建筑工程安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料Word文档格式.docx

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1.4.9风险分级管控 11

1.4.10风险控制措施 11

1.4.11风险信息 11

1.4.12风险分级管控清单 11

1.5工程概况 11

1.6职责 11

1.6.1总经理职责 12

1.6.2企业安全生产分管负责人 12

1.6.3生产管理部门（公司办公室） 12

1.6.4各分部分项班组 12

1.7工作程序和内容 13

1.7.1工作程序 13

1.7.2准备阶段 13

1.7.3制定风险判定准则 14

1.7.4风险点确定 16

1.7.5危险源辨识 17

1.7.6风险评价 19

1.7.7风险控制措施 22

1.7.8风险分级管控 24

1.8文件管理 25

1.9绩效考核 25

1.9.1成果 25

1.9.2效果 26

1.9.3绩效考核 26

1.10持续改进 26

1.10.1评审 26

1.10.2更新 26

1.10.3沟通 27

第2章安全总则 29

2.1编制目的 29

2.2编制依据 30

2.3总体要求、目标与原则 30

2.4适用范围 31

2.5职责分工 31

2.6单位基本情况 31

第3章风险识别评价 33

3.1建筑工程危险源（风险点）分析及预防措施 33

3.1.1触电 33

3.1.2火灾 34

3.1.3机械伤害 35

3.1.4交通事故 37

3.1.5物体打击 38

3.1.6高空坠落 40

3.1.7坍塌事故 42

3.1.8盾构施工 44

3.1.9地下管线破坏 48

3.2作业活动清单 50

3.3设备设施清单 51

3.4建筑工程危险源（风险点）识别清单 52

3.5危险源识别及风险控制评价表 254

3.5.1危险源辨识及风险控制措施评价表（临时用电） 254

3.5.2危险源辨识及风险控制措施评价表（深基坑支护） 255

3.5.3危险源辨识及风险控制措施评价表（深基坑开挖） 256

3.5.4危险源辨识及风险控制措施评价表（土方工程） 256

3.5.5危险源辨识及风险控制措施评价表（脚手架） 257

3.5.6危险源辨识及风险控制措施评价表（模板工程） 259

3.5.7危险源辨识及风险控制措施评价表（起重机械） 260

3.5.8危险源辨识及风险控制措施评价表（小型施工机具） 261

3.5.9危险源辨识及风险控制措施评价表（高处作业） 262

3.5.10危险源辨识及风险控制措施评价表（垂直运输系统） 263

3.5.11危险源辨识及风险控制措施评价表（监理站办公室） 265

3.5.12危险源辨识及风险控制措施评价表（水平运输系统） 266

3.5.13危险源辨识及风险控制措施评价表（大型设备安装、拆除作业） 267

第4章安全风险分级管控制度 270

4.1安全风险分级管控工作机制 270

4.2安全风险分级管控工作责任体系 270

4.3安全风险分级管控工作制度 271

4.4安全风险管控流程 272

4.5安全风险辨识管理制度 274

4.6安全风险评估管理制度 276

4.7重大安全风险公示制度 279

4.8安全风险变更管理制度 280

4.9安全风险分级管控档案管理制度 282

4.10安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 283

4.11安全风险分级管控信息沟通制度 284

4.12安全风险分级管控教育培训制度 286

4.13安全风险分级管控检查与考核制度 289

第5章风险分级管控体系培训 292

5.1风险管理培训教材 292

5.1.1风险管理的基本概念 292

5.1.2风险管理的内容 293

5.1.3危险源辨识与风险评价程序 316

5.2风险管理培训记录 318

5.3风险告知培训记录 354

5.4安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 378

5.5安全手册 405

5.5.1一般事项 405

5.5.2服装 406

5.5.3整理与整顿 407

5.5.4通行 410

5.5.5安全装置 411

5.5.6安全卫生防护用具 412

5.5.7跌落，掉落的灾害防止 413

5.5.8机械，器具的操纵 417

5.5.9工具的使用 420

5.5.10电气危险的预防 421

5.5.11危险环境静电的预防 424

5.5.12软质大包装袋的使用 436

5.5.13危险物的使用 437

5.5.14自燃物质的处理 442

5.5.15搬运作业 445

5.5.16运输车辆的搬运作业 449

5.5.17有机溶剂的操作 453

5.5.18火灾预防及应急时的处理 456

5.5.19灾害发生时的处理 459

5.5.20混合接触发火性危险品的操作 460

5.5.21VDT作业（计算机操作） 465

第6章附表 497

6.1设备设施清单 497

6.2作业活动清单 498

6.3作业活动风险分级管控清单（样表） 500

6.4设备设施风险分级管控清单（样表） 501

6.5基础管理类隐患排查项目清单（样表） 502

6.6现场管理类隐患排查项目清单（样表） 507

6.7风险告知卡 508

第二部分隐患排查治理体系 560

第1章总则 561

1.1编制目的 561

1.2术语及定义 562

1.3编制依据 562

1.4基本要求 566

1.4.1健全机构 566

1.4.2完善制度 566

1.4.3组织培训 566

1.4.4落实责任 566

第2章工作任务及实施 567

2.1成立隐患排查领导小组 567

2.2责任及职责划分 567

2.3隐患排查 568

2.4隐患排查结果的处理 570

2.4.1隐患分级 570

2.4.2隐患的判定标准 571

2.4.3隐患级别的确定 571

2.4.4隐患排查治理情况通报 572

2.5隐患分级治理 572

2.5.1隐患治理实行分级治理。

572

2.5.2一般隐患的整改 573

2.5.3重大事故隐患的整改 573

2.5.4整改期间的防范要求 573

2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 573

2.5.6隐患治理验收 578

2.6档案管理 578

2.7评审与更新 578

第3章隐患排查项目清单 580

3.1基础管理类隐患排查清单 581

3.2建筑工程现场类隐患排查清单 588

第4章隐患排查台账 604

4.1隐患排查台账 604

4.2建筑工程安全生产隐患检查表 606

4.3职业健康安全隐患检查表 774

4.4隐患整改通知单 776

4.5安全生产隐患通知单（排查） 790

4.6安全生产隐患验收单（治理和验收） 793

第5章附录样表 794

5.1表1：

施工现场安全事故隐患排查治理样表 794

5.2表2：

隐患排查治理公示样表 798

5.3表3：

隐患排查治理通知单样表 800

5.4表4：

一般隐患登记及整改销号审批样表 801

5.5表5：

重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 802

5.6表6：

事故隐患分类汇总表 804

第一部分风险分级管控体系

第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书

1.1分级管控目的

结合本工程特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对项目风险实施标准化管控。

通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

1.2分级管控的依据

1.2.1法律法规及相关规范

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB6441企业职工伤亡事故分类标准

GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB/T23694风险管理术语

GB/T24353风险管理原则与实施指南

GB/T27921风险管理风险评估技术

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

GB6441 企业伤亡事故分类

GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办

〔2016〕11号

《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版 安监总管四

〔2016〕31号）

《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）

中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）

国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）

《山东省安全生产条例》

《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号

1.2.2企业安全生产资料

企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图

项目施工现场布局图

1.3分级管控的内容及范围

经过对本项目施工场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。

序

号

单元

子单元

1

2

3

4

/

表1 分级管控的内容及范围

1.4名词解释

DB37/T2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。

1.4.1风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是

指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性×

严重性。

注：

改写GB/T

23694—

2013，定义

1.4.2可接受风险

2.1。

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

1.4.3重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类