数记录的扣5分,不规的扣3分。
焊接材料使用:
没有烘干温度和时间记录的扣3分,没有发放记录的扣2分。
焊接检验用的量具、仪器:
是否经有相应资质的检定部门的检定,没有按期进行检定的扣5分,没有及时更新检定标识的扣1分。
厚板焊接时的焊前预热情况:
是否按规定温度预热、测温方法、预热记录,没有预热记录的扣5分,记录不规的扣2分。
所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣1分,缺3项以上的扣5分。
构件安装前是否进行了工序交接,并进行复测:
没有交接记录的扣2分,没有复测记录的扣3分。
高强螺栓连接副复验和抗滑移系数试验:
没有按要求进行试验的扣5分,没有及时收集试验报告的扣2分。
特殊工序(关键工序):
没有进行识别的扣3分,没有制定其控制措施的扣2分。
没有专业工序交接,没有测量复测记录的,每缺一项扣2分。
工业项目管道、给排水、采暖工程、通风、空调技术资料质量检查表
受检项目检查人日期表3.0.3
工业管道