质量策划管理程序文档格式.doc

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依据ISO9001：

2000质量管理体系国际标准要求编制本公司质量体系文件，本程序适用于本公司的整个质量管理体系。

3.定义

无。

4.岗位职责

4.1各部门主管

4.1.1 负责制定各自相应程序文件。

4.1.2 负责制定相应部门的质量目标及可行方案和执行计划。

4.2管理者代表

4.2.1负责质量管理体系的策划。

4.2.2负责重新评估或策划质量管理体系，确保质量管理体系的适切性、有效性、完整性，必要时召开管理评审会议进行讨论。

4.3总经理

4.3.1负责制定公司质量目标。

4.3.2负责批准各部门质量目标及可行方案和执行计划。

4.3.3负责质量方针的制定、颁布和修订。

4.3.4负责批准质量管理体系策划的结果。

5.工作程序

5.1方针目标策划

5.1.1 总经理负责质量方针的制定、颁布和修订，详见《方针目标管理程序》。

5.1.2 在与质量方针保持一致的前提下，由总经理每年制定量化的公司年度质量目标，并作为各部门主管制定相应部门量化的质量目标的依据。

5.1.3 各部门主管制定相应部门量化的质量目标的同时，还应制定详尽的可行方案和执行计划，经总经理批准后实施。

5.1.4 对于质量目标的达成情况，各部门主管应定期进行统计分析，并向总经理通报和提交管理评审会议。

5.1.5 对实施中出现的异常情况，应在必要时采取纠正预防措施，详见《方针目标管理程序》。

5.2质量管理体系的策划

经总经理批准，由管理者代表负责质量管理体系的策划、建立、实施和维护，详见本程序的质量管理体系策划图。

在质量方针、组织结构变更、推行质量管理体系标准变更，或导入其它管理体系（如环境、安全等），管理者代表应重新评估或策划质量管理体系，以确保质量管理体系的适切性、有效性、完整性及与其它管理体系的相容性，必要时应召开管理评审会议进行讨论。

5.2.1建立和维护《质量手册》。

5.2.2控制质量管理体系要求的文件，详见《文件控制管理程序》。

5.2.3建立和维护记录，提供符合规定要求和质量体系有效运行的证据，详见《质量记录管理程序》。

5.2.4质量管理体系的策划，详见《质量策划管理程序》和《方针目标管理程序》。

5.2.5建立适当的沟通过程，详见《信息沟通管理程序》。

5.2.6按计划对质量管理体系进行评审，确保其持续的符合性、适合性和有效性，评定可进行持续改进或修改的必要，详见《管理评审管理程序》。

5.2.7基于适当的教育、培训、技能和经验，使质量管理体系中的相关人员具备相应能力，详见《人力资源管理程序》。

5.2.8决定、提供和维护所需的基础设施，管理所需要的工作环境，以达成符合产品要求，详见《设施环境管理程序》。

5.2.9过程的策划

（1）客户需求的确认、决定和评审与产品有关的要求、与客户保持顺畅的沟通，以确保与客户相关的信息及时得到处理，及客户投诉与退货的处理，详见《市场营销管理程序》。

（2）依提供公司采购产品的能力评价和选择供应商，且采购信息被明确和传递，通过对采购产品的验证，确保采购的产品符合规定的采购要求，详见《采购控制管理程序》。

（3）生产在受控的条件策划和展开，详见《生产管理程序》和《设备管理程序》。

（4）在内部和交付过程中应用适当的方法鉴别产品，并保证必要时的追溯要求，详见《鉴别追溯管理程序》。

（5）产品的保存，详见《产品保存管理程序》。

（6）控制为产品与规定要求相符合提供证据所需要的监控和测量装置，详见《计量管理程序》。

5.2.10量测、分析和改进策划

（1）监控顾客满意或不满意的信息，详见《客户满意管理程序》。

（2）按计划量测质量管理体系的符合性，详见《内部审核管理程序》。

（3）对公司的各个业务过程按相应各管理程序中的监控机制进行监控，详见《方针目标管理程序》。

。

（4）监控和量测产品特性，验证产品或服务的要求已被满足，详见《质量检验管理程序》。

（5）运用适当方法监控和测量质量管理体系的过程，收集和分析相应的资料，展现达成策划结果的能力和质量管理体系的适宜性和有效性，并评价可持续改进的方面，详见《方针目标管理程序》。

（6）采取措施消除不符合的原因和潜在原因，详见《纠正预防管理程序》。

（7）通过质量方针的制定和宣贯、质量目标的不断提升、有计划的内部审核、质量数据分析、纠正预防措施的实施，及管理评审会议的召开，使本公司的质量管理体系形成了持续改进的有效机制，详见《持续改进管理程序》。

5.3质量管理体系策划图。

6.相关文件

《质量手册》

《文件控制管理程序》、《质量记录管理程序》

《方针目标管理程序》、《质量策划管理程序》、《信息沟通管理程序》、

《管理评审管理程序》

《人力资源管理程序》、《设施环境管理程序》

《市场营销管理程序》、《采购控制管理程序》、《生产管理程序》、

《设备管理程序》、《鉴别追溯管理程序》、《产品保存管理程序》、《计量管理程序》

《客户满意管理程序》、《内部审核管理程序》、《质量检验管理程序》、

《纠正预防管理程序》、《持续改进管理程序》

7.记录和表格

无

质量管理体系策划图

部门

工作流

关联要素与相关文件

系统要素与相关文件

管理职责

4.2.2

质量手册

总经理

质量方针

5.3

方针目标管理程序

管代

策划

5.4、7.1、8.1

管评

5.6

管理评审管理程序

资源管理

行政及人力资源部

6.1、6.2

人力资源管理程序

5.5.1

职责与权限

6.1、6.3、6.4

设施环境管理程序

5.5.2

管理者代表

产品实现

5.5.3

信息沟通

管理程序

销售部

客户需求

7.2、8.3

市场营销管理程序

4.2.3

文件控制

采购组

采购

7.4、8.3

采购控制管理程序

生产及计划部

产品生产

7.5.1

生产管理程序

设备组

设备管理

设备管理程序

鉴别与追溯

7.5.3

鉴别追溯管理程序

仓库

产品保存

7.5.5、8.3

产品保存管理程序

品控部

计量管理

7.6

计量管理程序

测量、分析和改进

客户满意

8.2.1

客户满意管理程序

产品检验、

不合格品处理

7.5.2、8.2.4、8.3

质量检验管理程序

4.2.4

质量记录

内审

8.2.2

内部审核管理程序

目标绩效管理

8.2.3、8.4

纠正预防

8.5.2、8.5.3

纠正预防管理程序

持续改进

8.5.1

持续改进管理程序

04-5