学校新校区建设项目投资立项可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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6．某某市大工业区规划与国土资源分局有关该地块的意向书；
7．《高级技工学校设置标准》，劳动部，劳部发【1997】351号文；
8．《广东省普通高等学校机构编制管理暂行规定》，广东省机构编制委员会、广东省教育厅、广东省财政厅，粤机编办【2002】87号文文件；
9．某某投资咨询有限公司与XXX签订的有关本项目的工程咨询合同书；
10．本项目的调研资料。
四、项目概况
1．拟建地点
本项目选址在某某市某某区某某市大工业区内的田心街道办对面，即金田路以北地块，详见附图1区域位置图。
2．建设规模与目标
根据某某市职业技能人才的需求和职业教育的发展分析，某某新校区建成后可以容纳在校生8000人，技师学院2000人。
新校区的建筑规模，总建筑面积为26.40万平方米，其中教学和实训建筑面积为12.55万平方米，行政管理用房1.90万平方米，体育活动用房0.98万平方米，生活配套设施10.97万平方米。
3．主要建设条件
本项目的建设具有优惠的政策条件和巨大的市场需求；
选址地块内有一定面积的山地和水塘，为学校专业的设置提供了较好的培训条件，且为生态、环保型校园的建设创造了良好的基础。
本项目临近某某市大工业区和壳牌石化工业基地――惠州，具有良好的产业氛围。
另外，项目选址场址开阔，有足够的空间用做施工场地。
4．建设周期
由于本项目建设规模比较大，拟采取总体规划，分期建设的滚动发展模式。
新校区计划分两期建设，一期工程建筑面积约14.31万平方米，满足在校生4000人教学需求，二期工程建筑面积约12.09万平方米，最终满足在校生8000人的教学需求。
5．本项目总投资及效益情况
经投资估算，本项目建设投资为77444.78万元人民币，建设投资综合单价为2930元/平方米，其中建安工程费为68166.07万元，工程其他费用为5590.87万元，基本预备费为3687.85万元。
本项目的建设预计每年可培养2000名技师或技工，满足我市经济发展对技能人才需求，具有重要的社会效益和巨大的间接经济效益，对于完善我市的投资环境和提高城市竞争力也具有重要的意义。
6．主要技术经济指标
某某新校区的建设，总体规划指标如表1-1所示。
本项目一期工程的学生公寓、教工及学生食堂和综合服务楼拟采用社会化融资，该部分的技术经济指标详见表1-2。
表1-1主要技术指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
1
在校生规模
人
8000
-
2
占地总面积
m2
78.6万
3
适宜建筑用地面积
44.6万
4
建筑总面积
26.40万
5
建设总投资
万元
77444.78
6
容积率
0.59
占适宜建筑用地面积的比例
7
绿化率
％
49.7
8
停车位
个
720
其中地下停车位120个
表1-2社会化融资部分技术经济指标表
一
财务分析建设规模
建筑面积（m2）
48780
建设期利息（万元）
244.80
投资（万元）
9,373.60
小计
二
资金筹措
第1年
第2年
自有资金（万元）
1,709.12
3,164.48
4,873.60
银行借款（万元）
2,000.00
2,500.00
4,500.00
三
效益估算
开发成本（万元，不含建设期利息）
9,128.80
财务净现值
（Ic＝5％，万元）
￥1,413.43
年均经营收益（万元/年）
1,125.60
贷款偿还期（年）
8.21
年均运营成本（万元/年）
183.90
内部收益率（％）
6.89
年均净收益（万元/年）
941.70
投资回收期（年）
11.92
四
敏感性分析
变化比率
租金收入变化
下降10％
5.56
0.15
增加10％
8.62
运营成本变化
-0.02
减少10％
7.40
开发成本变化
5.96
-0.13
8.52
五、建议
1．项目建设是必要的和紧迫的
某某新校区的建设对实现我市高等教育跨越式发展、解决教育结构合理性问题有着重要的作用，对缓解经济发展与技能人才奇缺的矛盾，为广大市民和外来工提供职业教育培训，扩大就业等具有重要的积极作用。
2．建议将体育场馆建设纳入某某区场馆建设规划
新校区的体育馆，建议纳入某某市体育运动场馆的总体规划，结合全市体育场馆的总体布局，统筹规划和建设，提高体育设施的利用效率。
3．合理、科学安排建设资金
本项目投资比较大，资金能否及时到位将直接影响项目的进度，需要进一步确定和落实募集资金的方式，合理安排落实各期资金。
4．进一步论证后勤社会化资金融资方式
后勤社会化融资项目的效益与项目的运作模式密切相关，建议下一步作闽入的市场调研，并专题研究确定后勤服务社会化融资项目的运作模式，从而保障资金的来源和还贷，提高新校区后勤服务的质量和效益。
第二章需求分析与建设规模
一、国内外技能型人才发展面临的新形势和机遇
1．党和政府高度重视职业技术教育
“十六大”明确提出：
“大力发展教育和科学事业，教育是发展科学技术和培养人才的基础，必须摆在优先发展的战略地位。
”“加强职业教育和培训，发展继续教育，构建终身教育体系。
”从加快有中国特色社会主义现代化建设的高度，强调了教育、职业教育和培训的重要性。
这为项目在闽圳、在珠江三角洲乃至在全国建立具有现代产业意识，国际一流管理水平，包括教育、培训、科研和产业四位一体的百年大校奠定了坚实的思想理论基础。
国务院《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》指出：
“职业教育是我国教育体系的重要组成部分，是国民经济和社发展的重要基础。
推进职业教育的改革与发展是实施科教兴国战略、促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径，是调整经济结构、提高劳动者素质、加快人力资源开发的必然要求，是拓宽就业渠道、促进劳动就业和再就业的重要举措。
”号召全社会共同重视和推进职业教育和培训，力争在“十五”期间初步建立起适应社会主义市场经济体制，与市场需求和劳动就业紧密结合，结构合理、灵活开放、特色鲜明、自主发展的现代职业教育体系，为职业教育和培训创造了良好的环境。
2．广东高等教育特别是高等职业教育发展的紧迫性
中共中央政治局委员、广东省委书记张德江2002年12月在中大发表讲话时强调，“要充分认识教育尤其是高等教育在广东经济社会发展中的基础地位和先导性、全局性作用，充分认识广东高等教育的发展水平与广东作为经济大省的地位仍不相称，与提高经济质量和水平的要求不相适应，与广大人民群众对高等教育的迫切需求还存在较大差距”。
并指出，“要认真研究如何增强广东的发展后劲，要集中力量加快教育特别是高等教育的发展，为广东实现新的跨越提供智力支持和人才保障”。
广东的高等教育与经济发展水平相比较而言，广东的高等教育需要有大的进步、跨越式发展。
广东省委书记张德江在考察中山大学时明确指出，要大力发展广东的高等教育事业，广东不仅要做经济大省，还要成为教育大省。
随着广东经济水平的整体提升，产品新技术含量的加大，使广东的高等职业教育面临迫切发展的新形势，惟有突破性的发展，才能为广东经济地位的提升提供有力的智力支持，为广东经济的可持续发展提供技术保障。
3．国际经济竞争发展的新趋势
随着经济体制改革进程的进一步加快，中国经济形势发生很大的变化，特别是中国加入WTO之后，经济全球化的发展趋势，主动参与和适应国际市场经济的竞争格局已是不可回避事实。
国际间经济领域里的竞争最终取决于一个关键的因素即人才的竞争，其中，技术人才的竞争更是日趋激烈。
但从目前的情况分析，我国技术人才的现实与要求之间仍存在着较大的差距。
着重表现在技术人才队伍的整体素质与现代高新技术产业发展的需求极不相适应。
国家人事部最新调查结果显示，目前我国四类关键性人才奇缺，其中技术人才被列为四类奇缺人才之首。
技术人才包括技术工人。
很多年来我们对技术工人培训不够重视，使得我国劳动力市场以一种极端方式向我们敲响警种。
随着我国产业结构升级，大量高技术含量生产设备进入企业，对掌握相应技能的技术工人的要求，也必然随之提高。
工人的技能素质不仅影响产出，还直接影响产品质量、事故发生率和科技成果的转化率。
光有先进的流水线，没有高素质的工人，怎么能生产出理想的产品？
提高劳动者技能和创造才能，是新的历史条件下企业发展的动力源。
4．产业结构的调整，客观上形成对技能人才的广泛需求
西方发达国家在发展本国经济过程中探索出的发展职业教育之路，成为其竞争致胜“秘密武器”。
中国加入WTO后，利用国际资源和国际市场的空间进一步扩大。
国内外工业经济结构调整的新特点、新趋势所带来的发展机遇和挑战，增强了闽圳工业结构调整因地制宜、顺势而为的必要性和紧迫性。
以“继续发展优势产业、重点扶持新兴产业、构建制造业产业群、改造传统制造业”为核心的工业产业结构调整，推动某某市工业产业结构不断优化升级，成为市委、市政府提出的事关全局的战略性部署。
伴随着某某市战略目标的确定和产业结构的调整，产业技术技能人才供需矛盾严重地制约了经济的发展，产业技能人才队伍存在着总量不足和结构不合理等主要问题日益凸现出来。
另外，我市产业结构的调整，必将出现大规模的职业转换，每一个产业的技术创新和产业的升级，新技术、新工艺的推广应用，高素质人才替代低素质劳动力的进程必将加快，原有高、中级技术应用型人才的缺口必将进一步加大，行业准入制度、职业资格认证，在岗培训、转岗培训、再就业培训势必形成大的需求，客观上为职业技术教育和培训创造了广阔空间。
若要从根本上解决供需矛盾，弥补人才供需的缺口，关键在于建立人才的自我造血机制，建立完善的人才培养机制，建立人才发挥自身价值的激励机制。
项目的建设以自我培养为契机，推动产业技术人才的培养和成长。
中国现在已经是世界排行第四的全球制造业大国，然而，中国却面临着这样的危机：
中国已经成为一个制造业人才缺乏的国家
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