省企业安全生产标准化评审报告Word文档格式.doc

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单位地址

恩施市金桂大道板桥小区

主要负责人

电话

手机

联系人

传真

手机

电子信箱

评审小组成员

姓名

单位/职务/职称

电话

备注

组长

成员

申请企业情况

申请企业

湖北双敏畜牧业发展有限责任公司

法定代表人

评审结果

评审等级：

□一级□二级三级

评审评分：

评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章）

年月日

企业名称：

XXXX有限公司

企业地址：

电话：

XXXX—XXX2988传真：

XXXX—YYYYY66邮编：

TTTT00

年月日至年月日

企业的基本情况：

湖北双敏畜牧业发展有限责任公司位于长江以北的湖北巴东县官渡口镇太矶头，与巴东县城一桥相连，隔江相望，交通便利。

是一家集畜牧养殖业，饲料加工、疾病诊断于一体的大型农牧公司，具有独立的法人资格，成立于2004年。

注册资金500万元。

2005年被湖北省农业厅认定为“无公害产品”企业，省环保局环评合格。

2008年公司通过ISO9001—2000质量管理体系认证。

公司投资800万元，占地40亩，建设大型的现代化养殖试验基地，建成栏舍18栋15000平方米，完成120套产床，260套限位栏，80套保育栏的建设，现有存栏1200多头母猪群，40头公猪，每年向社会提供仔猪及商品猪25000头。

公司自成立以来，经过4年的不懈努力，在生猪养殖的基础上和中国农科院专家教授共同精心研制出绿色畜牧产品“双敏”牌猪系列饲料，并引进国内一流的专业饲料生产线来保证产品质量，年生产能力8000吨以上。

同时我们有专业化的技术队伍为客户解决育种，饲料管理、营养、疾病等生产技术问题。

所生产的饲料经生猪养殖基地和周边生猪养殖户使用，效果十分显著。

现在的双敏，经营良好，财务制度健全，运行正常。

2008年被评为县团委100万信用贷款企业，并被武汉安泰信用管理咨询有限公司评审为A+资信等级企业，公司正以崭新的面貌迈向未来。

负责考评的恩施州祥和安全工程师事务有限公司成立于2005年，注册资金五十万元，位于恩施市施州大道。

公司目前有注册安全工程师29名，高级工程师9名，三级安全评价师2名，二级安全评价师1名，工贸行业以及非煤矿山安全生产标准化考评员10名，公司长期致力于各行各业生产经单位安全标准化、安全信息化、安全托管、安全技术服务、安全咨询服务、承办安全展览展示活动，属智力型的、专业的安全技术服务公司；

是全州安全生产专业人才最为集中、专业层次最高的专门从事安全生产服务的公司。

评价的程序和方法：

（1）评审目的：

证实该企业生产经营活动是否符合《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）及其它相关法律、法规的要求。

（2）评审范围：

《冶金等工贸行企业安全生产标准化基本规范》所覆盖产品有关的全部生产（作业）过程和有关管理部门（场所）。

（3）评审准则：

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

2、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）；

3、全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法（安监总管四〔2011〕87号）国家安监总局；

4、《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）；

5、中华全国总工会共青团中央关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见（安监总管四〔2011〕82号）；

6、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》安委〔2011〕4号；

7、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）；

8、省安监局关于加强企业安全生产标准化考评工作的通知（鄂安监发〔2013〕52号）；

9、湖北省安监局安全生产标准化二级企业考评运行工作制度（试行）（鄂安监发〔2013〕40号）；

10、《湖北省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（鄂政发[2004]53号）；

11、省人民政府办公厅关于深化企业安全生产标准化建设的指导意见安（鄂政办发[2013]3号）；

12、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006—2010）；

13、《冶金等工贸行安全标准化工作达标考核实施细则》；

14、其他相关法律、法规及标准。

保密承诺：

评审组全体成员包括技术专家对本计划涉及的工作中所接触到的受评审方的所有信息负有保密责任，未经受评审方书面同意不得向第三方泄漏。

企业主要参加人员：

国YYYY涛ZZXXKYSDY

（4）评审程序：

首次会议

——现场分组评审（1、根据事先工作计划划分评审小组；

2、依据考评标准开始现场评审；

采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行）

——小组分析汇总（1、小组讨论；

2、形成小组意见；

3、填写小组评审总结表。

）

——评审组内部会议形成评审组意见（1、组长组织召开评审组内部会议；

2、汇总各小组评审总结；

3、对照评定标准，汇总给分店、扣分点、不符合项等；

4、讨论形成评审组意见；

5、给出评审结论和等级推荐意见。

——评审组与企业领导沟通（与企业领导就现场评审结论进行充分的沟通，达成一致意见，尤其是在现场评审中发现存在较大原则性问题导致无法通过现场评审的情况下。

企业主要负责人、评审组长、领队参加）

后续活动实施

1、约定整改完成时间

2、企业落实整改

3、通知评审单位复审

4、评审单位验证

（5）评审方法：

实行企业自主评定、外部评审的方式。

　　企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；

自主评定后申请外部评审定级。

安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高，本公司为三级安全标准化评定。

安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。

评定标准的选定：

根据企业的具体情况选用《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》进行评审。

文件评审综述：

恩施祥和安全工程师事务有限公司评审组通过对该公司文件资料的审核，认为该企业安全标准化资料齐全，记录基本完整，符合冶金等工贸行单位安全标准化三级企业的要求。

下面就考评过程中每个要素的文件资料情况进行简单叙述。

一、安全生产目标

1、方针与目标

（1）方针

该公司制定了“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、科学管理、持续改进"

的安全方针。

防止所有安全生产事故的发生是企业的最大责任。

补充完善安全操作规程、建立健全安全生产责任制、保证高质量的安全教育培训、提高每位员工的安全意识，不断加强本质安全建设，从而创造一个安全的作业环境。

（2）目标

无死亡事故、零职业病发生、零环境排放事故、安全生产标准化三级达标。

为实现上述目标，该公司认真开展隐患排查治理工作，建立严格的指标考核体系，健全机制、落实责任，不断加大安全投入和技术改造力度，努力改善从业人员的作业条件。

二、组织机构和职责

公司明确了DDD是本单位安全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。

组织并制定了安全生产标准化实施方案，记录完整。

主要负责人安全承诺的内容明确、公开；

并确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备、设施等资源。

公司制定了完善的主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责，企业设置了安全领导小组，设置了安全环保部，配备了专职安全生产管理人员。

三、安全投入

该公司依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，建立了安全生产费用台账。

四、法律法规和安全管理制度

该企业识别和获取了适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；

已建立了适用的法律、法规、标准及其他要求的清单；

定期更新记录。

文件发放记录、培训记录、不符合项整改记录完整。

该公司制定了完善的安全生产责任制，并建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度。

指定了部门和专门人员负责。

该公司安全责任制覆盖了所有岗位。

依据《安全生产法》等法律、法规的要求，该公司设立了安全环保部，负责对全公司的安全工作进行监督管理，该公司还设立了安全领导小组，定期召开会议、学习文件、确定安全工作方案，协调解决安全生产存在的问题。

该公司建立健全了《安全生产责任制》、《安全生产检查制度》、《安全教育培训制度》、《重大危险源监控制度》、《重大隐患整改制度》、《职业危害预防制度》、《特种作业管理与审批制度》、《特殊工种管理制度》、《事故和事件调查制度》、《设备和设施安全管理制度》、《安全生产档案管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《安全生产奖惩制度》、《安全目标管理制度》、《安全例会制度》、《危险源管理制度》、《应急管理制度》等32项安全生产规章制度。

为了确保制度的落实，该公司在制度的制定、评审与修订过程中，均有各部门和员工代表参与。

制定了内部沟通与外部联系制度。

承包商与供应商管理制度对合格的承包商与供应商的选择和管理做出了明确的规定。

五、教育、培训

该公司根据有关法律、法规、行业标准要求和公司安全教育培训制度，制定了三级安全教育培训计划。

根据该公司《安全教育培训制度》，新工人三级安全教育时间不得少于72h，主要负责人、安全生产管理人员不得少于48h，从业人员每年接受再培训时间不少于20h，每年进行一次全员普及安全教育，并考试建档，建立了完善的三级安全教育培训档案：

（1）安全教育培训教材；

（2）从业人员安全教育培训花名册（含考勤）；

（3）接受安全教育培训从业人员考试答卷；

（4）安全教育培训纪录（包括培训老师、培训日期、培训内容、培训课时、培训对象及人数、培训结果、记录人等）。

安全教育培训的内容有：

安全生产法律、法规；

危化企业安全管理、工艺安全、机电安全、事故的应急处置自救、事故现场急救等。

安全教育培训方法主要是理论结合实际，让员工增强安全意识，掌握安全知识、技能，确保达到个人和他人人身安全及该企业财产安全的目的。

六、生产设备、设施

（1）安全设施“三同时”履行情况

该公司主体工程项目的安全设施，均与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并将安全设施投资纳入了建设项目投资概算中。

公司设计资料、安全评价资料完整。

（2）设备设施安全管理

公司建立了完善的《设备设施管理制度》和《设备设施维护制度》，从设备的采购、安装、调试和验收到设备的使用、维护和报废过程进行了全程控制并识别出其中的风险，做到了操作、维护、管理人员职责明确；

操作、维护规程齐全；

人员培训充分；

危险部位的防护措施齐全、有效；

操作、维护记录规范、完整，并建立了设备管理档案；

法定检测的特种设备全部在规定时间内由有资质的单位检测