审计局工作总结及工作计划1文档格式.docx

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应上缴财政资金万元，应归还资金源渠道1万元，应调账处理1万元；

促进被审单位在审计期间落实违规资金323万元；

审计专项资金总额20万元；

审定工程投资资金总额41万元，审减投资额万元；

向被审计单位提出合理化意见和建议87条。

今年已通过各种渠道对社会公告审计结果16篇，提交审计信息48篇，被采用6篇；

实现OA与AO交互的审计项目数14个。

　　1、本级预算执行审计情况

　　按照年初项目计划方案的要求，我局今年继续以完善财政政策和规范财政管理为目标，深化财政预算执行审计，将“三公”经费纳入审查，对2016年度县级财政预算执行情况、税收征管执行情况、班洪乡和岩帅镇预算执行情况进行了审计。

查出违规金额万元、管理不规范资金24万元；

审计决定应上交财政金额万元；

审计期间促进被审计单位整改问题资金万元，提出审计建议15条。

　　2、领导干部经济责任审计情况

　　今年我局首次将乡镇党委书记离任审计纳入领导干部经济责任审计工作范畴，我单位今年计划完成2项领导干部经济责任的离任审计，截止目前，已完成4项，在审1项。

在已完成的审计项目中，审计查出领导负主管责任的违规资金万元，管理不规范金额万元；

审计期间促进被审计单位整改问题资金万元，提出审计建议12条。

目前在审的项目是芒卡镇原镇长李国华同志任期经济责任审计。

　　3、专项资金审计情况

　　我局今年完成了8项专项资金的审计项目，其中计划项目2项，分别是2016年5月至2016年12月校安专项资金审计调查和2016年基本公共卫生服务项目资金审计，县委、政府临时交办项目6项。

审计专项资金总额为20万元。

审计查出违规违纪资金万元，全部为应归还资金原渠道资金，被审计单位采用审计建议10条。

　　4、固定资产投资审计情况

　　今年，我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况，因地制宜，加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，同时加大对我县重点民生工程的建设情况进行跟踪审计调查，成效较为明显。

截止11月30日，我局完成政府投资建设工程审计项目37项，在审2项。

审计投资总额42万元，审定投资额41万元，审减工程款万元；

审计查处违规资金1万元；

审计应收缴资金万元、应调账处理万元，提出审计建议33条。

通过审计，有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象，进一步规范了建设单位基本建设程序，保证了建设资金真实、合法、有效的使用。

目前在审的项目是**县保障性安居工程跟踪审计和**县国门小学建设项目二、三期工程竣工决算审计2项。

（二）政治理论学习不断强化

　　始终把坚持理论学习作为工作的首要任务，全面开展干部“每月学习制度”活动，制定了详细的学习计划与考勤制度，确保每月不少于2次，认真学习党的十八大、十八届三中全会、《中共中央关于切实改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《中共中央关于在全党深入开展党的群众路线教育实践活动的意见》和习近平总书记一系列重要讲话精神，尤其是在河北省常委民主生活会上重要讲话精神，学习党的群众路线教育实践活动工作会议和中央政治局专门会议精神，认真研读教育实践活动的规定文件和学习材料，深入贯彻中央八项规定、省委、市委实施办法和县委具体实施办法精神，开展马克思主义群众观点和党的群众路线专题讨论，进一步增强宗旨意识和群众观念。

　　（三）“四群”与“为民务实清廉”主题教育实践活动成效显著

　　全局继续抓好“四群”工作，年初，以党中央号召开展“为民务实清廉”主题教育实践活动为契机，成立了工作领导小组，制定工作方案，以本单位“四群”挂钩村——勐角乡芒公村为基点，结合单位工作实际，在全县范围内开展主题教育实践活动。

目前我局对芒公村的“四群教育”个人挂农户的工作已实现了全覆盖。

局长李开岚和带领局机关人员多次深入村组、农户调查获取第一手资料，与该村“能人”、“土专家”座谈，听取他们的意见和建议，协助村上确定工作重点，针对群众反映强烈的热难点问题研究解决方案。

一是到相关部门协调资金万元完成进村硬板路建设和村级道路维修，协调价值万元的魔竽种送村民种植；

二是对村人畜饮水工程已进行初步踏勘，并形成最初调研报告，下一步的工作重点是解决该村人畜饮水问题；

三是在春节期间局机关为该村残疾户和五保户送去价值万元的生活物资；

四是为该村村民王成芳和张岩那协调临时救助资金万元帮助其孩子完成学业；

五是资助芒公村三组建造爱心水窖万元（其中职工捐款580元）；

六是向县交通局协调新农村资金万元；

七是向县农业局协调50斤油菜种子，折合人民币万元，并帮助芒公村种植油菜100亩；

　　（四）党建促工青妇工作开展成效明显

　　以加强党的思想政治建设为重点，以提高支部党建整体水平为目标，充分发挥核心作用和战斗堡垒作用，群策群力，与时俱进，开拓创新。

坚持“三会一课”制度；

坚持党费收缴管理制度；

坚持民主评议党员制度。

以党建带动“工青妇”三建，组织开展“三八”文娱比赛、“五一”狂欢活动、“七一”联欢及巾帼志愿者服务留守儿童等一系列丰富多彩、健康向上的活动，不断增强了工青妇组织的生机和活力，彰显了工青妇组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

　　（五）行风评议工作取得了良好的效果

　　今年全县统一制定了行风评议实施方案，统一印制了征求意见书，向各部门、各乡镇征求意见。

我局也同时在干部中开展了批评和自我批评为形式的对照检查，针对查出的问题制定整改措施，扎实整改，局长向全县人民做了书面公开承诺，工作受到了县行评办的好评，在六月份行评办组织的民意测评中我局名列前茅，受到了广大群众的好评。

　　（六）局机关办公环境建设力度加大

　　今年我局投入万元更新了会议室及各股室办公桌椅，投入18万元将审计大院内的废弃鱼塘进行回填并进行绿化，建造单位小花园，通过对办公硬件及周边环境设施的投入，改善了职工的办公条件和办公环境。

　　（七）行政绩效工作稳步开展

　　县审计局作为行政绩效管理工作牵头单位，协同政府办、发改、财政、纪委组成的绩效办通过对各单位（部门）负责的1至2项政府重大公共政策实施、重大建设项目落地、重点专项工作、机关工作作风或部门年度重要工作组织实施以及效果情况进行绩效管理，按照“服务基层年、项目落地年、作风转变年”活动的具体要求，进行全面梳理和分类，排出项目进度和时间计划，实行工作目标倒逼管理。

　　2016年我县绩效办纳入行政绩效管理的部门（单位）共34个，纳入管理的重点事项共66项，其中：

重大建设项目19项，重点专项工程40项，重大公共决策项目7项。

目前各单位上报行政绩效实施方案33份，半年工作总结34份，自检自查报告35份。

根据各单位自检自查报告情况来看，我县纳入管理的66项重点事项按要求完结24项；

在办40项（主要是单位业务工作和部分单位建设项目工作）；

未动工2项。

　　绩效办管理过程中注重发现项目和组织实施存在的违法违规、成本过高、效率低下、损失浪费等影响资金使用效益和行政效果的突出问题，进行深入分析和查找原因，提出完善制度和改进管理的建议，保障政府重大公共政策实施、重大建设项目落地和机关工作作风以及部门年度重要工作的落实，提高政府重大投资项目落地的效率、财政资金使用的效益。

以行政绩效审计、稽察、评估为重要监管手段，扎实推进行政绩效管理工作，建立健全绩效管理制度，服务政府自身建设，确保绩效管理制度的实施取得实效，为上级领导提供决策参考。

　　（八）县委、县政府交办工作完成情况

　　1、今年3至6月份，我局安排2名职工配合市局完成全市佤山幸福工程专项资金审计；

8至9月份，抽调8名审计人员参加全国政府性债务审计；

10至11月份，抽调8名审计人员参加全省扶贫资金专项审计。

　　2、认真做好绿色通道管护工作。

我们今年已四次组织全局干部职工参加绿色通道活动，面对单位女干部多、任务重的困难，从领导到每一位干部，大家都能出大力、流大汗，对所栽的花草树木及时浇水，确保了树木成活。

　　3、积极参与“森林**”建设，开展义务植树活动。

按照省、市、县委要求，我局在做好“森林**”建设会议重要精神传达的同时，积极响应政府号召，在政府新建商务办公楼旁（原加油站后至司岗里大道人行路段），自筹资金万余元栽种了大玉兰树51棵，美化绿化了市容市貌。

　　4、坚持搞好爱国卫生运动。

继续组织全局职工执行好在每个月最后一个星期五开展好本单位清洁区卫生的活动，响应县委、政府号召，凡接到上级通知都能认真开展本各项爱国卫生运动，鼓励干部职工争创卫生城市。

　　二、主要工作做法

　　为了确保工作任务的完成，我们采取了以下做法：

（一）严格审计执法，提高审计质量，防范审计风险，更好地发挥审计监督职能。

　　一是加大执法力度确保审计报告、决定的落实。

我局审计人员在审计过程中严格按照程序办事，对审计发现的违规违纪问题，严格按照法律法规依法进行处理，该收的一定要收，该罚的一定要罚，该追究责任的一定追究到底。

同时，加大落实审计决定的力度，对欠交“钉子户”，我们采取各种措施，坚决落实审计决定，杜绝打“白条”现象。

截止11月30日，已整改落实违规资金2万元，整改率达到%，保证了国家法律的严肃性；

二是规范审计执法，控制审计质量。

在提高审计质量、防范审计风险方面，因严格按照国家审计准则的规定规范审计业务工作，今年我局1项审计项目获全市优秀项目奖，并且被提名推荐参加全省优秀项目评选；

三是坚持实行审计项目审计组长负责制和审计执法责任追究制，审计质量从立项到实施，报告、处理、处罚等环节都要有审计组、主管领导和局主要领导的层层把关，较好地执行了三级复核一级审理的制度；

四是我们组织审计人员多次集中学习审计署8号令和国家审计准则等相关法律法规，严格依照准则规范审计；

五是继续坚持审计业务会议制度，加强了审委会的职能作用，每重大审计项目都要召开审委会，集体研究审计事项，作出审计处理决定。

（二）加强制度建设，完善内部管理。

　　为了保证审计工作依法有序开展，我们年初和各组（室）签订了目标责任书，将各项目标任务层层分解，任务、完成时间、质量要求落实到组（室），落实到人，年终统一考核、兑现。

并以此作为年终评选先进的条件。

在实行目标管理的同时，还特别注重局内各项制度的建设。

以行风评议工作为契机，我们完善了机关政务公开制度，分别公开审计机关职能和职责、局机构设置示意图、审计程序、审计干部“八不准”纪律。

重新修改、完善了机关效能建设相关制，每一位审计人员都能严格遵守。

我们在审计中推行了审前公示制度，和审计结果公告制度，审计项目大部分以送达审计方式实施，减轻了被审单位负担，审计组执行廉政纪律情况，受到了被审单位的一致好评，我局2016年度党风廉政工作获县级先进单位表彰。

　　（三）内练素质，外塑形象，