食品质量管理体系文件手册Word格式文档下载.docx

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4.7财务科质量职责 14

4.8关键岗位质量职责 14

4.9部门负责人质量职责 15

4.10采购员质量职责 16

4.11仓库管理员质量职责 16

4.12生产工人质量职责 16

5资源的提供与管理 18

5.1质量有关人员能力要求规定 18

5.2人员培训管理制度 19

5.3设备、设施管理规定 20

5.4检测设备、计量器具管理制度 22

5.5设备操作维护规程 25

5.6检测仪器操作规程 28

6产品设计 30

6.1云腿午餐肉生产工艺流程图 30

6.2生产加工工艺流程图说明 30

7原材料提供 34

7.1采购管理制度 34

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7.2采购质量验证规程 37

7.3仓库管理制度 38

8生产过程的质量控制 40

8.1生产过程的质量控制制度 40

8.2关键工序管理制度 44

9产品质量检验 45

9.1检验管理制度 45

9.2.产品质量检验规程 47

10不合格的管理 49

10.1不合格管理办法 49

10.2不合格品管理制度 51

11技术文件管理 53

12卫生管理制度 57

13质量记录 66

13.1会议签到表 67

13.2质量工作会议记录 68

13.3技术文件发放/回收/销毁/保留登记表 69

13.4培训记录 70

13.5生产设施台帐 71

13.6设施维护保养记录 72

13.7设施检修计划 73

13.8设施检修记录 74

13.9设施报废单 75

13.10设施流转卡 76

13.11入库单 77

13.12出库单 78

13.13检验设备台帐 79

13.14计量校准计划 80

13.15紧急（例外）放行申请单 81

13.16采购验证记录 82

13.17半成品检验记录 83

13.18成品检验记录 84

13.19不合格品控制记录 8501

发布令

为确保产品和服务质量，满足顾客要求，提高管理水平和市场竞争能力，公司依据

GB/T19001-ISO9001（2008版）标准建立了质量体系并编制了《质量手册》。

《质量手册》阐明了公司的质量方针和目标，对质量管理体系的组织结构和过程控制要求做出规定，现予发布。

《质量手册》是公司质量活动的共同准则和纲领性文件。

公司各部门和全体员工，应认真学习和理解公司的质量方针和质量目标，切实贯彻实施质量手册中的各项规定，加强控制，为满足顾客需要和期望而努力。

本手册对外是公司产品质量能力的证实文件。

为保证质量管理体系持续有效的实施，授权琚立生作为企业管理者代表，对质量管理体系进行管理和实施，授权质量保证部负责质量手册的具体管理工作。

1质量方针、质量目标

质量方针：

质量安全为核心，创新发展为根本，规范管理为手段，客户满意为目标。

质量目标：

A）出厂产品合格率100%；

B）顾客满意度95%，每年递增0.1%;

C）每年设备技术更新不少１项；

D）每年改进活动不少于２项。

2质量负责人（管理者代表）任命书

为了加强对质量管理体系运作的领导，特任命Cherryrain女士为本公司的管理者代

表。

1确保质量管理体系的过程得到建立和保持。

2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。

3在整个组织内促进顾客要求意识的形成。

4就质量管理体系有关事宜对外联络。

3企业组织结构

企业组织结构概述

4岗位职责

4.1总经理职责

4.1.1认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策及有关法律法规。

4.1.2确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。

4.1.3制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理文件。

4.1.4创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通。

4.1.5任命质量负责人。

4.1.6确保质量管理体系得到持续改进。

4.1.7组织召开重大质量会议，做出重大决策。

4.2质量负责人质量职责

4.2.1按照QS标准要求和《质量手册》的要求建立、实施和保持质量管理体系。

4.2.2就公司质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。

4.2.3向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求。

4.2.4确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。

4.3总经办质量职责

4.3.1负责企业工作环境的管理。

4.3.2负责质量管理体制活动中有关宣传、后勤服务工作。

4.3.3负责文件及档案管理工作。

4.3.4负责企业人力资源管理、建立企业人员档案。

4.3.5制订人员培训计划并组织实施，建立培训档案。

4.4品控部门质量职责

4.4.1认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规。

贯彻质量方针、质量目标。

4.4.2负责企业质量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善质量管理体系，组

织质量体系的实施并监督检查。

4.4.3负责组织制定质量管理文件，上报批准后予以发布并组织实施。

4.4.4负责质量体系的内部检查，组织实施对质量体系的评价和改进。

4.4.5负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及成品检验分析、评价工作。

4.4.6负责企业检验设备、计量设备的归口管理，负责检验设备的控制、标识和维护。

4.4.7负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作。

4.4.8负责企业质量信息的综合管理、组织、收集、分析及传递各类质量信息。

归口管理质量管理数据的统计工作。

4.4.9负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本企业企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效。

4.4.10负责归口管理质量记录工作。

4.4.11负责制定产品标识的方法和形式。

4.5制造部质量职责

4.5.1负责编制生产计划，负责工艺流程、操作规程等的技术文件的编写、更改等工作。

组织均衡生产，负责制定工序质量控制点及特殊工序，关键过程的作业文件，认真做好质

量控制点、特殊工序，关键过程的控制。

4.5.2负责工序管理，生产过程环境管理。

4.5.3负责实施生产过程中的产品标识及管理。

4.5.4负责登记好材料（原辅料、包装物料）及制品的搬运和贮存。

4.5.6严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺规范，严格执行质量考核。

4.5.7参与不合格品的评审。

4.5.8负责设备的识别、配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态。

4.5.9负责生产设备的安装、调试、验收和标识。

4.6采购部质量职责

4.6.1负责组织对供方的选择和评定，建立合格供货方案和记录，负责采购文件的编制，负责与供方的协调。

4.6.2负责企业所需原辅料、包装物料、物资及设备的采购工作。

4.6.3负责原辅料、包装物料、采购物资和成品的贮存、搬运、标识及管理，做到帐物相符。

4.6.4负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量的产品。

4.6.5负责市场调查，收集客户意见，负责与顾客沟通，做好顾客满意度测量。

4.6.6负责处理售后服务工作。

4.7财务科质量职责

4.7.1合理配置和使用资金，以确保质量管理工作的正常开展。

4.7.2加强对采购物资的财务控制，负责监督、检查和完善各仓库的账目，做到账、卡、物相符。

4.7.3负责经济指标的全面统计，组织分析报表。

4.8关键岗位质量职责

4.8.1检验员的质量职责

努力学习业务知识、质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能。

4.8.2熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印证。

4.8.3严格计量器具、检验设备的登记手续，建立台账档案，做好账物一致。

4.8.4做好计量器具、检验设备的计量检定工作。

4.8.5督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因。

4.8.6对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。

4.8.7检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题。

4.9部门负责人质量职责

4.9.1认真学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规。

4.9.2带头学习理解质量管理有关标准、知识、质量管理基本原则，在部门内开展质量管理意识教育。

4.9.3负责落实本部门的质量职能，完成工作任务，对本部门的工作质量负责。

4.9.4主持本部门有关质量工作会议。

，

4.9.5负责批准发布由本部门编制的仅涉及本部门工作的质量作业指导文件。

4.10采购员质量职责

4.10.1熟悉本企业所有原辅料、包装物资、成品的技术标准及性能。

4.10.2协助做好合格供方的选择工作，认真填写采购文件。

4.10.3确保采购物资的质量符合生产标准，严格按有关制度要求对不合格采购物资进行处理。

4.10.4做好职权范围内的销售合同的签订、评审工作。

4.10.5做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通。

4.10.6对采购和销售工作的质量负责。

4.11仓库管理员质量职责

4.11.1按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放。

4.11.2确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量。

4.11.3仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应该准确无误，保证账、物、卡一致

4.11.4协助检验人员做好产品入库前的验证及检验。

4.11.5对仓库管理工作和贮存质量负责。

4.12生产工人质量职责

4.12.1努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。

4.12.2严格执行工艺纪律，完成质量指标。

4.12.3严格执行质量控制的要求，严禁不合格品流入下道工序。

4.12.4对使用的设备及工具按要求进行维护和保养 。

4.12.5严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备及设施的卫生。

4.12.6出现质量问题，应及时汇报并参与原因分析。

4.12.7对本职工作质量负责。

5资源的提供与管理

5.1质量有关人员能力要求规定

5.1.1最高负责人（总经理）

5.1.1.1熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度，并自觉遵守。

5.1.1.2具备较强的领导能力。

5.1.1.3熟悉本行业情况和特点。

5.1.1.4具有丰富的本职岗位实践经验。

5.1.2质量管理人员（部