实验室质量运行表格Word下载.docx
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是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告？
是否负责维护本文件的有效性？
是□否□
质量负责人
是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求？
是否做好检测报告发送中的保密工作？
是否是否对本中心保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施？
收样员
是否认真做好客户的样品接收工作？
是否记录客户对样品及相关资料的保密要求？
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作？
样品员
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放
过程中的保密工作？
是□否□
资料员
是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管？
是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存？
是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅？
其他人员
是否自觉遵守本中心的保密规定，做好本中心的保密工作？
是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密？
是否做好对分包实验室的保密工作？
违反保密规定说明
检查人（技术负责人□监督员□）签字：
日期：
填表说明：
如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。
客户样品及有关资料审查登记表
控制编号：
ZLJL002
客户
信息
名称
地址
联系人
邮政编码
电话号码
样品/资料一览表
序号
样品/资料名称
收件日期
是否保密
接件人
审查意见
检测室主任
意见
文件更改通知单
ZLJL003
文件名称
文件编号
更改理由：
客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
更改人
更改日期
年月日
批准人
批准日期
文件归档登记表
控制编号：
ZLJL004
归档文件名称（代号）
所属部门
类别
交件人
收件人
日期
文件发放回收登记表
ZLJL005
文件控制编号
发放编号
发放签字
回收签字
发放人
签收人
发放日期
交回人
回收日期
文件借阅登记表
ZLJL006
借阅人
借阅日期
归还日期
受控文件清单
ZLJL007
数量
备注
受控质量记录清单
ZLJL008
合同、协议登记表
ZLJL009
合同、协议名称
合同、协议编号
检测室
签约时间
合同评审记录表
ZLJL010
委托单位
合同金额
项目名称
合同编号
检测概况
项目参数
评审内容:
1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内是□否□
2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□
3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定是□否□
4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是□否□
5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□
6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是□否□
7.现有的检测方法能否进行本项目的检测是□否□
8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求是□否□
9.为客户进行的检测是否须分包检测完成是□否□
10.其他
评审结论:
1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目.是□否□
2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求.是□否□
3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告.是□否□
4.其他
评审人员会签
批准意见
经理签字：
检验工作分包方审核认可报告
ZLJL011
评价人员
分包方
分包项目
检测人员数量
素质情况
管理人员名，技术人员名，检测人员名，其中，高级工程师名，工程师名。
是否有人员培训的政策和程序是□否□
对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上岗。
是□否□
检测设备是否符合分包项目要求
检测设备是否与分包项目相适应。
其他：
检测设备
受检情况
与分包项目项配套仪器设备台（套）。
与分包项目项配套仪器设备检定率%
与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。
检测设施和
环境条件
检测设施和环境条件的技术为：
温度湿度。
检测设施和环境条件是否适应分包项目。
其它：
服务质量
服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。
积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务。
保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。
质量体系的
建立和运行情况
是否有工商管理部门颁发的营业执照。
分包项目是否在分包方营业范围之内是□否□
是否通过了计量认证是□否□
是否通过了ISO/IEC17025认证。
结论
合格□不合格□
技术负责人意见
签字：
经理意见
签字：
合格分包方名册
ZLJL012
分包实验室名称
联系电话
审批意见
审批人（经理）：
分包项目一览表
ZLJL013
检验项目
分包单位
实行分包时间
我单位检验
报告编号
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