初审或复审评审报告_精品文档Word格式.doc

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传真

一、供应商发展历史、组织机构、主要产品、经营项目及产能说明：

二、其他说明事项：

第二部分评审信息

项目编号

评审类别

□初审□复审

评审方式

□资料评审□现场评审

评审日期

评审目的

□验证受评审供应商能力与中核集团合格供应商评价要求的符合程度，确定是否推荐为合格供应商。

□验证合格供应商能力是否持续满足中核集团合格供应商评价的要求，确定是否推荐保持合格供应商资格。

评审组长姓名

注册号

组员姓名

评审计划的评审范围：

专业代码：

评审依据

□中国核工业集团公司合格供应商要求□中国核工业集团公司合格供应商判定规则

□中国核工业集团公司采购要求□适用的法律法规、标准和其他要求

□其他：

第三部分评审内容综述（经评审确认以下信息）

【说明】1、本报告所要求填写的内容，均应逐项描述支持评审结论的主要评审证据（一级证据）及评审发现。

2、当抽样数量较多时，宜对评审证据的描述进行适当归纳。

一、评审组推荐的评审范围：

1、产品、活动（注：

评审组据此填写、核对《项目产品登记表》）

2、评审范围有无变更：

□无；

□有,说明变更的原因：

二、评审范围所涉及的部门和场所【适用于现场评审】

1、部门：

2、分场所及相关产品活动：

3、临时场所/项目部：

三、基本条件

1、供应商的营业执照/事业单位法人证书等法律地位证明文件持有及有效情况：

2、评审范围产品/服务与供应商营业执照/事业单位法人证书/行政许可文件范围的符合情况：

□符合；

□不符合，说明具体情况：

3、生产、经营活动场所确认情况：

□固定场所，自有产权；

□固定场所，租赁有效期：

四、产品质量

1、与产品标准的符合性

1.1产品适用的国家标准/行业标准/规范/企业标准【标准名称/标准号或企业标准备案号】：

1.2产品检验、试验项目和方法与产品适用标准的符合性：

1.3产品适用标准中对型式试验的要求及执行情况：

□不需要

□需要，简述型式试验报告信息（报告编号、覆盖产品、报告日期、试验机构）：

2、与采购方要求的符合性：

1）采购方要求有关的文件：

□合同□协议□其他：

2）对于研发产品：

□已完成评审、试验和鉴定，符合采购方要求□研发中

3）对于其他产品：

□符合采购方要求□不符合采购方要求

4）产品有关变更：

□未发生□发生，已通知采购方□发生，未通知采购方

简述评审证据：

3、产品质量的一致性：

□不适用；

□适用，简述一致性情况：

4、与产品质量相关证据：

1）检验、试验原始记录：

□保持，有效□未保持□不适用□其他：

2）质量合格证明文件：

□保持，有效□未保持□不适用□其他：

3）不合格分析和处理报告：

□有□无□不适用□其他：

4）采购方验收、使用的证据：

□保持，有效□未保持□不适用□其他：

5）其他：

5、产品交付

1）产品有关证明、文件：

□已提供□未提供□不适用□其他：

2）技术文件：

□已提供□未提供□不适用□其他：

3）配套备附件：

□已提供□未提供□不适用□其他：

4）测量设备：

5）其他保障资源：

□已提供□未提供□不适用□其他：

6）产品使用和维护技术培训：

□已提供□未提供□不适用□其他：

6、产品供应业绩

6.1近三年向中核集团成员单位及核行业供应产品的业绩：

6.2近三年向其他行业供应产品的业绩：

6.3客户评价或满意度情况说明：

6.4最近三年发生重大产品质量事故情况：

□未发生

□发生，问题及整改情况：

7、其他事项说明：

五、技术能力

1、资质

□无资质要求

□有资质要求，简述资质情况：

2、设计、研发能力

□不适用

□适用：

1）设计、研发所需的人力资源：

□充分，满足要求□不充分□其他：

2）设计、研发业绩情况：

□有□无

3）设计、研发所需的其他资源：

3、生产/服务能力

3.1生产/服务提供、监视和测量所需的人力资源配备情况：

1）生产/服务提供人员：

数量，□充分，满足要求□不充分

2）监视和测量人员：

数量，□充分，满足要求□不充分□不适用

简述人力资源配备符合情况：

3.2需取得法规规定资质的人员及资质证书持有情况：

1）特种作业人员：

数量，□充分，满足要求□不充分□不适用

2）特种设备作业人员：

数量，□充分，满足要求□不充分□不适用

3）检测人员：

数量，□充分，满足要求□不充分□不适用

4）其他需取得资质人员：

数量，□充分，满足要求□不充分□不适用

简述人员资质相关证据及符合情况：

3.3基础设施、生产设备及环境条件符合情况：

1）基础设施：

□完备，符合要求□不完备，需改进□不符合

2）生产设备：

3）环境条件：

3.4特种设备种类、数量及特种设备登记备案、年检以及现场管理：

□适用，特种设备的种类：

种；

数量：

；

□满足要求□不满足要求□其他：

简述特种设备登记备案、年检以及现场管理情况：

3.5关键技术、关键工艺：

1）关键技术：

□具备□不具备□不适用

2）关键工艺文件：

□已制定，有效□未制定□不适用

3.6监视和测量设备的种类、数量、检（鉴）定及监视和测量方法、环境情况：

1）监视和测量设备的配备：

□满足要求□不满足要求□其他：

2）监视和测量方法：

□适宜□不适宜

3）监视和测量环境：

□满足要求□不满足要求□其他：

简述监视和测量设备检（鉴）定相关证据：

3.7产品贮存、搬运、运输能力：

1）产品贮存、搬运、运输有关法规和标准：

2）产品贮存、搬运、运输符合法规和标准的情况：

□符合□不符合□其他：

3.8产品交付后活动：

□满足要求□基本满足要求□不满足要求

3.9环保、职业健康安全及生产安全：

1）环保适用的法规和标准符合情况：

□符合□不符合□不适用

2）职业健康安全适用的法规和标准符合情况：

□符合□不符合□不适用

3）生产安全适用的法规和标准符合情况：

□符合□不符合□不适用

4、技术问题反应能力

□适用，简述评审证据：

5、军品、核安全级产品、进口产品还需满足的特殊要求

5.1有无军品

□无

□有，简述军品资质证书获得情况：

5.2有无核安全级产品

□有，简述【核安全级产品按《民用核安全设备监督管理条例》及适用的配套法规和采购方要求进行技术能力评审，满足采购方技术规格书的要求的情况】：

5.3有无进口产品

□有，供应商的技术能力符合适用的法律法规要求情况：

6、其他说明事项：

五、质保能力

1、质保体系建立与认证情况

1.1建立依据：

□ISO9001:

2008□EJ/T9001□GJB9001B-2009□HAF003及其导则

1.2认证情况：

□未进行认证

□已进行认证

1）认证范围：

是否覆盖评审范围：

□覆盖□未覆盖

2）认证机构：

3）认证证书取得情况：

□已进行现场审核，尚未取得证书，现场审核组结论：

□已取得证书，认证证书编号：

□证书有效期：

□证书状态：

□有效□暂停□撤销□注销□失效

2、质保体系运行

□通过EJ/T9001认证，证书范围覆盖评审范围且证书有效，下述条款免查。

2.1产品实现全过程的标准化计划（标准化大纲）的制定与实施情况：

□适用（列明标准化计划（标准化大纲）名称及编号）：

简述主要内容及实施情况：

2.2对产品设计策划、评审、验证、确认和更改有关活动的控制和记录保持情况：

1）产品设计有关活动的控制：

□符合□不符合

2）产品设计有关记录的保持：

□符合