年产100套注塑模具项目立项申请报告.docx
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年产100套注塑模具项目立项申请报告
年产100套注塑模具项目立项申请报告
一、注塑模具项目背景
组织实施《中国制造2025》是一项庞大的系统工程,牵一发而动全身,需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。
当前和今后一个时期,要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源,扎扎实实把《中国制造2025》组织实施好,加快把战略规划转变为年度计划,把年度计划落到实际行动,把实际行动转化为实在的发展成果。
二、项目名称及承办单位
(一)项目名称
项目名称:
注塑模具生产制造项目。
(二)项目承办单位
承办单位名称:
都江堰某某有限公司。
项目规划设计单位:
XX机构
项目战略合作单位:
某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在都江堰某工业园。
(二)项目建设地概况
都江堰市是成都市代管之县级市,位于成都平原西北部,以秦国蜀郡太守李冰修建的都江堰水利工程而得名,被誉为“天府之源”。
全市幅员面积1208平方公里,辖13个镇、5个街道、1个乡,1个省级经济技术开发区,69个城市社区和187个农村社区,城市建成区35.3平方公里,截至2014年,全市常住人口约71.63万人,户籍人口约61.88万人。
都江堰市也是四川省经济综合实力“十强县(市)”。
2012年,全市GDP超过208.18亿元。
都江堰是国际旅游名城,古老的都江堰水利工程被誉为“世界水利文化的鼻祖”;有“青城天下幽”之称的青城山,是中国道教发祥地。
都江堰市旅游资源富集,拥有举世瞩目的世界文化遗产—都江堰•青城山,是四川大熊猫栖息地世界自然遗产的重要组成,先后荣获“首届中国人居环境范例奖”、“联合国迪拜国际改善居住环境良好范例奖”、“中国优秀旅游城市”、“国家级重点风景名胜区”、“国家级历史文化名城”、“国家级生态示范区”、“国家园林城市”、“最佳中国魅力城市”等殊荣。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在都江堰某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积32743.03平方米(折合约49.09亩),净用地面积32743.03平方米(红线范围折合约49.09亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照注塑模具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合注塑模具制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.63%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度240.70万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
制造业是强国之基、富国之本,没有强大的制造业支撑就不可能成为真正意义上的世界强国。
先进制造业特别是其中的高端装备制造业已成为国际竞争的制高点。
为加强我国高端装备制造业,2012年5月,工信部印发《高端装备制造业"十二五"发展规划》,《规划》提出"十二五"期间,高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备五个方面。
(二)战略性新兴产业发展规划
到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。
(三)经济新常态
眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。
首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。
在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。
但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积32743.03平方米,建筑物基底占地面积24108.69平方米,总建筑面积37327.05平方米,其中:
规划建设主体工程26384.66平方米,根据测算:
计容建筑面积37327.05平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积32743.03平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计94台(套),设备购置费3262.83万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1107635.36千瓦?
时,折合136.13吨标准煤。
2、根据测算年总用水量17917.42立方米,折合1.53吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“注塑模具生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1107635.36千瓦?
时,年总用水量17917.42立方米,项目年综合总耗能量137.66吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量56.23吨标准煤/年,项目总节能率23.09%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
健全绿色标识认证体系。
强化能效标识管理制度,扩大实施范围。
推行节能低碳环保产品认证。
完善绿色建筑、绿色建材标识和认证制度,建立可追溯的绿色建材评价和信息管理系统。
推进能源管理体系认证。
制修订绿色商场、绿色宾馆、绿色饭店、绿色景区等绿色服务评价办法,积极开展第三方认证评价。
逐步将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品,建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系。
加强节能低碳环保标识监督检查,依法查处虚标企业。
开展能效、水效、环保领跑者引领行动。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合都江堰某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合都江堰产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的注塑模具生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
“十三五”时期,我国工业将以系统节能改造为突破口,促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变,实现工业能源利用效率大幅提升。
在继续推进单体节能的同时,更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能,在抓好重点行业节能的同时,面向工业全行业全面推进工业节能,在继续重视大企业能效提升的同时,着力推动中小企业节能。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资15171.07万元,其中:
固定资产投资11815.96万元,占项目总投资的77.88%;流动资金3355.11万元,占项目总投资的22.12%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资11815.96万元,其中:
土建工程投资3039.08万元,占项目总投资的20.03%,设备购置费3262.83万元,占项目总投资的21.51%,其它投资5514.05,占项目总投资的36.35%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=11815.96+3355.11=15171.07(万元)。
十、资金筹措方案
项目总投资15171.07万元,根据资金筹措方案,全部由都江堰某某科技有限公司自筹。
十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
26355.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
20044.76万元。
3、税金及附加:
110.02万元。
4、达纲年利税总额:
7337.13万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
6310.24万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
4732.68万元。
7、项目达纲年纳税总额:
2604.45万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
41.59%。
2、达纲年投资利税率:
48.36%。
3、达纲年投资回报率:
31.20%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
4.71年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
十二、项目建设进度规划
“注塑模具生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,都江堰某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
十三、综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合都江堰注塑模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对注塑模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“注塑模具生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国注塑模具的国产化进程,推动注塑模具制造产业调整和行业振兴;有助于提高都江堰某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、都江堰某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“注塑模具生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进都江堰经济发展,为社会提供就业职位444个,达纲年纳税总额2604.45万元,可以促进都江堰区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、使开发区成为引领全省转型升级创新发展的先导区;先进制造业、高新技术产业(包含战略性新兴产业)和现代服务业等产业优化升级基地和新兴产业的集聚区;环境友好型城市、循环经济发展区域的示范区。
强化开发区产业发展规划的刚性约束。
立足当前实际,与所在地的城市“十三五”规划和全省重大战略规划相衔接、按照“突出特色、融合发展、创新驱动”的总体要求,全面推进全省开发区产业发展规划(2015-2020年)编制和集中评审工作。
打造开发区主导产业集群,培育和壮大园区主导产业,形成特色明晰、布局合理、结构均衡的开发区产业新体系;合理规划二、三产业的发展,做好开发区内各产业间的规划和衔接,适当超前规划开发区基础设施、公共服务设施,推进产城融合;推动同一行政区内的两个及以上开发区统一规划,融合发展,提高开发区经济规模和发展质量;鼓励跨行政