煤安现场评审管理制度汇编文档格式.docx
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7
4、
原材料、零部件采购管理制度
9
5、
安标受控件进厂检验制度
11
6、
原材料、配套件的采购质量内控标准
12
7、
外协产品管理制度
14
8、
设备管理制度
15
9、
生产管理制度
19
10、
工艺装备管理制度
20
11、
工艺装备验证制度
23
12、
工位器具管理制度
25
13、
工艺纪律管理制度
27
14、
质量控制点管理制度
29
15、
产品防护、交付、标识和可追溯性控制方法
31
16、
原材料、零部件、外协件进厂验收制度
32
17、
生产过程质量检验制度
33
18、
半成品、成品检验及出厂检验制度
34
19、
监视和测量装置管理制度
35
20、
检测和测试设备失效追溯评定制度
38
21、
仓库管理规章制度
39
22、
易燃易爆品的管理制度
42
23、
质量信息反馈与服务管理制度
43
24、
顾客满意监视和测量方法
45
25、
不合格品控制管理制度
47
26、
不合格品评审和处置的职责和权限
48
27、
关于对不合格品处置负责人的任命决定
49
28、
关于对技术负责人的任命决定
50
29、
关于对质量负责人的任命决定
52
30、
关于对检验人员的任命决定
54
31、
员工培训管理制度
55
32、
安全生产与劳动保护管理制度
56
33、
特种设备事故应急预案
62
53
1、 产品质量否决制度
质量是企业的生命，为全面提高我公司产品质量竞争能力，树立良好的企业形象，特制定本制度。
一、技检部是产品质量检验和质量管理的专业机构，总经理亲自任命质量负责人，质量负
责人及其质量检验成员直接对公司的产品质量负责。
二、产品的零部件包括外购件、外协件、自制件须经质检部检验员检验合格后，方可进入生产环节或进产品的工序周转及装配使用，否则按《质量考核办法》的规定对负责人进行处罚。
三、生产过程发现的不合格品，按照不合格品控制程序执行。
四、对用户反映重大的质量问题或经济损失1000元以上的质量问题，由质检部组织生产、
技术等部门人员认真查清出现质量问题的原因，同时根据质量问题性质和情节轻重，分别对技术负责人、质量负责人以及生产制造负责人等及有关人员警告或经济处罚。
五、对出现重大质量责任事故的责任人，实行一票否决制。
不但根据出现问题的严重程度给予一定经济处罚，同时还不得在年内被评为先进工作者等荣誉称号。
六、对在日常工作中能够尽职尽责，始终坚决支持或亲自参与质量管理和质量检验工作，
并为稳定、控制和提高产品质量作出贡献的人员，按贡献大小给予一定的物质奖励。
七、凡出厂的产品必须具有质量部有关质量检验员签发的“出厂检验报告”及“产品合格证”方能出厂销售。
2、 技术文件管理制度
技术文件是本公司的核心机密，是本公司进行生产和管理工作共同的依据，是本公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。
公司的技术文件属于公司所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。
为了加强管理并规范员工的行为，特制定本制度，要求公司员工互相监督、自觉遵守。
1、技术文件的定义：
技术文件是指公司的产品设计图纸、生产图纸、工艺文件，操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准，以及商务合同、客户资源、财务报表等与公司利益相关的各种文件的统称。
2、技术文件的编制和管理
技检部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并从技术人员中指定一人兼做文件管理，负责公司各部门所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废等处理。
各使用部门负责人负责日常使用中各种技术文件的分发、登记并监督确保文件的清晰完整性，有效性。
2.1技术文件编号和签署栏的管理
编号管理是有效控制和使用文件的保证；
签署栏是技术文件实际执行的记录，也是分明执行人各自职责的明证；
应统一技术文件的编号和签署栏格式。
具体编号参考本公司文件管理人员制定的《技术文件统一编号标准》。
未经管理员授权，任何人不得在技术文件、图纸、图样等资料的编号上作任何标记、涂改。
技术文件、内部技术标准及图纸资料的应严格执行设计（编制、）校对、审核三级把关制度；
明确各级的责、权、利。
技术文件标题栏中的编号、名称、日期、设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全，签署不全的技术文件视为待审文件。
编制技术文件的技术人员应在编制的技术文件审批生效后对技术资料进行整理，并交文件管理员备份、存档。
2.2技术文件的发放、借阅、复制、修改、回收及销毁
日常工作中，文件管理员按技术文件来源（内部或者外来文件）和文件类别（生产图纸、工艺文件、技术标准以及收集的参考资料等）明确区分，填写《文件受控清单。
》同时在清单中标明文件现行修订状态，以防止作废或失效文件的被错误发放。
2.2.1技术文件的发放：
技术文件发放时，必须在文件正面右上角加盖“受控”章，生产图纸还需加盖“生产用图”章，领用部门或人员凭部门负责人签字批准的《文件领用单》在文件管理员出领出，文件管理员填写《文件发放记录本》，注明发放文件编号以及发放日期，领用人在发放记录上签名。
2.2.2技术文件的复制和借阅：
员工复制、借阅技术文件应凭部门负责人批准的《复制、借阅申请单》到文件管理员处复制或借阅，管理员在《文件发放记录本》上做好登记，备注添注“复制、”“借阅”字样，借阅的文件用完后及时归还，并保证资料的清晰和完整。
2.2.3技术文件的修改：
技术文件修改前，负责修改部门填报《文件更改申请单》填写修改理由及具体内容，由生技部组织技术人员会审，会审通过，指定相关技术人员修改文件，修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续，修改通过的文件发放前，由文件管理员下达文件更改通知书，先收回原发放的旧有文件再发放。
2.2.4技术文件的回收和销毁：
因工艺变更、产品技术标准变化等原因，导致技术文件失效不再使用的，由文件管理员下达文件作废、失效声明及时收回；
收回的技术文件，由技术部统一归档、并决定文件的处置，完全没有保存价值的技术文件，由有关技术人员同生技部负责人共同校对核实后，填写
《文件销毁申请单》，经总经理批准，即可销毁。
销毁申请单应妥善保存，有据可查。
为便于今后的产品技术改造、或因法律规定原因而保存的技术文件，应加盖“文件作废”章以防误用，并妥善贮存。
因图纸、文件的损坏、污损等原因不能再使用，需重新更换图纸，更换时凭借部门负责人批准的《文
件领用申请单》，同时附上原有损坏文件到文件管理员处领用，原分发号不变，旧的技术文件不必登记及时销毁。
文件回收和重新发放，必须加盖“发放回收章”，注明回收或重新发放日期并在《文件发放记录本》记录。
销毁的纸质文件必须焚烧干净。
3、技术文件的保密
3.1受控的技术文件的电子文档资料存放的公司技术文件专用存放电脑，并做好纸质备份、收存到资料柜内保管。
3.2未经文件管理员授权，任何人不得擅自打印、复制技术文件，不得以电子文档等形式在网上传递
或者用移动硬盘、U盘、软盘进行备份。
3.3日常工作中，文件使用者要保管好自己的文件，不得私自向外人转让和借出技术资料，技术文件未经总经理批准，不能带离公司厂区范围，一经发现公司将给以严肃处理。
3.4公司内部用于工作的计算机未经部门负责人批准不得随意拆开，硬盘不准任何人私自带离公司。
若计算机出现故障，需部门负责人指定专人送修，并保证公司技术文件不会泄露。
3.5在公司厂区内的任何人，若不负责任的故意破坏、遗失技术文件或者因为种种原因泄露公司的技
术文件，公司将视情节轻重给予相应惩罚，严重者公司将追究其法律责任。
3、图纸、工艺文件更改制度
l目的
明确技术图样与文件的更改内容．对技术图样与文件的更改进行有效地控制。
2适川范围
适用于产品图纸、工艺文件等技术文件的更改管理。
3职责
技术检验科负责产品图纸等技术文件的更改，本制度经批准后实施。
4工作程序
4.1更改的原则
4.1.1图样与文件的更改．不得降低产品质最，必须符合有关标准的规定。
涉及产品结构或安全性能的更改，必须报国家安全标志办公室和检验单位，经规定程序批准后实施。
4.1.2更改后的图样与文件应正确、完整、统一、清晰。
4.1.3更改必须履行签字手续，并保证更改前的原图样与原文件有据可查。
4.2更改的实施
4.2.1更改申请被批准后．设计人员确定需要更改的内容及处数．填写更改通知单．报审批人进行审批。
4.2.2按审批后的“更改通知单”及所附的更改图样，进行原件（底图）的更改，对己发放的文
件进行更换或更改，并做相应的发放签收记录。
4.3更改的方法
4.3.1图样与文件的更改一般采用划改，将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等，采用细实线划去（被划去部份应能清楚地看出更改前情况）．然后填写新的尺寸、文字、符号、图形等。
4.3.2当划改会引起误解或有损文件的清晰或内容较多填写不下时，或采用刮改的方式．在保证
有据可查的原则下（如先将原件复制盖“参考”印章存档，将被更改的内容刮掉填写新内容：
4.4更改的标记
4.4.1划改时在靠近图样与文件的更改部位．写上更改标记．用加回圈的小写英文字母表示如：
＠、＠、＠__。
4.4.2更改的内容如地方紧凑，允许划改掉，自更改标记引出一条带箭头小细实线指向更改处。
4.4.3部分图形更改，用点划线将更改部分围上，然后用细实线打“x"
。
4.4.4整个图形逛改．用点划线将更改部分围上，然后用细实线打“x"
，另在图纸空白处给出新图。
4.4.5更改的标记一般按每张图样或文件编排，但对多张表示同一代号的图样或文件，更改标记应按全份图样或文件编排统一更改标记，并填写在需要更改的各张图样或文件上。
4.4.6凡经更改的图样或文件．均应在更改栏中填写：
a）更改标记；
b）同一标记的更改处数；
c）更改通知单编号；
d）更改日期；
e）更改人员签名。
4.5更改的补充说明
4.5.1技术图样与文件的更改通知单应注明编号，其原件应存档备查。
4.5.2通、借用件的图样更改应慎重，不得破坏通、借用件的性质，否则应绘制新图样，另编代号，并相应更改与其有关的一切图样及文件．而原通、借用件的图样仍予以保留。
4.5.3更改后的图样与文件如破坏了互换性应改变图样及文件的代号．也可
制做新的图样与文件．并相应更改与其有关的图样与文件．
4、原材料、零部件采购管理制度
1目的
为了严格控制原材料、零部件的采购过程，以满足产品制造条件，确保产品质量符合相关标准要求，特制定本制度。
2职责
2.1综合部是原材料、零部件采购的主管部门，其职责如下：
l合理选择供应商，建立合格供方档案，并定期组织对其评审；
l编制采购计划，并实施采
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