新型节能保温装饰一体化板材生产项目可行性研究报告Word格式.docx

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工咨甲xxxxx

发证机关：

国家发展和改革委员会

第二节可行性研究的依据和范围

一、研究依据

1、国家发展和改革委员会XX年40号令《产业结构调整指导目录（XX年本）》

2、国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护中央预算内XX年投资备选项目的通知》（发改办环资[XX]1736号）

3、中国工程咨询协会《建设项目可行性研究评估指南》

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

5、现行有关技术规范、规定以及定额资料

6、国家及XX省有关政策、法规

7、项目承办单位提供的有关基础数据和资料

8、其他相关信息和数据

二、研究范围

1、项目提出的背景及必要性

2、市场需求预测

3、建设规模和产品方案

4、厂址选择和建设条件

5、工艺技术方案和设备选型

6、工程技术方案

7、原辅材料供应

8、环境保护、劳动安全与消防

9、节能

10、企业组织与劳动定员

11、项目实施进度计划安排

12、投资估算和资金筹措

13、财务评价

第三节项目法人简介

一、xxxxxxxxxxxx有限公司简介

xxxxxxxxxxxx有限公司是专业从事建筑节能墙体保温材料及其相关制品的研发、生产、销售、施工和服务的集团公司，注册资金2210万元，总产值1.2亿元，占地100余亩，现有职工260人，其中专业施工队伍4支125人，专业技术人员80人。

公司主要生产：

聚苯板（EPS）、挤塑板（XPS）、保温装饰一体化板、聚苯板特殊异性切割（GRC构建）、EPS专用粘结砂浆、XPS专用粘结砂浆、保温装饰一体化板专用粘结砂浆，保温抹面砂浆、界面剂、防水砂浆、胶粉聚苯颗粒砂浆、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、柔性腻子等，是目前XX省少数能全部材料生产到施工的企业，能承揽各种形式的外墙保温工程。

公司实行董事长为首的领导管理制度，下设总经理室、销售部、财务部、生产部、采购部、设备动力部、总调度等部门。

并有专门的质检部，对原材料及产品的质量严格把关。

公司拥有保温装饰一体化板全自动生产线一条、挤塑板（XPS）生产线一条、聚苯板（EPS）生产线两条、切割线五条、异性切割线一条、全自动砂浆生产线一条、化料线两条。

XX年公司与xxxxx（中国）有限公司强强联合，广泛合作，在XXxxxxx成立了xxxxx-xxxxx齐鲁营销中心，并成立了新产品研发中心，确保了保温装饰一体化板在品种、质量、技术和环保性等方面处于同行业领先地位。

公司已通过IS09001质量管理体系认证和IS014001环境管理体系认证并依照IS09001标准来规范公司的生产、研发、销售和服务环节，确保为客户提供一流的产品和卓越的服务。

并先后被评为消费者满意单位，重合同守信用单位。

XX年被评为省级“抗震救灾”先进企业，公司总经理被评为“抗震救灾”先进个人。

二、项目单位的财务情况

XX年末，该公司拥有资产8820万元，净资产6651万元，资产负债率24.59%。

近三年经济效益情况表单位：

万元

XX年

资产总计

6050

6822

8820

净资产

3711

4788

6651

负债合计

2338

2034

2169

销售收入

8252

8761

11432

利润

1717

1746

2180

税金

597

639

852

资产负债率（%）

38.6

29.81

24.59

以上数据表明，公司近几年的产品销售量稳步提升，财务状况良好，公司发展较快。

第四节研究结论

一、项目选址

本项目拟建于xxxxx市xxxxx区xxxxx经济园内xxxxxxxxxxxx有限公司的现有厂区内，该厂区占地总面积18000平方米，内有生产车间及仓库4座，综合办公楼1座，总建筑面积13201m2。

场区尚有预留发展用地可供本项目使用，场区供电、供水、排水、通信等基础设施配套齐全，交通便利，建设条件基本可以满足实施本项目的需要，项目选址合理。

二、产品与建设规模

1、在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定本项目建设规模为：

年产80万m2新型节能保温装饰一体化板材，年产7万吨彩色砂浆。

具体产品方案如下：

项目产品方案

序号

产品方案

单位

规模

备注

一

新型节能保温装饰一体化板材

万㎡

80

1.1

氟碳漆饰面保温板

25

1.2

真石漆饰面保温板

18

1.3

乳胶漆饰面保温板

37

二

彩色砂浆

万吨

7

2.1

彩色饰面砂浆

2、主要建设内容：

⏹新建一体化车间厂房1座，总建筑面积4200m2；

⏹购置并安装新型节能保温装饰一体化板材、彩色砂浆生产设备104台套。

三、项目实施进度

项目建设合理工期预计一年，自XX年8月至XX年7月。

XX年8月试生产，XX年9月经验收后投产。

四、投资估算

项目总投资估算为6505万元。

其中：

1、建设投资5447万元。

包括：

建筑工程费506万元，设备购置及安装费4369万元，工程建设其它费用264万元，预备费308万元；

2、建设期利息58万元。

3、铺底流动资金1000万元。

五、资金筹措

项目总投资6505万元，拟申请银行中长期贷款XX万元，企业投入资本金4505万元（约占项目总投资的69.25%）。

六、经济评价

预测项目达产期年均销售收入27800万元，销售税金及附加100万元，利润总额3165万元，上交所得税791万元，全部项目投资财务内部收益率33.23%（融资后、税后），投资回收期2.14年，财务指标优于行业平均水平。

七、社会效益

本项目实施后，可以大批量生产市场急需的新型节能保温装饰一体化板材，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家节约大量能源消耗，本项目正常运营年份，80万m2新型节能保温装饰一体化板材全部应用于节能建筑的外墙外保温，经粗略估算，每年可为国家节约能源消耗约23862吨标煤，节能效果显著。

因此，本项目建设具有良好的社会效益。

八、主要经济技术指标

项目

单位

指标

备注

1

建设规模

新型节能保温装饰一体化板材年生产能力

万m2

2

项目总投资

6505

建设投资

5447

2.2

建设期贷款利息

58

2.3

铺底流动资金

1000

3

车间建筑面积

m2

4200

4

万元/年

27800

达产期平均值

5

总成本费用

24535

6

销售税金及附加

100

利润总额

3165

8

投资利润率

%

35．82

9

投资利税率

36.95

10

项目投资财务内部收益率

33.23

融资后、税后

11

项目投资回收期

年

4．35

融资前、税前、含建设期

12

长期借款偿还期

2．14

含建设期

13

项目产品节能效益

吨

23862

达产期折标煤

第二章项目背景与建设的必要性

第一节项目提出的背景

能源是经济和社会发展的动力和源泉，能源匮乏已严重地影响着我国经济和社会的可持续发展。

为此，国家发展和改革委XX年4月颁布的《能源发展“十一五”规划》中明确规定，到XX年我国单位GDP能耗降低20%的节能战略目标。

随着建筑业成为我国国民经济的支柱产业，中国每年20亿平方米的建筑面积总量，接近全球年建筑面积总量50%。

因此，我国新建建筑以及原有420亿平方米存量建筑是否节能，不仅关系到能否缓解我国能源紧张，而且还关系到全球的气候变化与可持续发展。

为此建设部提出“十一五”期间建筑节能的目标要达到节约1.01亿吨标准煤，也就是减排4亿多吨二氧化碳气体。

建设节能建筑的总面积累计要超过21.6亿平方米，其中新建的建筑16亿平方米，既有建筑改造5.6亿平方米。

大力发展建筑节能是实现我国节能战略目标的有效途径之一。

本项目生产的新型节能保温装饰一体化板材、彩色砂浆，属于节能新型建材产品。

本项目符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护XX年中央预算内投资备选项目的通知》的“建筑节能工程”中“新型节能建材生产”的要求，也符合《产业结构调整指导目录（XX年本）》第十条“建材”的第2条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的要求。

本项目正是在以上背景下提出来的。

第二节项目建设的必要性

一、符合国家产业政策

本项目属节能墙体保温材料开发生产项目，符合国家发展和改革委员会XX年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录（XX年本）》第一类“鼓励类”，第十条“建材”第2款“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的产业政策要求，为国家鼓励发展的产业和技术。

二、符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护XX年中央预算内投资备选项目的通知》的要求

本项目属于节能新型建材生产项目，项目建设符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护XX年中央预算内投资备选项目的通知》的“建筑节能工程”中“新型节能建材生产”的要求。

三、是实现我国节能战略目标的需要

我国现有建筑数量巨大，全国有约420亿平方米，其中城镇约130亿平方米。

而且每年新增建筑面积20亿平方米。

现有建筑有99%为非节能建筑，新建筑中节能建筑的比例也较小，约占6%左右。

据有关部门统计，建筑能耗约占全社会总能耗的27.6%，严寒地区更大，占到40%。

建筑能耗还在增长：

城市化进程加快，城市人均能耗是农村人的3.5倍，生活水平的提高，能耗随之加大。

冬季室内采暖温度升高，采暖面积加大。

采暖区扩大；

夏季室内温度降低，每户空调房间增加。

空调降温区向北扩张等。

开展建筑节能对实现我国节能战略目标意义重大。

外墙作为居住建筑的主要围护结构，是建筑节能的重点部位。

采用高效保温绝热材料与墙体复合的外墙保温技术，是建筑节能的重要途径之一。

外墙外保温技术是将保温隔热体系置于外墙外侧，从而使主体结构所受温差作用大幅度下降，温度变形减小，对结构墙体起到保护作用，并可有效阻断冷（热）桥，有利于结构寿命的延长，与外墙内保温相比还有不占用室内空间，增加舒适度等优点。

由于其突出的优越性，在建筑节能日益受到重视的住宅产业中已经得到了迅速的发展，并将有更加广阔的市场。

大力发展外墙外保温材料，是建筑节能的必然要求，是实现我国节能战略目标的迫切需要。

四、符合XX省和xxxxx市经济社会发展规划要求

XX既是经济大省，又是耗能大省，耗能总量一度居全国首位。

XX省政府“十一五”规划中提出，到“十一五”末，全省节能减排的目标为：

实现万元GDP能耗比“