林产品交易市场建设工程项目可行性研究报告.docx
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林产品交易市场建设工程项目可行性研究报告
林产品交易市场建设工程项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2可研报告编制单位2
1.3可行性报告编制依据2
1.4研究工作概况3
1.5项目概况3
第二章项目提出的背景和建设的必要性5
2.1项目提出的背景5
2.2项目建设的必要性8
第三章市场预测12
3.1国外林产品的贸易现状12
3.2我国林产品进出口现状和发展前景18
3.3木材交易分析22
3.4木工机械市场的现状及发展趋势25
3.5国内外装饰材料的现状及发展28
3.6本项目市场分析33
3.7营销策略37
第四章建设规模39
4.1建设规模的合理性分析39
4.2建设规模41
第五章建设场址及现状41
5.1场址概况及配套条件41
5.2建设内容48
第六章总体规划方案51
6.1概述51
6.2总体规划59
6.3公用工程63
第七章节能67
7.1设计依据67
7.2项目主要能耗68
7.3项目区能源供应状况68
7.4节能措施69
7.5节能效果分析71
第八章环境保护72
8.1项目场址环境现状72
8.2项目建设与运营对环境的影响72
8.3环境保护措施73
8.4环境影响评价74
第九章消防与施工安全74
9.1消防设施74
9.2危害因素及危害程度分析75
9.3安全措施76
第十章项目组织管理76
10.1组织机构与人力资源配置76
10.2进度管理78
10.3招标方案80
第十二章投资估算和资金筹措81
12.1投资估算81
12.2资金筹措与投资计划84
第十三章经济效益分析86
13.1经济效益分析遵循的依据86
13.2确定基础数据86
13.3财务基础数据的确定86
13.4主要经济效益指标88
13.5经济效益评价89
第十四章结论与建议90
14.1结论90
14.2建议91
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
中国林产品交易市场建设工程项目
1.1.2承办单位
某置业有限公司
1.1.3承办单位概况
某置业有限公司注册资本金2000万元人民币，公司主要经营范围为房地产的开发和销售，是为开发中国林产品交易市场的项目公司。
某置业有限公司将坚持以市场为导向，秉承“合作、奉献、前瞻、诚信”的企业精神，坚持“诚信立大业、双赢筑辉煌”的经营原则，根据当前林产品流通的形势及市场需要，实施高起点、高标准、高效率的经营策略，努力加强国际、国内交流合作，吸收外来人才、资金和技术，扩大林产品流通规模，努力将中国林产品交易市场建成主要经营各类板材、各种家具、装饰材料、木工机械、五金、配件、木业化工、漆胶等，同时设置专业电子交易服务大厅、物流配送服务大厅、仓储服务区等现代化经营项目的全国知名的林产品交易市场。
公司在注重发展的同时，在人力资源管理方面将引进国外知名公司的企业管理模式，坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念，广纳贤才，将聚集管理、物流、技术、销售等各方面优秀人才。
公司还将相应地采取了各种各样的培训、教育方式，定期举办各类专项培训，不断提高员工基本素质和业务技能。
公司将凭借拥有一批理论基础扎实、经验丰富、爱岗敬业、求实进取、努力创新的生产管理人员，以及“优质、严谨、高效、扎实、全面”的工作作风，来赢得社会各界的认可。
随着经营业务的发展，公司必将以雄厚的实力、卓越的信誉优势、科学的管理手段、丰厚的文化底蕴、全新的经营理念实现供货商、经销商、企业三方的互利共赢，为我国的林产品产业化做出自己的贡献。
1.2可研报告编制单位
单位名称：
某省工程咨询院
工程咨询证书编号：
工程咨询等级：
甲级
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.3可行性报告编制依据
1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2）《中华人民共和国环境保护法》
3）《中华人民共和国节约能源法》
4）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
5）《国务院关于加快发展服务业的若干意见》
6）《国务院关于加快林业发展的决定》
7）《某省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
8）《某省“十一五”服务业发展规划》
9）《菏泽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
10）《2010年菏泽市政府工作报告》
11）建设单位提供的有关材料
1.4研究工作概况
接到编制该项目可研报告的委托书后，我院立即组织有关工程技术人员，成立项目研究小组，对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行了深入调查和论证，在此基础上编制了本项目的可行性研究报告。
1.5项目概况
1.5.1建设场址
该项目位于某某县庄寨镇，南邻黄巢广场、220国道，西邻金光大道、东至市场大道（原武昌路）、北到庄青公路（人民路）地块内。
1.5.2建设规模
项目总用地600亩（约40公顷），可规划用地37.032公顷，总建筑面积34.8万平方米，其中市场建筑面积25万平方米，公建建筑面积9.8万平方米。
主要建设成品交易区、板材交易区、木工机械交易区、五金配件交易区、装饰材料交易区、生活服务配套区。
项目分两期进行建设，一期工程沿220国道建设，占地面积240亩，总建筑面积15.8万平方米。
主要建设成品家具交易区、板材交易区、五金配件交易区和部分生活服务配套设施。
1.5.3项目投入总资金及效益情况
经估算，该项目总投资34881万元。
其中，建筑工程费23471万元，设备购置及安装费用3376万元，工程建设其他费用7018万元，基本预备费516万元，流动资金500万元。
其中一期总投资20000万元，固定资产投资19500万元，二期投资14881万元。
在一期工程投资中，固定资产投资19500万元，其中：
建筑工程费约14220万元，设备购置及安装费约2586万元，工程建设其他费用1385.04万元，建设期利息1036.09万元，基本预备费272.87万元，流动资金500万元。
全部流动资金约为500.00万元，项目总投资约34881万元，全部由建设单位自筹解决。
1.5.4主要经济技术指标
经分析估算经营期内可实现税后销售利润达5821.08万元，经测算，该项目投资利润率为22.25%，利税率为24.43%，财务内部收益率税前为22.94%，税后为18.41%，财务净现值税前为25674.73万元，税后为14311.6万元（Ic=12%）。
预计税前回收期为5.45年，税后回收期为6.36年。
可见项目具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。
综合经济指标表
序号
项 目
单位
数 值
备 注
1
本项目建设总投资
万元
34881
其中：
建设投资
万元
34381
流动资金
万元
500
一期工程投资
万元
20000
其中：
建设投资
万元
19500
流动资金
万元
500
2
年平均总成本
万元
5289.012
3
年销售收入
万元
13810
达产年份
4
在平均利润总额
万元
7761.438
所得税前
5
在平均销售税金及附加
万元
759.55
6
年平均投资利润率
%
22.25
7
年平均投资利税率
%
24.43
8
盈亏平衡点
%
36.11
9
所得税前投资回收期
年
5．45
含建设期
10
所得税前净现值
万元
25674.73万元
基准收益率取12%
11
所得税前内部收益率
%
22．94
12
所得税后投资回收期
年
6．36
含建设期
13
所得税后净现值
万元
14311.6万元
基准收益率取12%
14
所得税后内部收益率
%
18．41
第二章项目提出的背景和建设的必要性
2.1项目提出的背景
某县地处鲁豫两省八县交界处，面积1966平方公里，耕地197万亩，辖24处乡镇、3个街道办事处和一个省级经济技术开发区，1186个行政村（居委会），150万人，共有22个民族，少数民族人口3.4万人。
某县历史文化灿烂悠久。
公元前1700年，商代在此建都，被称为“华夏第一都”。
明洪武四年开始设县，始称某县。
历史上先后涌现了商朝宰相伊尹、战国时期的军事家吴起、思想家庄周、汉朝农学家汜胜之、唐朝农民起义领袖黄巢等一批英雄人物。
素有“戏曲之乡”、“书画之乡”、“武术之乡”的美称。
某县各类资源丰富。
某县是全国粮食生产基地县、全国优质棉生产基地县、江北第一产棉大县，曾经连续两年棉花产量超过百万担。
芦笋种植面积15万亩，年产量10万吨，占全国的六分之一，是全国芦笋生产第一县。
大牲畜存栏量24万头，是全国活牛出口基地县、青山羊生产基地县和秸秆养牛示范县。
某县地下矿产有待开发，经初步探测，石油、煤气层的储量分别为1亿吨和420亿立方米。
某县区位优势明显。
某县地处东部先进生产力西移和西部资源东出的承接地带，南临陇海铁路、京九铁路黄金十字架，北靠新石铁路、京九铁路黄金十字架，京九铁路纵贯全境，105、220国道和十二条省干道在境内交织成网、四通八达。
济郑高速和正在建设的德商高速穿境而过，打开了某县的快速通道，1个半小时可到达郑州机场。
某县地处中原腹地黄河冲积平原，是全国最适宜植树造林和发展林木产业的区域之一，曾先后被国家林业局命名为平原绿化县、京九绿化示范县、淮太流域造林项目示范县、沙化治理先进县，2004年6月，某县被中国林学会授予“中国泡桐加工之乡”、“中国杨木加工之乡”、“中国柳编之乡”荣誉称号，“三乡”品牌的打造与确定，标志着某县林产业的发展进入了一个新阶段。
目前全县有林地面积发展到95万亩，农田林网176万亩，农林间作40万亩，杞条8万亩，林木蓄积量412.7万立方米，林木覆盖率达到38.8%。
初步形成了育苗、桐木、杨木、杞条、果品五大基地。
现有各种用材、绿化苗木15000亩、速生丰产林60万亩、杞条8万亩、名特优果园7万亩，泡桐、杨树总株数分别达到300万株、3000万株，杞条、果品产量分别达到12000万公斤、9500万公斤。
林业的发展，极大的改善了某县的生态环境，形成了林木繁茂、灾害减少、粮丰畜旺、经济发展的良性循环格局。
《中国林业报》、《中国绿色时报》、《某绿化》、《大众日报》、《菏泽日报》等新闻媒体对某县林业多次给予宣传报道。
全县已有各类木材、杞条加工企业5000家，加工户3.13万家，资产总额24.9亿元，年加工桐木、杨木及杂木500多万立方米，杞条6.1万吨，从业人员达31万人。
主要产品有拼板、细木工板、胶合板、刨花板、锯沫板、纤维板、贴面板、指接板、家俱、桐木工艺、雕刻工艺、条柳编等十二大门类、上万个品种，产品出口欧洲、亚洲、南北美洲等120多个国家和地区。
形成了庄寨、桃源家具板材生产聚集区，青菏、普连、古营条柳编工艺品生产聚集区，完成了产品由粗加工到精深加工的转型。
林产品加工业已成为某县经济的支柱产业，年加工产值达到46亿元，农民人均纯收入中来自林业的比重已达30%以上，对地方财政的贡献率为70%。
林产品出口占全县出口创汇总额的90%，占菏泽市的三分之一。
林木加工业的蓬勃发展带动了木材交易市场建设，庄寨桐木交易市场、青固集杨杂木交易市场、古营集杞条交易市场等各类中小型木材、木制品交易市场交易量达500万立方米，交易额达30多亿元。
辐射晋、冀、
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