金牛区环交大智慧城建设推进办公室部门预算.docx

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金牛区环交大智慧城建设推进办公室部门预算

2018年金牛区环交大智慧城建设推进办公室部门预算

第一部分金牛区环交大智慧城建设

推进办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

金牛区环交大智慧城建设推进办公室是事业单位，基本职能为：

1、负责协调编制环交大智慧城城市建设规划、产业规划并组织实施；

2、牵头拟订推进功能区建设发展的措施办法并组织实施；

3、牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作；

4、牵头协调重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目；

5、负责协调街道做好企业服务工作；

6、负责协调推进功能区基础设施建设，负责土地上市的策划包装工作；

7、负责功能区相关产业发展统计、分析工作。

（二）2018年重点工作

2018年，环交大智慧城推进办将紧紧围绕党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，以“全面落实年”为主线，对表新时代金牛“三步走”战略和“15441”总体发展思路，领会新思想、谋划新布局、抢抓新机遇、寻求新突破，确保区委、区政府各项重大决策在环交大智慧城落地落实。

1.领会新思想，高要求全面对表看齐抓落实

学思践悟强信念。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位。

结合党组中心组、“三会一课”学习教育进一步把思想和行动统一到党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神上，力求在学懂弄通做实上下功夫。

全面对表找差距。

坚定在区委、区政府的坚强领导下，自觉在发展理念、发展思想、发展战略上全面对表看齐。

对标先进，客观认识全办干部在产业分析、项目促建、靶向招商等方面存在的差距，加快弥补知识空白、能力弱项，不断增强全办工作的科学性、专业化、主动性和创造性。

提高站位促发展。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，对表“7个坚持”，精准把握经济发展由高速增长阶段向高质量发展阶段转变的研判，加快打造全国一流的以双创为特色的“环高校知识经济圈”，为建设现代化新金牛贡献力量。

2.谋划新布局，高标准完善规划设计优形态

聚焦规划抓落实。

加快完成交大智慧谷核心区城市设计和茶花片区实施性规划方案及技术导则，推动锦江绿道“九里春晓”节点概念设计落地实施。

进一步推进控制性详细规划调整工作，力争完成茶店子“岛型”地块、府河•青创岛地块等项目规划指标落地，确定银桂桥片区、诸葛庙片区等地块的控规调整方案。

优化生态提品质。

促进新金牛公园、沙河源公园建设，力争年内基本呈现。

加快建设星河南街、营康西路等约16200㎡微绿地、小游园。

配合做好黄忠片区4.8公里社区级绿道、羊西线7.8公里城区级绿道建设。

整合资源强配置。

完善教育设施配套，加快推进新茶店子小学等6所学校建设；完善医疗卫生文化体育设施配套，力争金牛区图书馆、档案馆、方志馆主体建设完工；完善其他服务设施配套，加快推进五块石城市社区综合体、黄忠社区综合体建设。

打造街区显特色。

科学规划统筹，完成茶店子东西正街打造，启动交大创业谷智造大街、府河摄影公园主题街区打造，形成一品天下美食大街等特色街区提档升级打造方案。

3.抢抓新机遇，高水平促进产业聚集提能级

按照“一谷两翼”空间布局，有步骤、有层次地打造产业载体、构建产业特色。

高端引领，全力推进“交大智慧谷”建设，促进科技服务产业聚集。

以西南交大为核心，构建以科技研发、创新孵化、成果转化为特色的创新创业生态谷。

加快银桂桥、诸葛庙片区拆迁工作；引导金府片区传统批发市场外迁转型，为新兴科技服务业态拓展空间；积极推进ETCP总部、浙江大华等项目落户金牛。

高位切入，全力促进“茶花智慧商贸商务区”建设，形成商贸商务产业聚集。

依托金牛大道沿线文化资源成链、生态绿地串联的突出优势，带动智慧谷与商务区协同发展，打造以科技服务为内核，军民融合发展为特色的高端商贸商务集聚区。

加快旭泰花照产城综合体项目建设，拓展产业发展载体空间；全力做好地块包装上市工作，力争茶花B1地块、老建委地块等地块上市；促进二十中改建、化成中学等配套项目建设；力争引进杭州西狗国际等国际贸易项目，带动区域国际化商贸发展。

高点起步，全力布局“五块石智慧商贸区”建设，促进智慧商贸产业聚集。

推进传统商贸批发市场的调迁转型，打造电子商务、现代商贸集群发展的智慧商贸区。

加快五块石片区成都粮油市场、五块石综合市场等传统商品市场疏解提升，促进成都市农副产品批发中心开工建设；加快中铁瑞景汇等在建项目建设进度；力争引进缤果盒子、苏宁汽车超市总部等新经济项目，推动区域产业提升发展。

4.寻求新突破，高规格促进创新改革增活力

深化地校院企合作模式。

建立与西南交大交通运输与物流学院、经济管理学院等6个学院及上海TOD研究中心、综合交通大数据2个研究中心的“6+2”合作机制，在智慧交通、TOD项目建设领域开展深度合作。

全力支持西南交大申建轨道交通“国家实验室”及“双一流”学科建设。

持续深化西南交大“三权”制度改革，加快推进科技成果就地转化，力争新成立6家高科技创业公司。

有力促进西南交大医学院与上海润达等公司在“精准医疗检测”、“公共实验室”等项目合作。

紧密对接电子十所、电子二十九所，推进“军转民”项目建设，着力打造军民融合示范样板。

构建新经济创新平台。

促进成都轨道交通产业技术研究院、ETCP智慧停车研究院、竞技世界“游戏产业研究院”等研发创新平台建设。

加快欧尚无人超、ETCP智慧停车场等新经济应用场景落地。

用活华美蓉通、点亮曙光等基金，做优创新孵化链条。

打造双创生态圈。

发挥环交大菁蓉创业谷引领作用，打造一批双创空间，促进创新创业服务机构与本土企业互动发展，力争引进国内外知名创新机构及项目达50家。

创新人才服务机制，积极推进新型人才工作站建设，促进高端人才良性互动。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况

截止2017年12月，共有编制10名，实有在职人员8人。

其中:

行政编制0名，实际0人；事业编制8名，实际8人。

离退休人员0人，其中：

离休人员0人，退休人员0人。

（二）单位构成

金牛区环交大智慧城建设推进办公室内设4个科室，无下设二级预算单位。

第二部分金牛区环交大智慧城建设推进办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算270.09万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入270.09万元；支出包括：

社会保障和就业支出25.15万元；医疗卫生与计划生育支出4.01万元；资源勘探信息等支出220.72万元；住房保障支出20.21万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金牛区环交大智慧城建设推进办公室2018年一般公共预算当年拨款270.09万元，比2017年预算数233万元增加37.09万元，增长15.925%，变动的主要原因是人员经费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.15万元，占9.32%；

医疗卫生与计划生育支出4.01万元，占1.48%；

资源勘探信息等支出220.72万元，占81.72%；

住房保障支出20.21万元，占7.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为17.96万元，比2017年预算数13.8万元增加4.16万元，增加30.14%，变动的主要原因是人员变化及基数调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为7.19万元，比2017年预算数5.5万元增加1.69万元，增加30.73%，变动的主要原因是人员变化及基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.21万元，与2017年预算持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.8万元，比2017年预算数1.4万元增加0.4万元，增加28.57%，变动的主要原因是人员变化。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）预算数为124.44万元，比2017年预算数98.9万元增加25.54万元，增长25.82%，变动的主要原因是人员变化引起人员经费、公用经费等增加。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）预算数为96.28万元，与2017年预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为20.21万元，比2017年预算数14.5万元增加5.71万元，增加39.38%，变动的主要原因是人员变化及基数上调。

三、2018年基本支出情况说明

金牛区环交大智慧城建设推进办公室2018年基本支出173.81万元，其中：

人员经费148.48万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费25.33万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、维修费、工会经费、福利费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，较2017年5万元减少5万元，下降100%，变动的主要原因是按照我区安排，对因公出国（境）考察经费，单位根据年度出国批准情况，在全区总预留内据实安排。

（二）公务接待费

2018年预算安排5万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

核定保留车编2辆，2018年预算安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2017年预算持平。

2018年没有安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费6万元。

用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

金牛区环交大智慧城建设推进办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金牛区环交大智慧城建设推进办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

金牛区环交大智慧城建设推进办公室2018年收支总预算270.09万元。

七、2018年收入预算情况说明

金牛区环交大智慧城建设推进办公室2018年收入预算270.09万元，其中：

一般公共预算拨款收入270.09万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计270.09万元，其中：

基本支出预算173.81万元，占64.35%；部门项目支出预算96.28万元，占35.65%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年金牛区环交大智慧城建设推进办公室机关运行经费预算总额58.93万元。

（二）政府采购情况

2018年金牛区环交大智慧城建设推进办公室政府采购预算总额37.6万元，其中：

政府采购货物预算7.6万元、政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，金牛区环交大智慧城建设推进办公室共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年金牛区环交大智慧城建设推进办公室实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算51.28万元。

十、名词解释

1．财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独