医院安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）.docx

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医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系、危险源识别评价方案全套资料

医院安全生产风险分级管控和

隐患排查治理双体系全套资料

《2019-2020新标准整编汇集》

单位名称：

某医院

2019年X月

1

目 录

第一部分安全生产分级管控体系 6

第1章安全生产分级管控作业指导书 7

1.1编制目的 7

1.2编制依据 8

1.2.1相关法规及规定 8

1.2.2部门规章 9

1.2.3地方法规及文件 10

1.2.4标准和规范 11

1.3基本要求 14

1.3.1健全机构 14

1.3.2完善制度 14

1.3.3组织培训 14

1.3.4落实责任 14

1.4术语及定义 15

1.4.1风险评价 15

1.4.2危险源 15

1.4.3危害 15

1.4.4危险有害因素 15

1.4.5危害因素辨识 15

1.4.6风险 15

1.4.7工作危害分析法（JHA） 16

1.4.8安全检查表分析法（SCL） 16

1.4.9风险评估 16

1.5危害因素辨识 16

1.5.1辨识范围 16

1.5.2辨识内容 16

1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 17

1.6风险识别、评价及控制流程 17

第2章风险识别措施 18

2.1医院危险源评价方法及评价标准 18

2.2医院危险源辨识与风险评价表 20

2.2.1综合办公室 20

2.2.2内一科 21

2.2.3内二科 23

2.2.4外科 24

2.2.5妇产科 26

2.2.6儿科 28

2.2.7麻醉手术科 30

2.2.8内三科 32

2.2.9中医科 33

2.2.10急诊科 35

2.2.11五官科 37

2.2.12体检中心 38

2.2.13放射科 40

2.2.14检验科实验室 41

2.2.15药剂科 43

2.2.16功能检查科 45

2.2.17供应室 46

2.2.18门诊大厅、走廊、诊室 48

2.2.19护理部 49

2.2.20人事劳资科 51

2.2.21总务科 52

2.2.22医务科 53

2.2.23质控科 55

2.2.24财务科 56

2.2.25后勤服务科 58

2.2.26康复中心 62

第3章风险评估体系 65

3.1医院风险源识别依据 65

3.2医院风险评价办法 66

3.3工作危害分析法（JHA） 67

3.3.1作业活动的划分 68

3.3.2作业危害分析步骤 69

3.3.3危险作业风险分析及安全措施 71

3.4安全检查表分析法（SCL） 88

3.4.1安全检查表编制的依据 89

3.4.2安全检查表编制分析要求 90

3.4.3安全检查表分析步骤 90

3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 93

3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 94

3.5医院安全生产检查表 96

3.6作业风险分析法 96

3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） 96

3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） 98

第4章风险控制体系 107

4.1风险责任人划分 107

4.2医院风险分级管控标准 112

4.3编制风险控制措施计划 164

4.4选择风险控制时考虑因素 164

4.5强化安全风险管理制度 165

4.5.1医院安全生产管理制度 165

4.5.2医院安全生产检查制度 166

4.5.3安全生产管理制度 167

4.5.4防火安全管理制度 169

4.5.5安全教育制度 174

4.6控制措施优先选择原则 175

4.7风险控制效果评审 175

4.8风险公告与警示 176

第5章附录样表 178

5.1风险点分类标准 178

5.2风险评估表 183

5.3风险控制措施及实施期限 184

5.4医院工作危害分析（JHA）记录表（样表） 184

5.5医院安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 189

5.6作业活动清单 193

5.7安全检查对照样表 193

第二部分隐患排查治理体系 201

第1章隐患排查治理作业指导书 202

1.1编制目的 202

1.2术语及定义 202

1.3编制依据 203

1.3.1健全机构 206

1.3.2完善制度 206

1.3.3组织培训 206

1.3.4落实责任 206

第2章工作任务及实施 207

2.1成立隐患排查领导小组 207

2.2责任及职责划分 207

2.3隐患排查 208

2.4隐患排查治理程序 211

2.5隐患排查结果的处理 211

2.5.1隐患分级 211

2.5.2隐患的判定标准 212

2.5.3隐患级别的确定 212

2.5.4隐患排查治理情况通报 213

2.6隐患分级治理 213

2.6.1隐患治理实行分级治理。

213

2.6.2一般隐患的整改 213

2.6.3重大事故隐患的整改 213

2.6.4整改期间的防范要求 214

2.6.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 214

2.6.6隐患治理验收 218

2.7制度管理 219

2.8档案管理 220

2.9评审与更新 220

第3章隐患排查项目清单 222

3.1基础管理类 223

3.2生产现场类 230

第4章隐患排查台账 240

4.1隐患排查台账 240

4.2安全隐患整改通知单 251

4.3隐患排查治理记录台账 253

4.4药品制造企业安全生产隐患排查标准 255

4.5医院自查记录表 267

4.6医院现场管理隐患排查清单 271

4.7职业健康安全隐患检查表 314

4.8安全生产隐患通知单（排查） 315

4.9安全生产隐患验收单（治理和验收） 317

第5章附录样表 319

5.1表1：

隐患排查治理清单样表 319

5.2表2：

隐患排查治理记录样表 321

5.3表3：

隐患排查治理公示样表 322

5.4表4：

隐患排查治理通知单样表 324

5.5表5：

一般隐患登记及整改销号审批样表 326

5.6表6：

重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 328

5.7表7：

事故隐患分类汇总表 331

5.8各专业隐患排查表 333

5.8.1安全基础管理隐患排查表 333

5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 338

5.8.3工艺隐患排查表 342

5.8.4设备隐患排查表 345

5.8.5电气系统隐患排查表 348

5.8.6仪表隐患排查表 352

5.8.7危险化学品管理隐患排查表 354

5.8.8储运系统隐患排查表 356

5.8.9公用工程隐患排查表 363

5.8.10消防系统隐患排查表 365

第一部分安全生产分级管控体系

第1章安全生产分级管控作业指导书  

1.1编制目的

为了建立医院安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，加强危险物品及重大危险源（点）监控，规范我院的危险源（点）管理，保证医院的安全生产，保障职工的人身安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求。

牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在医院建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对医院风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升医院安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。

医院风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对医院作业场所存在的岗位作业风险、医院企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑医院作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。

通过在医院建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进露天矿企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。

为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建

立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范医院开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升医院本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。

通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。

1.2编制依据

1.2.1相关法规及规定

序号

文件名

文件号、颁布实施日期

1

《中华人民共和国安

全生产法》

中华人民共和国主席令13号（2014年），2014

年12月1日实施

2

《中华人民共和国消

防法》

中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1

日实施

3

《中华人民共和国劳

动法》

中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和

国主席令第18号修改，2009年8月27日实施

4

《中华人民共和国职

业病防治法》

中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和

国主席令第48号修改，2016年7月2日实施

5

《中华人民共和国突

发事件应对法》

中华人民共和国主席令第69号，2007年11月

1日实施

6

《中华人民共和国道路交通安全法实施条

例【2017年修订】》

发布单位：

国务院 发文号：

国务院令第

405号

7

《中华人民共和国环

境保护法》

中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1

日实施

8

《《中华人民共和国

中华人民共和国国务院令第351号，2003年10

序号

文件名

文件号、颁布实施日期

道路交通安全法》

月28日

9

《特种设备安全监察

条例》

中华人民共和国国务院令第549号，2009年5

月1日施行

10

《城市轨道交通初期运营前安全评估技术

规范

发布单位：

交通运输部 发文号：

交办运

〔2019〕17号

11

《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办》（2010年修

订）

交通运输部2019年1月29日修订

1.2.2部门规章

序号

文件名

文件号、颁布实施日期

1

《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》（2015版）

发布单位：

中华人民共和国交通运输部发文号：

部令2019年第2号通运输部部长李小鹏2019年1月28日中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规

定

2

《海运固体散装货物安全监督

管理规定》

发布单位：

中华人民共和国交通运输部

发文