单组织的ERP系统如何实现多组织应用.ppt

单组织的ERP系统如何实现多组织应用.ppt

《单组织的ERP系统如何实现多组织应用.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《单组织的ERP系统如何实现多组织应用.ppt（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

单组织的ERP系统如何实现多组织应用浙江大华技术股份有限公司魏美钟2009年7月2日,浙江大华技术股份有限公司,将整个社会的信息集成起来,使信息可以在整个商务链上自由地流动。

这将涉及众多企业，从原材料供应商一直到最终用户。

只有在这个层次，虚拟企来才成为可能。

这是企业信息化的共产主义了。

社会集成,信息集成,将企业所有信息系统集成起来，使得信息的获取和发布更加便利，摆脱众多无序信息的困扰，形成一个协同的电子商务平台。

在此过程中，门户将得到广泛应用。

应用集成,多种专业信息系统的实施与集成，如ERP与CRM的集成。

是当前众多企业信息化所处的阶段。

软件、硬件、网络集成。

这是企业信息化的基础。

系统集成,浙江大华技术股份有限公司,供应商,的,供应商,供应商,供应商,企业,直接客户,直接客户,间接客户,间接客户,需求源,ERPPLM网上报销,供应源,CRM,SCM,员工门户,供应商门户,员工门户（HR）,客户门户,企业门户（PBM）,企业商业智能,浙江大华技术股份有限公司,管理作业系统=管理流程+管理表单,集成关键信息流,供应商,品牌商,加工商,后勤物流提供商,分销商,用户,Supplier,Supplier,Supplier,Distributor,Distributor,Manufacturer,Manufacturer,Manufacturer,LogisticsProvider,LogisticsProvider,Distributor,Distributor,Customers,关键信息,我们公司,信息化方针,结合公司治理的内控要求，整体规划，分步实施；以ERP为核心，初步实现企业内财务管理、生产控制、物流管理、人力资源管理四大体系的物流、资金流、人力流、信息流的集成；以ERP为核心，跨出企业，全面打通从供应商到终端客户的供应链，实现生产JIT、资金JIT、人才JIT；以ERP为核心，跨出企业，全面打通从市场需求研发设计生产销售协同作业;以数据仓库平台为基础,建立大华决策分析门户系统.以PBM为平台，建立大华协同办公门户系统。

浙江大华技术股份有限公司,浙江大华技术股份有限公司,寻求ERP供应商,可实现多组织核算模式；有二次开发中间件，企业可以自定义二次开发，但不影响将来升级；ERP、CRM、HR、供应及客户门户、协同办公平台、网上报销系统、BI全面集成，最好能集成在一个数据库下；价位控制200万以内。

浙江大华技术股份有限公司,第一事业部,大华技术,大华帐套架构示意图,SCM,第二事业部,第三事业部,第四事业部,管理/资金本部,大华股份,大华技术汇总帐套,无锡分公司,总分公司抵消帐套,华坤科技,母子公司抵消帐套,华坤科技,母子公司抵消帐套,浙江大华技术股份有限公司,多级合并方式,1.各事业部帐套与资金帐套进行一级合并，合并成大华技术帐套；2.大华技术帐套与无锡分公司、总分公司抵消帐套二级合并，合并成浙江大华技术股份有限公司汇总帐套；3.浙江大华技术股份有限公司汇总帐套与华坤科技，母子公司抵消帐套三级合并，合并成大华股份帐套。

浙江大华技术股份有限公司,部门、人员、科目、币别，仓库，供应商，物料,客户、项目,客户、项目,建立统一的基础资料平台,浙江大华技术股份有限公司,建立统一的基础资料平台,1.部门、人员、科目、币别，仓库，供应商，物料通过统一的基础资料平台（大华股份帐套）进行维护，下发到各业务帐套（子帐套）进行使用，子帐套可以使用上述基础资料，但无法对上述基础资料进行修改，保证基础资料的准确与统一。

2.客户、项目等基础资料在各业务帐套（子帐套）进行维护，通过合并功能，上传到大华股份帐套。

浙江大华技术股份有限公司,A事业部,B事业部,各业务帐套间物料自动调拨,物料调拨,物料调拨,浙江大华技术股份有限公司,各业务帐套间物料调拨,1.调入方仓管员在调入帐套填写跨帐套调拨申请单，经过仓库主管审核后，提交到调出方帐套2.调出方接受到跨帐套调拨单，经过调出方相关领导审批后，调出方仓管员在调出方帐套关联跨帐套调拨单，生成跨帐套调拨出库单；调出方仓库主管审核，跨帐套调拨出库单。

3.调拨双方进行物料交接，调入方在调入方帐套关联跨帐套调拨单，生成跨帐套调拨入库单；调入方仓库主管审核跨帐套调拨入库单4.调拨工作结束,浙江大华技术股份有限公司,事业部帐套,资金部帐套,事业部与资金部之间的自动支付系统,付款申请,完成回复,网上银行,付款指令,完成付款,浙江大华技术股份有限公司,统一资金管理案例,到期款项批量支付：

1.各业务帐套应付会计筛选出付款日（每月10号）前到期的款项，形成付款计划;2.应付会计将付款计划提交用款部门确认；3.应付会计根据用款部门确认的结果，修正付款计划;4.付款计划提交公司相关领导审批；5.付款计划审批通过后，应付会计在业务帐套批量生成付款单；6.应付主管在业务帐套审核付款单后，付款单自动传递到资金帐套；7.出纳接受到业务帐套传递过来的付款单，批量导入到网上银行；8.资金主管在网上银行进行审核；（批量支付完成）9.付款完成后，出纳在资金帐套审核付款单，自动将已付款信息传递到各业务帐套；10.资金帐套会计引用付款单，生成银付凭证；11.各业务帐套核销应付帐款，并引用付款单生成总帐凭证。

谢谢！

浙江大华技术股份有限公司,