科华汽车改装有限公司重型自卸车项目可行性研究报告Word格式文档下载.doc

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二、投资方案

2.1主要建设内容和规模

2.1.1主要建设内容

2.1.2规模

2.2产品和工程技术方案

2.2.1产品方案

2.2.2工程技术方案

2.3主要工艺原则

2.4工厂设计方案

2.5建设方案

2.5.1总平面方案

2.5.2物流

2.5.3土建

2.5.4给排水

2.5.5采暖及通风

2.5.6动力

2.5.7电源、供电系统及弱电

2.6主要设备选型及配套工程

2.7投资估算及资金筹措

2.8财务分析及经济评价

三、发展规划、产业政策和行业准入分析

3.1项目符合安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要

3.2本项目建设符合某市工业结构调整与产业升级“十二五”规划

3.3本项目建设与产业政策的符合性

3.4本项目建设与行业标准的符合性

四、能源开发及综合利用分析

4.1资源开发方案

4.2资源利用方案

4.3资源节约措施

五、节约能源及合理利用能源

5.1设计依据

5.2能源使用情况

5.3主要能耗

5.4能耗指标分析

5.5节能与合理用能措施

5.6节能效果分析

5.7能源管理、计量机构

六、建设用地、征地拆迁及移民安置分析

6.1项目选址及用地方案

6.1.1厂址概况

6.1.2气象条件

6.1.3地质、地貌

6.1.4建设条件

6.1.5用地方案

6.2土地利用合理性分析

6.3征地拆迁和移民安置规划方案

七、环境和生态影响分析

7.1环境和生态现状

7.2生态环境影响分析

7.3生态环境治理措施的分析

7.4地质灾害影响分析

八、经济影响分析

8.1行业影响分析

8.1.1矿山自卸车行业分析

8.1.2某科华在行业中所处地位及竞争态势

8.1.3项目对矿山自卸车行业的影响

8.2区域经济影响分析

8.2.1提升某矿山专用车产业

8.2.2带动工程专用车零部件产业发展

8.2.3促进当地财政收入的持续增长

九、社会影响分析

9.1社会影响分析

9.1.1社会影响区域范围

9.1.2影响区域范围内受项目影响的机构和人群识别

9.1.3社会风险与对策

9.2社会适应性分析

附图:

1.某科华汽车改装有限公司重行自卸车项目总平面布置图

2.拟建项目区域位置图

附表：

1.新增设备明细表

表2.9-1固定资产投资估算表

表2.9-2固定资产构成表

表2.9-3流动资金估算表

表2.9-4投资使用计划与资金筹措表

表2.10-1产品生产纲领表

表2.10-2产品销售价格估算表

表2.10-3产品营业收入估算表

表2.10-4营业收入、营业税及附加和增值税估算表

表2.10-5利润与利润分配表

表2.10-6总成本表

表2.10-7制造费用估算表

表2.10-8人工成本估算表

表2.10-9折旧估算费用估算表

表2.10-10摊销费用估算表

表2.10-11项目投资现金流量表

表2.10-12项目资本金现金流量表

表2.10-13借款还本付息计划表

表2.10-14财务计划现金流量表

表2.10-15资产负债表

表2.10-16敏感性分析表3

附件：

1.某科华汽车改装有限公司营业执照；

2.某科华汽车改装有限公司关于重型自卸车项目的董事会决议；

3.投资方资信证明；

4.某市环保局淮环表复[2008]211号《关于对某科华汽车改装有限公司矿山自卸车项目环境影响报告表的批复》；

5.土地使用合法的相关证明；

6.税务登记证明；

7.组织机构代码证；

8.《关于对专用汽车联合进行技术开发的协议》；

一、承办企业和项目概况

1.1、项目承办公司基本情况

某科华汽车改装有限公司，XX（甲方），XX（乙方），XX、XX（丙方）出资组成。

⑴公司名称:

某科华汽车改装有限公司（以下简称某科华）

⑵法定地址:

安徽省某市某开发区女贞路西

1.1.2经营范围

生产、经营各类煤炭运输自卸车、改装车及其零部件，并对售后产品进行维修服务；

⑴公司性质：

有限责任公司

⑵期限：

30年

⑴总投资：

12000万元。

⑵注册资金：

2600万元。

由于本项目建设和企业发展的需要，投资方同意投资7500万元人民币，另外争取银行贷款4500万元资金进行本项目建设。

1.1.5出资比例及出资方式

⑴出资比例

甲方：

出资额4000万元；

乙方：

出资额1500万元；

丙方：

出资额2000万元。

⑵出资方式

投资各方均以现金方式出资。

1.2、承办条件

某科华汽车改装有限公司是借助合肥通用机械研究院的专用车制造技术支撑而成立。

合肥通用机械研究院（以下简称）是以科研为主导，制造、工程、教育协调发展，现已成为以压力容器与化工装备、制冷空调与环境控制技术、流体机械、包装食品机械以及石油装备等组成的多专业、综合性的中国机械工业集团公司直属的科研院所。

合肥通用院技术装备先进，检测手段齐全，于1997年通过了ISO9001质量体系认证，获得美国船级社（ABS）、德国TUV检验机构颁发的合格证书，在国内率先通过GJB9001-2001质量体系的认证。

由国家级机械工业科技专家、安徽省“333”跨世纪学术技术带头人、教授级高级工程师以及各类工程技术人才组成的“特种专用车辆工程技术研究中心”，承担了企业的新产品开发和国家专用车科研项目的研发任务。

有数10种产品被列为安徽省高新技术产品；

8种产品被列为国家级重点新产品；

有18项技术获得国家专利，有3项国家级火炬计划和1项省级火炬计划新产品。

某科华汽车改装有限公司将禀承“质量为本、技术领先、持续改进、顾客满意”的质量方针，致力于打造技术领先型企业。

努力为用户提供完备的技术服务，为某市汽车工业的发展做出自己的贡献。

1.2.1项目背景

经过40多年的发展，我国专用特种汽车行业具备了一定的市场规模，成为汽车工业的重要组成部分。

中低档次的、附加值低的专用汽车，我国企业基本都能生产；

许多高档次的、附加值较高的特种专用汽车，通过采用关键的进口上装件和进口底盘，我国企业也能生产。

少数研发能力强、市场开拓能力强、经营意识强、市场竞争力强的企业已经出现。

通过企业的不懈努力，专用汽车在专项作业中的优越性越来越多地被用户所认识，从而成为专用汽车市场持续发展的重要条件。

“十二五”期间，我国专用汽车品种、产量和质量都有了明显变化，产销量不断增长：

最新统计数字显示，我国专用汽车生产厂家2000年为546家，2007年底则达到800家；

2007年专用汽车产量达到68万辆；

“十二五”期间我国专用特种汽车在载货车市场中的比例由25％上升到了40%。

专家预计：

2010年专用汽车在全部载货车市场的份额有可能超过50%。

随着我国公路建设、城市发展、能源消耗结构变化、重点工程建设加快，专用汽车的市场前景将会越来越广阔，专用汽车产品档次和技术水平将会有很大的提高。

改革开放以来，国民经济稳定快速的增长，高速公路和高等级公路的快速延伸，国家重大基础建设的大量实施，城市化进程的加速发展，都促使专用汽车需求显著增长，特别是为矿山建设服务的大吨位自卸运输车获得了广阔的市场和良好的发展机遇。

但是我国矿用大吨位自卸运输车的使用与发达国家相比还有着较大的差距，随着我国国民经济的高速发展、高等级公路的快速修建，运输市场对重型车的档次要求越来越高。

高效率、高可靠性、低成本、快速安全的先进车型的需求量将大幅增长，原技术相对落后的国产运输车已满足不了日益发展的现代化物流运输的需要。

与其它车种相比，国家基础建设、重点行业和煤矿部门对重型自卸车需求量很大，要求很高。

某科华正是看到了目前大吨位煤矿自卸车正处于快速发展期，而且大吨位煤矿自卸车由于技术含量高，国内主流企业也是近几年才逐步进入。

决定利用管理、技术、品牌和规模经营等方面的优势，自主开发研制大吨位煤矿自卸车，摆脱行业内的低端竞争，树立高技术含量，以高附加值的产品来体现企业综合实力和品牌形象。

某科华于2009年投资6000万元建成挂车生产线项目，现已正式投产，销售收入可达2.2亿元，产品供不应求，市场前景广阔。

该公司经过充分调研，决定在我国煤炭工业的重要基地生产大吨位煤矿自卸车，通过服务某，面向全国，来打造系列化和高端化的煤矿运输专用车，某科华经过两年的产品研发和样车试制，已为本项目实施奠定了坚实的基础，下一步的工作是迅速形成批量生产能力占领市场。

因此某科华确定在安徽某成立大吨位煤矿自卸车生产基地，争取在5年左右的时间内，成为国内大型煤矿运输专用车制造的主流生产供应商之一。

1.2.2建设地点

某科华经过厂址对比分析和市场调研,将大吨位煤碳运输车生产基地落户在某市某经济开发区。

为此某科华织有关技术人员对开发区内可能用于厂址的地块进行现场踏勘，了解地形、地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、地下水位和农田水利情况，搜集了地块的规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有关部门进行了咨询，对拟选地块进行了综合分析比较，最后选定了本项目建设厂址。

某市位于安徽省北部，东经116度23分——117度02分，北纬33度16分——34度14分之间。

地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县，南临蒙城，东与宿州比邻，西连涡阳和河南永城。

南北长108公里，东西宽60公里，总面积2741平方公里。

某市某经济开发区是1998年经安徽省人民政府批准设立的省级开发区。

开发区自成立以来，累计引入项目内资128个，投资总额58.6亿元。

外资签约项目5个，投资总额1.2亿美元。

2009年实现引进内资18.4亿元，外资4432万美元。

经过多年建设发展，开发区新城综合区已成为某市政治、经济、文化、商贸中心。

2004年9月启动建设龙湖工业项目区。

项目区位于某市城区东部，总规划面积33平方公里，是开发区发展高新技术产业、现代加工制造业的重要基地。

区内土地资源丰富，区位优势明显，距新城区约9公里，距京福高速公路、连霍高速公路入口均为10公里。

项目区一期8平方公里基础设施建设已经建成，30栋60000m2标准化厂房全部竣工，8条24公里的园区道路已经建成，园区供水、供电、通讯等“七通一平”基础配套设施初步完成，能够满足企业进区建设需要，现已吸引47家企业入驻。

某科华抓住当地煤炭资源的运输市场的发展机遇，根据某市政府的产业导向政策、经济发展布局、某市建设发展改装汽车的规划和企业发展的总体战略，以某市政府和当地煤炭集团内相关企业为依托，吸引劳动力、资金、技术等生产要素，开发和拓展大吨位煤炭运输车的国内外市场，将为某市国民经济的强劲发展做出积极的贡献。

2.1.1主要建设内容

本项目的建设内容，是在某市某经济开发区内建立大吨位煤炭运输车生产基地，一次规划，分步实施，项目用地规模为186.45亩（124300平方米），计划新增建筑面积64403.4平方米；

购置各种改装车生产设备及其它辅助设备；

组建冲压下料、焊接、涂装和总装检测车间；

配套建设厂区公用动力站房、库房、办公