反恐程序文件本Word文档下载推荐.doc

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版本

A/0

生效日期

制定

审核

批准

目录

C-TPAT-1人事安全工作指引

C-TPAT-2钥匙管理程序

C-TPAT-3保安安全工作指引

C-TPAT-4实体安全措施程序

C-TPAT-5安全评估程序

C-TPAT-6货仓安全工作指引

C-TPAT-7船务安全工作指引

C-TPAT-8安全控制程序

C-TPAT-9保安岗位职责

C-TPAT-10企业计算机安全培训

C-TPAT-11信息和技术安全管理

C-TPAT-12计算机安全管理制度

C-TPAT-13保安员与搬运员安全调查

C-TPAT-14货物过剩和短缺处理

C-TPAT-15货柜检查程序

C-TPAT-16C-TPAT员工投诉及建议管理

C-TPAT-17外来包裹/邮件管理

C-TPAT-18反恐方针政策与任务

C-TPAT-19出口货物报关与安全

C-TPAT-20人员异动辞退员工程序

C-TPAT-21封条使用及检查程序管理程序

C-TPAT-22门窗管理程序

C-TPAT-23包装及成品安全程序

C-TPAT-24离职雇员及终止供应商

C-TPAT-25访客须知

C-TPAT-26厂证管理程序

C-TPAT-27反偷窃程序

C-TPAT-28反恐培训教材

C-TPAT-29收发货及装卸货管理

C-TPAT-30管制区工作指引

C-TPAT-31更改密码程序

C-TPAT-32实体安全检查及改善

C-TPAT-33运输安全管制程序

C-TPAT-34保安程序文件化政策

C-TPAT-35货物安全装卸程序

-TPAT-36货物凭据管制程序

C-TPAT-37紧急事故处理程序

C-TPAT-38保安员培训程序

C-TPAT-39CCTV及报警设备工作指引

C-TPAT-40来访车辆程序

-C-TPAT-41保安计划

C-TPAT-42人力资源安全程序

C-TPAT-43保安管理程序

C-TPAT-44员工投诉程序

C-TPAT-45计算机使用安全守则

C-TPAT-46供应商/承包商管理程序

C-TPAT-47如何识别内部阴谋培训教材

C-TPAT-48持续改善计划

C-TPAT-49反恐内审程序

C-TPAT-50人员进出管制程序

C-TPAT-51安全调查程序

C-TPAT-52文件资料管制程序

C-TPAT-53供货商服务商监控程序

反恐组织架构图

C-TPAT-11001

人事部工作指引

1.目的

本程序的目的是明确人事部关于人力资源的招聘、培训及考核的职责及安排，做好我公司之人事管理制度。

2.范围

本程序适用于人事部。

3.职责

人事主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施，人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理，经理负责公司人事管理制度及培训计划的审核。

4.程序

4.1招聘人员

4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送给总经理审批。

4.1.2经审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。

4.1.3应聘者由保安人员带到人事部，由人事部管或文员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《人事档案表》。

4.2培训

4.2.1由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪等，做好记录。

4.2.2由工务部安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。

4.3档案管理

4.3.1人事文员负责管理所有员工的个人档案，以备劳动、法律部门调查时便捷提供可靠资料。

4.3.2人事部须保留《员工离职申请表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给保安，以免被解雇的员工被重新聘用，防止自动离厂的人员混入厂区。

4.3.3人事单位不可因员工离厂而毁弃其个人档案和培训记录类资料，需永久保存公司《员工花名册》和《员工离职申请表》。

4.4离厂员工

4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事单位提供给保安，由保安负责监督对被解雇及辞退员工行李的拾检，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回厂证。

4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。

5.记录

5.1《人事档案》

5.2《员工离职申请表》

C-TPAT-11002

锁匙控制程序

1目的

制订完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全

2范围

锁匙负责人员

3控制程序

3.1由部门负责人指派人员负责本部门的锁匙保管工作，并将钥匙的领取及退还记录于《领取、退还钥匙登记表》内。

3.2各锁匙保管人员资格由管理部审核及资料留存之后才配备给相关人员。

3.3锁匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门，若所保管范围资源短缺需负相应责任。

3.4锁匙保管人员不可私自配备锁匙或将自己的锁匙交他人保管或使用。

3.5锁匙有损坏要第一时间与本部门主管或管理部反映及时进行更换。

3.6锁匙领用.更换及人员变更需保留记录资料。

C-TPAT-11003

保安安全工作指引

1.目的

本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子运送违禁物品进入美国。

适用于我厂保安对厂内一切安全维护活动。

保安主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排

4.参考

C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导

5.程序

5.1安全培训

5.1.1所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训；

培训内容包括：

消防、防恐、人员及车辆出入处理，维护厂区安全工作等。

5.2生活区安全维护

5.2.1所有员工凭个人有效厂证（工作证）进出厂内外，遗失《工作证》者必须到人事部门登记，记录于《遗失工作证记录表》中，无佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；

来访者需向保安员说明来访原因，填写《访客出入登记表》后，由保安员通知被访者、被访者需凭经理或副总签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者进入生活区。

5.2.2保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守《宿舍管理制度》，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。

5.2.3不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应及时对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等处理。

5.3厂区安全维护

5.3.1所有员工凭有效厂证《工作证》进入厂区，遗失《工作证》者必须到人事部门登记，记录于《遗失工作证记录表》中，无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门经理签发的《放行条》离开，统计记录于《员工进出登记表》内。

5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来访人员登记表》。

值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访人“来宾证”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。

5.3.3车辆入厂登记记录于《车辆进出登记表》内，货柜车进出厂登记记录于《货柜车进出登记表》内，符合进入条件的方可发给“临时出入证”，离开时凭货仓签出的《放行条》放行及收回“临时出入证”并记录离开时间。

5.3.4负责以货物装缷区域及货物停场的监控，禁止未经授权或许可的人员进入。

5.3.5保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需报上级进行处理。

5.3.6《安全改善计划》，调查厂内装卸货物的监控安全，每季度进行内部安全检查一次，结果上报安全主任。

5.3.7进入管制区工作的员工必须先填写《进入管制区申请单》，且经部门主管审批后方可进入，临时进入管制区的员工要佩带管制区临时出入证，长期在管制区工作的员工要佩带管制区出入证。

5.4装缷货物的监控

5.4.1在装载区域进行货物装载时，需由保安主管或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。

5.4.2货物在装载好后及时上锁，并由安全人员确认司机在领取仓库开出的运输单或报送单后即将货物运送厂。

5.4.3安全主任或代表人在缷货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入仓库内。

5.5离厂员工

5.5.1被解雇及辞退的员工名单由人事提供，由保安负责监督对辞退员工行李的检查，办理退出床位手续，安排在下班时间保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。

5.5.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。

5.5.3消防工作

5.5.4安全小组每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需立即更换或报上级处理。

5.5.5每半年举行一次疏散演戏，至少每年进行一次消防培训。

6.保安培训

6.1每月对保安员进行一次安全培训，增强保安员的安全意识。

6.2保安员上岗时需着装整齐，仪表整洁，同时必须带厂证。

6.3遵守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解答客人提出的问题。

6.4认真执行交接班制度，本班发生的情况须详细做好记录，并交代下一班继续跟进。

6.5加强自身素质建设，增强安全防范技能，增强应付突发事件的能力。

7.记录

7.1《培训记录》

7.2《访客进出入厂门登记表》

7.3《车辆进出登记表》

7.4《出门证》

7.5《遗失工作证记录表》

7.6《员工进出登记表》

7.7《货柜车进出登记表》

C-TPAT-11004

实体安全措施程序

1.目的

采用良好措施维护好本公司实体安全，抵抗非法进入和防范外部的闯入，确保本公司财物与员工的安全。

适用于本厂各部门对一切实体安全措施的维护行动。

安全主任，部门主管共同负责厂内一切实体安全的策划及维护。

4.1安全标准

4.1.1所有的建筑物用牢固的围墙。

4.1.2内外门窗、大门都装有足够的锁具。

4.1.3所有建筑物内外，停车区都要有足够的安全警示标语。

4.1.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保护柜或其它办法隔离和标识。

4.1.5.公司自备车停车区、来宾车辆停车区、货车停车区、货柜车停车区都要分开。

4.1.6.所有厂区，出入大门，装缷货区都要安装CCTV相机系统。

装缷货区至少保留31天的录像记录，电脑中心要定期对监控系统进行检查，结果记录于《监控系统情况登记表》内。

4.1.7.厂区大门指定安全保安员24小时轮班站岗，厂区周围，装缷货区指定安全保安员进行监控。

4.2安全维护

4.2.1保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都上好锁。

4.2.2.CCTV监视系统有紧急后备发电机提供电源支持，并至少三个月一次对系统进行预防维护