世界木屋村接待中心项目可行性研究报告.docx

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世界木屋村接待中心项目可行性研究报告

世界木屋村接待中心项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

xx林业集团有限公司是一家集林木种苗、园林工程、生态旅游三大产业于一体的省级农业、林业产业化双龙头企业。

成立于1997年，其前身为xx市xx生态发展有限公司，因为经营发展需要，经省工商管理局批准，在xx市xx生态发展有限公司的基础上，2006年正式组建xx林业集团有限公司，注册资金5000万元。

1994年，xx林业集团有限公司从33亩的作坊式小苗圃起步，以农户投山（地）入股和租赁等方式，不断扩大生产规模，逐渐建成罗溪苗圃、双龙苗圃、港口基地、三角洲基地、山门基地、陈家湾基地。

种植广玉兰、香樟、桂花、龙爪槐、龙柏球、紫薇、杜英等60余种优质苗木，年产苗量达300万株以上。

各苗圃、基地坚持高起点规划，高标准实施，不断运用林业新科技，严格按照苗木种植流程生产。

经过十多年的辛勤培育，经营规模已成为华东地区之最，苗木品质优良，被国家林业局评为“全国质量信得过苗圃”和“全国无检疫对象苗圃”，深受广大客户的一致好评。

1997年建成的千亩银杏园，依山傍水，极具旅游开发价值。

经充分考察、论证，决定以银杏园为依托，融木屋文化和特色林果为一体，进军被誉为二十一世纪的朝阳产业——生态旅游业。

5年的辛勤付出，让昔日的荒山野岭变成了风景秀丽的国家AAAA旅游景区、四星级旅游酒店、全国农业旅游示范点、xx市优秀城市名片、皖东南旅游宝库里一颗璀璨的明珠。

2009年依托“xx万亩珍稀乡土树种园”和世界木屋村周边地区共计2万亩土地而投资建设的“xx宣城xx现代农业综合开发示范区”项目由上海交通大学总体规划设计，目前总体规划设计工作已经完成。

该项目通过3—5年的努力，打造现代农业展示的园区、新农村建设的窗口、农业增效农民增收的平台、农民安居乐业的家园、体制机制创新的试验田、整合资金支持农村发展的新亮点，最终将其建设成为科学家的科研基地、艺术家的创作摇篮、企业家的休闲养生场所、亚热带珍稀乡土树种的基因库、中外高科技农产品的示范展示平台。

同时邀请北京绿维创景规划设计院做xx世界木屋村总体提升工程项目，包括xx世界木屋村、板桥自然保护区、宣城杨林万亩苗木基地三大片区。

该项目规划前期汇报工作已经结束，正进行项目规划的修改与论证。

为充分利用、发挥基地的资源优势，延伸产业链，自2006年开始公司就挺进城市园林景观绿化市场。

以绿色、生态、文明、和谐的理念为先导，不断强化质量意识和信誉意识，为建设单位提供超标、超值的项目服务。

几年来，共成功承接xx市、宣城市道路、公园绿化工程、涡阳老子生态文化园、葛沟公园等及苏浙沪地区园林景观绿化、仿古建筑70余项工程，取得了良好的经济效益和社会效益，成为皖东南地区园林绿化行业的领头羊。

在取得城市园林绿化二级资质、园林古建筑三级资质的基础上，正积极申报城市园林绿化一级资质、园林古建筑二级资质、风景园林工程设计乙级资质，增强了市场竞争力，成为了一家集园林绿化和古建筑设计、施工、咨询为一体的大型专业公司。

公司主营业务：

苗木种植销售、园林绿化工程和生态旅游。

公司管理制度、管理模式：

公司实行董事会领导下的总经理负责制；与农户签订林地流转合同，流转后的农民就地培训后转变成公司的产业工人，既获得劳动报酬，提高收入，又可学得许多农业技术。

同时，允许农户以荒山入股，取得效益后与农户共享利益。

公司内部明确责任制、实行奖惩机制、按时发放工资，充分发挥职工的主动性、积极性，提高劳动利用率和劳动生产率，以获取最佳的经济效益；企业采取严格财务制度，规范经济核算。

做好生产记录系统和生产统计报表（各单位日报表、月报表，每周生产情况统计表等），编制企业计划管理。

公司实行现代企业制度。

实行“董事长负责制”的运行模式，即由股东会负责选举董事长。

董事会负责投资发展计划等重大决策问题；董事长负责公司生产经营等重大问题，并负责监督总经理执行职务职责；总经理负责公司日常生产经营管理工作。

所有者一般不涉及公司正常的经营管理，做到产权明晰，权责分明，管理科学。

2009年9月份，邀请北京世纪纵横管理咨询有限公司为集团做一整套的公司管理体系和治理结构,目前正有条不紊的运行，且效果良好。

人员结构：

公司现有技术管理人员87人，其中高级职称15人，中级职称30人，初级职称42人；具有大专以上学历的52人，本科以上学历41人，具有硕士研究生以上学历的2人；员工年龄结构较为合理，50岁以上的2人，40岁以上11人，30至40岁的35人，20至30岁的29人，技术管理人员主要集中在20至40年龄段。

1.1.2法人代表基本情况

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

xx世界木屋村接待中心项目

建设性质：

新建

建设地点：

xx市xx办事处xx世界木屋村内

1.2.2建设规模与主要建设内容

项目建设总规模占地3586平方米，建设内容包括新建xx世界木屋村接待中心，及附属配套设施建设。

1.2.3建设期限

项目建设期1年（2011年4月—2012年3月）。

1.2.4投资结构和资金来源

项目总投资8326.21万元。

其中：

申请银行贷款5800万元，占%；自筹资金2526.21万元，占%。

1.2.5项目效益

经济效益：

xx世界木屋村接待中心项目规划期内营业收入估算为40934.0万元，所得税为1349.8万元，利润为6647.8万元。

项目投资回收期7.0年。

根据静态指标分析，到2016年可收回xx世界木屋村接待中心项目建设全部投资。

项目税前财务净现值2635.7万元，税后财务净现值2459.3万元。

项目税前、税后财务内部收益率为16.0%和12.0%，分别超出基准收益率（8%）8.0和4.0个百分点，符合项目建设目标要求。

社会效益：

通过项目的实施可以有效地引导当地群众投入到生态旅游经营中去，有利于农村经济产业结构的调整，增加农民收入，促进本地及周边地区的经济发展，社会效益非常显著。

1.3依据

——《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

——《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》

——国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005年本）》

——《中共xx省委省人民政府关于实现农业产业化战略的决定》

——《xx市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要与2020年远景展望》

——《xx市旅游发展总体规划》

——《xx市总体规划（2007-2020）》

——《xx市2009年统计年鉴》

第二章项目背景

2.1项目提出的背景

2.1.1宏观背景

发展旅游业是当今世界的一大潮流，随着世界经济和贸易的不断发展，旅游业已成为较为重要的产业之一。

随着中国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，伴随着生活品质的提升，旅游、休闲进入人们的生活。

我国已把旅游业摆在加快经济发展的战略地位，国务院和xx省政府已制定了关于发展第三产业有关决定，把旅游列入重要发展行业，并出台一系列优惠政策鼓励发展。

这为开发建设xx市xx世界木屋村接待中心的建设带来了良好的契机。

2.1.1区域背景

（1）xx优越的区位

xx世界木屋村接待中心新建项目所在的xx市位于xx东南部，天目山北麓，东临浙西，西接黄山，连通皖浙两省七县市，是皖南山区之咽喉，南北通衢之要冲。

其衔接于长三角经济区的南京城市圈和杭州湾城市群的边缘，皖赣铁路、省道215、104标准二级公路和宜黄旅游快速通道均穿境而过，距宣杭铁路和318国道高速公路接口仅40公里，规划中的溧黄高速公路和皖浙高速将在市区交汇。

市区距上海290公里、距省城合肥240公里，距杭州160公里，距南京220公里，距黄山风景区140公里。

（2）xx世界木屋村的发展

xx世界木屋村位于xx省东南部的xx市，距市区8公里，毗邻长三角旅游圈和xx“两山一湖”旅游区，占地150公顷，始建于1997年，是在生态科技示范园的基础上发展起来的，2001年11月正式对外营业，是一处集观光旅游、休闲度假、商务洽淡为一体的生态旅游度假区。

一期项目包括木屋建筑群、大门景观、主题屏风墙、浮雕装饰墙、停车场和木屋综合服务区。

2005年建成的xx世界木屋村二期工程为xx民俗文化风情园、贵宾楼和环湖餐厅，其中民俗文化风情园占地面积242850平方米。

园内设有各种民族的民俗文化表演舞台，如傣、佤、苗、哈尼寨、异国风情园、摩梭人家、俩门楼、蒙古包、射击场等；各种游乐场所和设施，如吊桥、溜索、飞车走壁、上刀山、人工溪流等；配套道路、园林绿化工程等设施。

贵宾楼占地面积约1500平方米,环湖餐厅占地约3000平方米。

总投入资金为1.2亿元，日接待能力达5000人。

2.2项目建设的必要性

随着社会发展，我国旅游进入了快速发展时期，旅游资源得到了有效的保护和合理的开发利用。

旅游经济的发展促进了经济的发展和产业结构的调整，为更进一步的整合旅游资源，完善相应的基础设施和宾馆、饭店等旅游设施，xx市xx世界木屋村接待中心的建设就应运而生。

2.2.1旅游区项目规划建设的需要

2009年，国务院41号文件明确提出要“把旅游业培育成战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”。

这大大提升了旅游业在国民经济中的地位。

而国务院正式批复的《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，是国家实施区域协调发展战略的又一重大举措，标志着产业梯度转移正式上升为国家战略之一。

宣城是中部地区东向发展的“门户”、长三角地区西进的“桥头堡”，其发展机遇不言而喻。

“皖南国际旅游文化示范区”建设，促进宣城、黄山、池州三地旅游一体化和国际化。

皖南旅游将呈现出“三足鼎立”的发展格局。

与此同时《宣城市城市总体规划（2007-2020）》，着力打造“三个基地、一个枢纽”（即承接东部产业和资本转移的新型加工制造业基地、面向长三角的优质农副产品生产加工供应基地、以自然生态和宣城地域文化为特色的旅游休闲度假基地，皖苏浙边界地区重要的交通物流枢纽），这必将给宣城市旅游业带来广阔的发展空间，这就为xx市xx世界木屋村接待中心项目的建设带来契机。

2.2.2产业结构调整的需要

xx市xx世界木屋村接待中心项目是由娱乐、住宿、餐饮及其他服务项目构成，通过丰富多彩的服务让宾客享受实实在在的高品位的消费。

上述服务项目均是高效经济的项目，均易获得较好的经济效益。

xx市xx世界木屋村接待中心项目通过项目建设的示范带动辐射作用，可以进一步在新形式下探索新的经营和管理模式，调整产业结构、产品结构，扩大集约经营规模，促进旅游经济又好又快的发展。

使产业结构趋于优质、高效、生态、安全和深度开发的方向发展。

2.2.3促进地方经济发展的需要

xx市xx世界木屋村接待中心项目作为游客消费的重要内容，既是实体“内需”的组成部分，同时对扩大“内需”极具有龙头作用和杠杆意义，能链式拉动一系列的生产与生活消费。

更直接与间接地带动了包括商业、服务业等一系列产业的发展。

由于旅游是对地方最好的“免费广告”，地方因旅游的发展而使知名度极大提高，从而对招商引资及产品外销都带来巨大的推动。

xx市xx世界木屋村接待中心项目的建设，为社会增加了就业机会，开辟了资金和人才市场的新领域。

2.2.4自我加快发展的需要

随着社会发展，我国旅游进入了快速发展时期，各地旅游资源得到了有效的保护和合理的开发利用。

相应地供游客观光、考察、休闲的交通、通讯、电力等基础设施和宾馆、饭店等旅游设施逐渐完善，游客接待中心作为一种新的建筑类型和运作模式应运而生，作为皖南最大的国家4A级旅游风景区之一，xx市xx世界木屋村为更好地为广大游客提供优质服务，游客接待中心的建设就迫在眉睫。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置

项目所在的xx市地处xx省东南部，东邻苏杭，西靠黄山，连接皖浙两省七个县市，距沪、宁、杭三大城市仅170-300公里，是皖南山区之咽喉，南北