汽车滤清器项目立项申请报告.docx

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汽车滤清器项目立项申请报告

汽车滤清器项目立项申请报告

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入22401.20万元，同比增长19.49%（3653.14万元）。

其中，主营业业务汽车滤清器生产及销售收入为20350.17万元，占营业总收入的90.84%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4684.40万元，较去年同期相比增长645.39万元，增长率15.98%；实现净利润3513.30万元，较去年同期相比增长483.51万元，增长率15.96%。

二、项目概况

（一）项目名称

汽车滤清器项目

（二）项目选址

xxx科技谷

（三）项目用地规模

项目总用地面积50151.73平方米（折合约75.19亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.55%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度175.44万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50151.73平方米，建筑物基底占地面积30366.87平方米，总建筑面积76230.63平方米，其中：

规划建设主体工程49399.47平方米，项目规划绿化面积6009.96平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费4850.39万元。

（七）节能分析

“汽车滤清器项目建设项目”，年用电量706907.81千瓦时，年总用水量20296.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.61吨标准煤/年。

达产年综合节能量36.19吨标准煤/年，项目总节能率26.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16013.83万元，其中：

固定资产投资13191.33万元，占项目总投资的82.37%；流动资金2822.50万元，占项目总投资的17.63%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24526.00万元，总成本费用19258.90万元，税金及附加91.84万元，利润总额5267.10万元，利税总额6124.25万元，税后净利润3950.33万元，达产年纳税总额2173.93万元；达产年投资利润率32.89%，投资利税率38.24%，投资回报率24.67%，全部投资回收期5.55年，提供就业职位409个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷汽车滤清器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技谷汽车滤清器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车滤清器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职位409个，达产年纳税总额2173.93万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.89%，投资利税率38.24%，全部投资回报率24.67%，全部投资回收期5.55年，固定资产投资回收期5.55年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、优化产业结构布局。

优化产业结构，包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级，实现形态更高级，结构更优化，布局更合理。

例如，形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构，大中小企业相协调的组织生态，资源配置更高效的空间结构等。

报告特别强调了加强重点领域和分省市引导，以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局；提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务，充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用，形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

50151.73

75.19亩

1.1

容积率

1.52

1.2

建筑系数

60.55%

1.3

投资强度

万元/亩

175.44

1.4

基底面积

平方米

30366.87

1.5

总建筑面积

平方米

76230.63

1.6

绿化面积

平方米

6009.96

绿化率7.88%

2

总投资

万元

16013.83

2.1

固定资产投资

万元

13191.33

2.1.1

土建工程投资

万元

6328.91

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

39.52%

2.1.2

设备投资

万元

4850.39

2.1.2.1

设备投资占比

30.29%

2.1.3

其它投资

万元

2012.03

2.1.3.1

其它投资占比

12.56%

2.1.4

固定资产投资占比

82.37%

2.2

流动资金

万元

2822.50

2.2.1

流动资金占比

17.63%

3

收入

万元

24526.00

4

总成本

万元

19258.90

5

利润总额

万元

5267.10

6

净利润

万元

3950.33

7

所得税

万元

1.52

8

增值税

万元

765.31

9

税金及附加

万元

91.84

10

纳税总额

万元

2173.93

11

利税总额

万元

6124.25

12

投资利润率

32.89%

13

投资利税率

38.24%

14

投资回报率

24.67%

15

回收期

年

5.55

16

设备数量

台（套）

164

17

年用电量

千瓦时

706907.81

18

年用水量

立方米

20296.41

19

总能耗

吨标准煤

88.61

20

节能率

26.68%

21

节能量

吨标准煤

36.19

22

员工数量

人

409

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。

新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。

大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

2、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、传统支柱产业面临的严峻困境，既有经济环境的外因，又有产业自身缺陷的内因。

综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面：

结构性问题突出。

从产业结构看，传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高，是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。

从产品结构看，总体上产品层次低，高端和终端产品少，高附加值产品不多。

从企业结构看，大型龙头企业数量少，辐射带动力弱，导致产业链接度低，分工合作网络尚未形成。

发展路径偏于保守。

我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固，大多数产品处于产业链前端和价值链中低端，产品附加值低。

整体上产业链位置偏上游，价值链偏低端，发展方式偏传统，产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。

自主创新能力不足。

我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式，专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业，这些传统产业企业专注于生产加工环节，在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱，重引进模仿、轻研发创新，创新能力不强，新产业、新产品更新换代缓慢，传统竞争优势正在逐渐丧失，新的竞争优势难以形成。

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开