某县文化影视城新建工程项目可行性研究报告.docx

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某县文化影视城新建工程项目可行性研究报告

某县文化影视城新建项目可行性研究报告

·第一章总论4

1.1项目名称及建设单位4

1.2项目编制的原则、依据和范围5

1.3项目概况7

第二章项目建设的背景及必要性11

2.1项目建设背景11

2.2项目建设必要性14

第三章市场分析18

3.1宏观环境分析18

3.2中国电影市场分析22

3.3市场预测26

第四章影视基地建设与影视旅游发展的关联性分析27

4.1国内外影视基地发展历程27

4.2影视旅游的发展概况32

4.3影视作品对旅游业影响分析34

第五章区域概况及选址分析42

5.1区域概况42

5.2项目选址分析46

第六章项目建设方案51

6.1指导思想51

6.2设计原则51

6.3功能定位51

6.4建设方案52

6.5建设内容与规模61

第七章项目工程设计65

7.1总平面布置65

7.2项目工程方案68

7.3交通设计71

7.4景观设计及竖向规划71

7.5给水排水设计73

7.6消防工程74

7.7电力电信工程76

7.8地下管线工程78

7.9无障碍设计78

第八章节能方案分析80

8.1节能概述80

8.2节能依据和原则80

8.3节能措施81

第九章环境影响评价85

9.1环境保护85

9.2水土保持方案88

9.3环境影响评价89

第十章质量保证、安全与消防90

10.1质量保证90

10.2安全措施90

10.3消防设施91

第十一章组织机构及人力资源配置93

11.1组织机构与职能划分93

11.2劳动定员95

11.3人力资源管理96

第十二章项目招标方案97

12.1招标原则97

12.2招投标程序97

12.3招标范围99

12.4招标内容100

第十三章项目组织管理与进度安排102

13.1项目组织管理102

13.2项目进度安排104

第十四章投资估算与资金筹措107

14.1投资估算107

14.2投资使用方案109

14.3资金筹措方案、贷款偿还计划110

第十五章经济效益分析116

15.1财务分析和评估依据及基础数据116

15.2营业成本费用117

15.3利润与税金计算118

15.4盈利能力分析120

15.5偿债能力分析121

15.6不确定性分析122

15.7财务评价指标汇总表124

15.8评价结论124

15.9社会效益142

第十六章社会影响评价143

16.1社会影响评价143

16.2风险分析143

第十七章结论与建议148

17.1项目结论148

17.2项目建议148

附图附件

附图1项目区域位置图149

附图2项目总平面布置图150

附件1规划设计条件151

附件2规划选址意见154

附件3用地预审意见155

附件4环保批复157

附件5环保更名证明162

附件6水保批复163

附件7企业营业执照168

·第一章总论

1.1项目名称及建设单位

项目名称：

某县文化影视城项目

建设性质：

新建工程

企业名称：

某某公司

法人代表：

某某

注册资本：

5000万元

企业简介:

某某公司成立于2010年×月×日，是全国最大的影视传媒机构之一，下辖某影视、某影业、某影视、某网络科技、某影视、某电影电视艺术学校等多家机构；是国家级文化产品重点出口企业，被某市政府列入“某现代服务业100强”。

公司被业内评为最具社会效益和经济效益的影视机构，近期出品的《××》《××》《××》《××》《××》等影视作品均在全国引起了巨大反响，取得了良好的社会效益和经济效益。

2010年公司收购兼并了拥有全国二十一个省市院线的某华影公司。

公司近期还投入了巨资筹建中国首家以拍摄网络剧、微电影、手机影视剧等新媒体内容为主业的诸暨长城新媒体影视有限公司，计划在今年拍摄网络剧200集。

全新开拓影视文化产业的流媒体内容生产的新战场。

某影视年产电视纪录片2000集，是中国目前最大的纪录片拍摄生产制作基地和片库。

十一年来已投入2.5亿资金拍摄完成各类纪录片1000多部（集），总片长十一万分钟，按每天播出一小时可连续播出六年不重复。

已发行到全国数百家电视台和畅销海外40多个国家。

公司主办中国百家城市电视台协作体、中国百家广播电视台协作体、全国城市电视台苹果剧场协作体。

三大协作体成员达成400家电视台、250家广播电台，覆盖人口达12亿。

每天播出的《纪实60分》通过600多个电视台、电台播出，具有很高的收视、收听率，成为各地方台的王牌节目。

三大协作体650家电视台、电台每天可无偿播出的广告累计时间达3500分钟。

广告客户通过某影视传媒集团的电视、电台、杂志三大传统媒体的立体宣传，形成十分巨大的影响。

某影视集团随着事业的高速发展，近期又向资本化、规模化推进，围绕影视主业向上下游专业拓展。

投资1亿元注册成立了诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司。

重点围绕“长城国际影视网游动漫创意园”为主题进行战略拓展探索。

已与某市委市政府达成建设“某某国际影视网游动漫创意园”的正式合作，确定诸暨城东3000亩文化产业用地，总投资将近30亿。

公司目前已初步形成全国影视文化产业基地绝无仅有的以电视剧、网络剧、电视记录片、影视基地、三大百家电视台广播电视台协作体、三大刊物出版发行、中国影视学校、网络游戏、动漫制作、大型网站等多资源、多平台、多内容为特色的文化产业集团化运作。

公司是国家商务部、文化部、广电总局、新闻出版总署四部委命名的“国家文化产品出口重点企业”、“某某市服务业百强企业”、“中国新兴产业500强企业”。

1.2项目编制的原则、依据和范围

1、编制原则

（1）合法性原则；

（2）社会、生态、经济综合效益原则；

（3）实事求是、科学性原则；

（4）实用性、可操作性原则。

2、编制依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（2）《国家“十二五”时期文化体制改革和发展规划纲要》；

（3）《中共中央关于深化文化体制改革的决定》　（2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）;

（4）《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》;

（5）《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》;

（6）《关于规范主题公园发展的若干意见》（发改社会[2013]439号）;

（7）《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；

（9）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

（10）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；

（11）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第115

号）；

（12）国家计划委员会发布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；

（13）《建设项目经济评价方法与参数第三版》国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；

（14）《投资项目可行性研究指南》国家发展和改革委员会2002年；

（15）《江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;

（16）《江西省2013-2015年文化改革发展规划纲要》;

（17）《某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（18）国家现行的产业政策、财会、税收制度；

（19）编制报告的委托合同；

（20）项目申请单位提供的其他相关资料。

3、编制范围

本报告主要对某某公司拟投资的某县文化影视城项目的可行性问题进行分析评价，主要包括建设的背景及必要性、建设规模与内容、选址分析、项目工程设计、节能方案、环境保护、质量保证、安全与消防、组织机构及人力资源、招标方案、项目组织与管理、实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价、社会影响等方面进行综合研究和分析，提出项目建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容，为项目建设的决策提供可靠的依据。

1.3项目概况

1.3.1项目名称

某县文化影视城项目

1.3.2拟建地点

某某省某县某镇某村

1.3.3建设期限

2013年5月至2015年4月，共计24个月。

1.3.4建设规模与内容

项目总用地面积560亩，总建筑面积约231400平方米，容积率0.62，绿化率为36%。

从2013年5月开始，启动影视城基础设施建设，同时安排管理服务区、影视创作区、影视拍摄区、影视互动区、影视度假区相关项目的建设，项目建设工期2年，在2015年4月底完成全部工程项目建设，项目建设内容与规模如下表所示：

表1-1项目建设内容及规模一览表

序号

项目

单位

数量

备注

1

总用地面积

㎡

373352

560亩

2

总建筑面积

㎡

231400

2.1

管理服务区

㎡

42200

2.1.1

大门（含附属管理房）

㎡

200

2.1.2

水景广场

㎡

3000

2.1.3

游客服务中心

㎡

15000

2.1.4

商业街

㎡

18000

2.1.5

停车场

㎡

6000

2.2

影视创作区

㎡

67800

3.2.1

影视创作培训中心

16000

2.2.2

影视创意孵化基地

30000

2.2.3

影视艺术交流中心

21800

2.3

影视拍摄区

㎡

57900

2.3.1

民俗文化园

23000

2.3.2

水乡风情园

14900

2.3.3

奇幻科技园

20000

2.4

影视互动区

㎡

20000

2.4.1

影视艺术展览馆

㎡

8000

2.4.2

影视互动体验园

㎡

12000

2.5

影视度假区

㎡

43500

2.5.1

水上运动中心

㎡

6000

2.5.2

会务中心

㎡

8000

2.5.3

养生中心

㎡

4500

2.5.4

康体娱乐中心

㎡

25000

3

容积率

0.62

4

绿化率

36%

1.3.5项目总投资与资金筹措方式

建设项目总投资7.6亿元，建设投资估算额为74469.96万元，其中：

设备费3538.29万元，安装费185.34万元，土建费42766.07万元，其他费用22849.31万元（含土地使用费21280万元）。

基本预备费3466.95万元，建设期利息1664万元。

总投资的资金筹措方案为：

（1）企业自筹资金（资本金）49000万元。

其中：

用于建设投资46805.96万元；

用于流动资金530.05万元。

用于偿还建设期借款利息1664万元。

（2）项目申请银行贷款27236.77万元。

其中：

建设投资贷款26000万元（贷款年利率6.4％,建设期利息1664万元,用企业自有资金偿还）。

流动资金贷款1236.77万元，贷款年利率6.00%。

1.3.6项目主要经济技术指标

表1-2财务评价指标汇总表

序号

指标名称

单位

指标数值

备注

1

项目总资金

万元

76236.78

计算经济效益

1.1

建设投资

万元

74469.96

其中:

固定资产投资

万元

72805.96

建设期利息

万