XX地方县级文化产业园教育体育文化馆建设项目政府和社会资本合作模式实施方案Word文件下载.docx

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地下

新建综合图书馆

12950

8000

7200

800

新建综合博物馆

4000

36000

400

新建综合文化活动中心（文化馆、非遗保护中心、科技馆、剧场、电影乐园、美术馆、IMAX影院等）

23164

35000

31500

3500

新建广电播控中心

9784.9

合计

45898.9

55000

49500

5500

表1-2项目建设内容及规模概览表

3、项目总投资

项目估算总投资48000万元，其中建安工程费29171.97万元，设备购置费9300万元，其他费用2917万元，陈列布展5900万元，基本预备费711.03万元。

工程费用以政府部门最终审计金额为准。

费用

类别

名称

项目

编号

工程费用项目名称

技术经济指标

比例

建筑面积

（㎡）

单位价值（元/㎡）

总金额（万元）

一类费用

建安工程费

1

建筑工程费

21980.00

0.4579

1.1

结构工程

68300

19350.00

博物馆

5000

3000

1500.00

图书馆

7000

2800.00

文化活动中心

12250.00

广电播控中心

1.2

装修工程

600

2630.00

450

225.00

500

350.00

1575.00

480.00

2

安装工程费

5225.00

0.1089

3

陈列布展

5900.00

0.1229

1600.00

800.00

3500.00

4

室外工程

1966.97

0.0410

设备购置费

5

9300.00

0.1938

2000

1000

一类费用小计

44371.97

0.9244

二类费用小计

2917.00

0.0608

预备费用

711.03

0.0148

工程总投资

48000.00

表1-3建设项目投资估算表

4、项目资金来源

（1）政府方和社会民间资本出资的项目资本金；

（2）社会民间资本方自有资金或融资。

社会民间资本方的投资总额以最终审计金额为准。

5、项目周期

共15年，其中建设期4年，项目经营期11年。

如建设期延长，特许经营期顺延，整体特许经营期11年保持不变。

经过对项目财务现金流量测算分析，项目生命周期方案为15年较为合适。

具体测算过程见项目物有所值评估报告。

四、项目合作内容及目标

（一）项目合作内容

1.政府方授权通过合法程序采购的社会民间资本方建设、维护、移交本项目的权利。

2.由政府方与社会民间资本方共同成立项目公司。

社会民间资本方授权项目公司负责建设本项目。

本项目预计建设期为4年。

3.在特许经营期限的11年内，项目公司负责项目运营、维护及管理等。

4.特许经营期结束后，项目公司将全部资产无偿移交给政府。

（二）项目运作的目标

1、实现XX县成为文化强县的目标

XX县在创建国家级文化先进县时，做了很多相关的工作，但平昌的文化设施大多建设年代久远，跟不上经济社会的发展，也不利于非物质文化遗产的保护。

本项目的建设是实现XX县文化强县建设的重要举措，是改善XX县文化条件的重要途径，项目建成后必将使平昌形象得到丰满，将有利于文化强县的目标得以实现。

2、完善XX县城镇功能

本项目是公共服务设施的重要组成部分，通过本项目的建设，将给人民群众积极参加文化活动提供场所，有利于加强社会主义精神文明建设，对维护社会稳定、改善社会风气起着积极的作用。

同此，本项目建设后还将优化当地的投资环境，促进该地区经济社会的健康发展。

五、项目产出说明和绩效考核

（一）产出说明

1、项目形成主要资产概况

新建综合图书馆、博物馆、综合文化活动中心、广电播控中心（简称“二馆二中心”）。

整个项目计划用地45898.9m2（约70亩），总建筑面积55000m2（其中：

地下建筑面积约：

800㎡

（5）地下车库和设备用房

根据规划部门出具的规划选址意见书中，停车位按0.7车位/100m2建筑面积计取，车位数共计347个，考虑到本项目的实际情况，车位数按地下120个，地上227个设置。

根据规范地下停车位按40m2/个考虑，地下车库面积为4800m2。

同时考虑项目的需求，在地下设置700m2设备用房。

综上所述，本项目地下建筑建筑面积为5500m2。

2、主要经济技术指标

指标名称

单位

数量

综合图书馆

综合博物馆

综合文化活动中心

总用地面积

m2

32948.9

建筑占地面积

11666.73

总建筑面积

3.1

地上建筑面积

3600

3.2

地下建筑

地下车库

4800

设备用房

700

容积率

≦2.0

≦0.8

建筑密度

%

≦30

≦25

≦20

6

绿地率

≧30

≧35

7

停车位

1447

机动车停车位

个

120

227

非机动车停车位

表1-6主要指标概览表

3.项目产出资产情况以批复后的施工设计图为准。

（二）绩效考核

政府方采用PPP模式建设的主要目的是引进经验丰富的社会投资人,利用其先进的技术及高效的运作管理模式实现建设成本的减少以及提供优质高效的服务。

如何衡量是否减少了建设成本，以及是否提供了更优质高效的服务质量，需要借助绩效考核来加以评判。

PPP项目的绩效考核应按照事先制定的绩效标准和指标体系，并运用数理统计、运筹学等科学的方法,按照一定的程序进行。

本项目的绩效考核参照如下原则建立、执行：

1.绩效考核主体：

项目实施机构及政府相关部门组织绩效考核小组，考核对象为项目公司。

2.项目公司在绩效评价工作中承担以下职责：

（1）提供工程绩效评价所需的有关资料；

（2）提供有关年度财务决算报表和审计报告；

（3）配合绩效考核小组开展项目现场考察。

3.绩效考核层次：

本项目绩效评价包括以下两个方面。

一是工程建设完成后的绩效考核，重点对项目工程质量、工期、安全等关键绩效指标进行考核，可以对本层次的考核相应设立奖惩机制以便促进社会民间资本建设成本的控制和建设效率的提高。

二是项目阶段性的绩效评价，重点对项目运营、维护管理、公众满意度等方面进行综合评价，以绩效监控结果作为政府购买服务费用调整的依据，同时通过绩效监控加强项目运营的监管。

4.考核时间：

第一方面的考核设在工程竣工验收后，第二方面的考核在项目运营后每年进行。

5.绩效考核指标：

（1）工程建设考核指标

包含但不限于：

建设工期、工程质量、工程安全、政府满意度、公众满意度等。

（2）运营管理考核指标

包括但不限于：

项目维护质量、政府满意度、公众满意度等。

6.绩效评价标准：

绩效评价的方法有很多种，比如计划标准、标杆标准、历史数据系列分析标准等。

建议本项目采用计划标准进行考核。

计划标准指将不同的考核指标设置相应的权重及打分标准，考核主体按照该预设的评分标准进行绩效打分评价。

7.绩效评价方法：

（1）建设期绩效考核

建设期绩效考核于工程交竣工验收后进行，按选择的指标采用绩效评价标准得出建设期绩效考核分。

指标类型

权重

指标要求

备注

项目资金

25分

项目资金到位符合项目资金投入计划，符合项目建设需要

根据项目对资金的需要时间、融资计划及资金实际到位情况综合评分

工程质量

20分

符合国家、行业相关技术标准，包括但不限于《建筑法》《建设工程质量管理条例》

根据具体情况综合评分

项目工期

15分

在约定工期内完成项目建设。

工程安全

10分

符合适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定，包括但不限于《建筑施工安全检查标准》，以及四川省、巴中市、XX县相关规范。

根据具体情况综合评分，建设期内出现重、特大安全事故的，从重扣分或不得分

环境保护

符合国家、行业关于环境保护的规定，包括但不限于《环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》，以及四川省、巴中市、XX县的相关规范。

根据具体情况综合评分，若经环保部分处分的，从重扣分

社会稳定

项目建设中无负面社会影响事件发生

根据具体情况综合评分，出现影响社会稳定性事件，从重扣分或不得分。

政府满意度

2分

项目建设过程中政府的满意度

由政府相关部门根据具体情况综合评分

公众满意度

3分

项目建设过程中相关公众的满意度

由随机选取的社会公众对本项目进行综合评分。

表1-7建设期考核指标表

说明：

若国家、省、市出台具体考核办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未作约定的的相关法律、法规、规范文件，以国家、省、市出台的最新标准为准进行调整并执行。

（2）维护期考核，

维护期按年考核，于每个维护年度政府付费前完成考核，按选择的指标采用绩效评价标准得出维护期绩效考核分。

项目维护

40分

符合适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定以及四川省、巴中市、XX县相关规