建筑工程安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料Word文档格式.docx

1、1.4.9 风险分级管控111.4.10 风险控制措施111.4.11 风险信息111.4.12 风险分级管控清单111.5 工程概况111.6 职责111.6.1 总经理职责121.6.2 企业安全生产分管负责人121.6.3 生产管理部门（公司办公室）121.6.4 各分部分项班组121.7 工作程序和内容131.7.1 工作程序131.7.2 准备阶段131.7.3 制定风险判定准则141.7.4 风险点确定161.7.5 危险源辨识171.7.6 风险评价191.7.7 风险控制措施221.7.8 风险分级管控241.8 文件管理251.9 绩效考核251.9.1 成果251.9.2

2、效果261.9.3 绩效考核261.10 持续改进261.10.1 评审261.10.2 更新261.10.3 沟通27第 2 章 安全总则292.1 编制目的292.2 编制依据302.3 总体要求、目标与原则302.4 适用范围312.5 职责分工312.6 单位基本情况31第 3 章 风险识别评价333.1 建筑工程危险源（风险点）分析及预防措施333.1.1 触电333.1.2 火灾343.1.3 机械伤害353.1.4 交通事故373.1.5 物体打击383.1.6 高空坠落403.1.7 坍塌事故423.1.8 盾构施工443.1.9 地下管线破坏483.2 作业活动清单503.3

3、 设备设施清单513.4 建筑工程危险源（风险点）识别清单523.5 危险源识别及风险控制评价表2543.5.1 危险源辨识及风险控制措施评价表（临时用电）2543.5.2 危险源辨识及风险控制措施评价表（深基坑支护）2553.5.3 危险源辨识及风险控制措施评价表（深基坑开挖）2563.5.4 危险源辨识及风险控制措施评价表（土方工程）2563.5.5 危险源辨识及风险控制措施评价表（脚手架）2573.5.6 危险源辨识及风险控制措施评价表（模板工程）2593.5.7 危险源辨识及风险控制措施评价表（起重机械）2603.5.8 危险源辨识及风险控制措施评价表（小型施工机具）2613.5.9

4、危险源辨识及风险控制措施评价表（高处作业）2623.5.10 危险源辨识及风险控制措施评价表（垂直运输系统）2633.5.11 危险源辨识及风险控制措施评价表（监理站办公室）2653.5.12 危险源辨识及风险控制措施评价表（水平运输系统）2663.5.13 危险源辨识及风险控制措施评价表（大型设备安装、拆除作业）267第 4 章 安全风险分级管控制度2704.1 安全风险分级管控工作机制2704.2 安全风险分级管控工作责任体系2704.3 安全风险分级管控工作制度2714.4 安全风险管控流程2724.5 安全风险辨识管理制度2744.6 安全风险评估管理制度2764.7 重大安全风险公示

5、制度2794.8 安全风险变更管理制度2804.9 安全风险分级管控档案管理制度2824.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度2834.11 安全风险分级管控信息沟通制度2844.12 安全风险分级管控教育培训制度2864.13 安全风险分级管控检查与考核制度289第 5 章 风险分级管控体系培训2925.1 风险管理培训教材2925.1.1 风险管理的基本概念2925.1.2 风险管理的内容2935.1.3 危险源辨识与风险评价程序3165.2 风险管理培训记录3185.3 风险告知培训记录3545.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案3785.5 安全手册4055.5.

6、1 一般事项4055.5.2 服装4065.5.3 整理与整顿4075.5.4 通行4105.5.5 安全装置4115.5.6 安全卫生防护用具4125.5.7 跌落，掉落的灾害防止4135.5.8 机械，器具的操纵4175.5.9 工具的使用4205.5.10 电气危险的预防4215.5.11 危险环境静电的预防4245.5.12 软质大包装袋的使用4365.5.13 危险物的使用4375.5.14 自燃物质的处理4425.5.15 搬运作业4455.5.16 运输车辆的搬运作业4495.5.17 有机溶剂的操作4535.5.18 火灾预防及应急时的处理4565.5.19 灾害发生时的处理4

7、595.5.20 混合接触发火性危险品的操作4605.5.21 VDT 作业（计算机操作）465第 6 章 附表4976.1 设备设施清单4976.2 作业活动清单4986.3 作业活动风险分级管控清单（样表）5006.4 设备设施风险分级管控清单（样表）5016.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表）5026.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表）5076.7 风险告知卡508第二部分 隐患排查治理体系560第 1 章 总则5611.1 编制目的5611.2 术语及定义5621.3 编制依据5621.4 基本要求5661.4.1 健全机构5661.4.2 完善制度5661.4.3 组织培训5

8、661.4.4 落实责任566第 2 章 工作任务及实施5672.1 成立隐患排查领导小组5672.2 责任及职责划分5672.3 隐患排查5682.4 隐患排查结果的处理5702.4.1 隐患分级5702.4.2 隐患的判定标准5712.4.3 隐患级别的确定5712.4.4 隐患排查治理情况通报5722.5 隐患分级治理5722.5.1 隐患治理实行分级治理。5722.5.2 一般隐患的整改5732.5.3 重大事故隐患的整改5732.5.4 整改期间的防范要求5732.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度5732.5.6 隐患治理验收5782.6 档案管理5782.7 评审与更新57

9、8第 3 章 隐患排查项目清单5803.1 基础管理类隐患排查清单5813.2 建筑工程现场类隐患排查清单588第 4 章 隐患排查台账6044.1 隐患排查台账6044.2 建筑工程安全生产隐患检查表6064.3 职业健康安全隐患检查表7744.4 隐患整改通知单7764.5 安全生产隐患通知单（排查）7904.6 安全生产隐患验收单（治理和验收）793第 5 章 附录样表7945.1 表 1：施工现场安全事故隐患排查治理样表7945.2 表 2：隐患排查治理公示样表7985.3 表 3：隐患排查治理通知单样表8005.4 表 4：一般隐患登记及整改销号审批样表8015.5 表 5：重大安全

10、生产隐患登记及整改销号审批表8025.6 表 6：事故隐患分类汇总表804第一部分 风险分级管控体系第 1 章 安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1 分级管控目的结合本工程特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全 面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安 全风险，对项目风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制， 提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。1.2 分级管控的依据1.2.1 法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 2

11、8001 职业健康安全管理体系 要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南GB/T 23694 风险管理 术语GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南GB/T 27921 风险管理 风险评估技术GB18218危险化学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T28832016 生产安全事故隐患排查治理体系通则关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611 号工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版安监总管四201

12、631 号）工贸行业遏制重特大事故工作意见（安监总管四201668 号）中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4 号）国家安全监管总局 关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知（安监总管四201631 号）山东省安全生产条例山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定） 的决定山东省人民政府令第 303 号1.2.2 企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程 企业组织机构划分图项目施工现场布局图1.3 分级管控的内容及范围经过对本项目施工场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表 1。序号单元子单元1234/表 1分级管控的内容及范围1.4 名词解释DB37/T 2882-2016 界定的及下列术语和定义适用于本文件。1.4.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。注：改写GB/T236942013，定义1.4.2 可接受风险2.1。根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。1.4.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类