机动车检验检测机构内部审核检查表最新RBT214 218 版检验检测机构资质认定审核资料.docx

机动车检验检测机构内部审核检查表最新RBT214 218 版检验检测机构资质认定审核资料.docx

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机动车检验检测机构内部审核检查表最新RBT214218版检验检测机构资质认定审核资料

根据RBT214-2017检验检测机构资质认定以及RBT218-2017检验检测机构资质认定能力评价-机动车检验机构要求逐条解读编制而成

（按条款）

2018年最新某某某机动车检验检测机构内部管理体系审核检查表

RBT214/218-2017机动车检验检测机构内审检查表

受审部门

审核人员

审核时间

2018.12.17

条款内容

审核内容

是否适用

审核记录

审核评价

4要求

4.1机构

该检验检测机构是否依法设立或注册？

该检验检测机构是否能够对其出具的检验检测数据，并能对结果负责且能承担相应的法律责任？

该检验检测机构负责人是否任全权负责管理该检验检测机构的人员？

该检验检测机构是否明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？

该检验检测机构管理层是否针对本机构检测活动作出公正性声明？

该检验检测机构是否针对识别出的影响其检测公正性的风险制定对应的消除或降低影响的措施？

该检验检测机构及其人员是否与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系？

该检验检测机构是否措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂？

4.1机构

该检验检测机构管理层是否针对顾客信息的保密性作出具有法律效力的承诺？

该检验检测机构及其人员是否有措施确保对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务？

保密内容是否包括但不限于如下方面：

1、委托方提交的文件与资料；

2、检验记录和检验报告所涉及的委托方的信息；

3、检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；

4、从客户以外的渠道获得的有关客户的信息。

4.2人员

该检验检测机构是否有与其从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员？

该检验检测机构是否针对发放的检验检测报告或证书指定特定的签字人？

技术负责人和授权签字人员是否具备中级以上专业技术职责或同等能力或机动车相关专业技师及以上等级，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年以上机动车检验经理？

该检验检测机构是否确保其控制下的人员胜任工作且受到监督，并按照检验检测机构管理体系要求工作且保留相关监督记录？

该检验检测机构是否对所有从事检测、签发检测/报告以及操作设备等工作的人员是否根据技能需求进行相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗？

4.2人员

驾驶机动车进行检验人员是否持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证？

检验人员在检验前是否熟悉所检验机动车的操作？

该检验检测机构是否确定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划？

该检验检测机构人员是否经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验？

该检验检测机构是否保存人员的能力要求、选择、监督、授权、人员能力监督的记录？

该检验检测机构是否授权人员从事特定的检验检测活动：

——开发、修改、验证和确认方法；

——分析结果，包括符合性声明或意见和解释：

——报告、审查和批准结果。

检验检测机构应规定对检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系？

该检验检测机构是否以文件的形式明确人员的职责和权限，职责是否包括如下方面：

——实施、保持和改进管理体系；

——识别与管理体系或检验活动程序的偏离；

——采取措施以预防或最大程度减少这类偏离；

——向该检验检测机构管理层报告管理体系运行状况和改进需求；

——确保该检验检测机构检验活动的有效性。

4.3场所环境

该检验检测机构的检测设施以及环境条件是否满足相关法律法规、技术规范或标准的要求？

该检验检测机构是否对检测结果有影响的设施和环境条件进行监测、控制和记录？

该检验检测机构是否具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测设备设施？

该检验检测机构是否对从事实验活动所必须的设施和环境条件以文件形式进行说明？

该检验检测机构是否建立相关的安全保障措施和应急预案？

是否在场区道路上注明人行通道和车行道以确保人员安全？

该检验检测机构是否具备相应的设施设备，确保检测产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求？

在非固定场所进行检测时该检验检测机构是否采取措施确保设施和环境条件满足检验检测活动要求？

该检验检测机构是否对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识？

区域间的工作相互之间有不利影响时，该检验检测机构是否采取对应的隔离措施？

该检验检测机构内的化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境是否得有效控制，并有相应的应急处理措施？

4.4设施设备

该检验检测机构是否有检验车间、停车场、厂区道路、业务大厅、办公区等设施以确保满足承检车型检验项目和保障安全的需要？

在进行车辆底盘部件检查时是否有检查地沟或举升装置？

场区道路是否视线良好、保持通畅？

道路的转弯半径、长度是否能满足承检车辆的行驶？

场区内是否设置有足够的交通标志、交通标线、引导牌、安全标志等？

是否在水泥或者沥青路面的试验车道进行行车制动路试检验？

在进行驻车制动路试检验时是否有驻车坡道或符合规定的路试驻车制动检验检测设备设施？

试验车道和驻车车道是否有正确标识并符合安全防护措施要求？

如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，该检验检测机构是否立即停止使用，并加以明显标识？

如果要使用该检验检测机构永久控制范围以外的仪器设备是否采取措施确保其符合本准则的相关要求？

该检验检测机构是否保存对检测具有重要影响的设备及其软件的记录进行备份保存？

该检验检测机构是否对所有仪器设备（包括标准物质）有明显的标识来表明其状态？

若设备脱离了检验检测机构的直接控制，该检验检测机构是否确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果？

当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，该检验检测机构是否按照规定的程序进行？

4.4设施设备

从事机动车安全技术检验的检验检测设备是否满足GB21861的要求？

主要检测项目是否采用固定式检验仪器设备对机动车进行仪器设备检验？

固定式检验仪器，是否有数据通讯接口且能够进行联网控制和计算机联网，并满足与主管部门数据传输接口要求？

固定式检验检测设备是否采用数字式数据处理二次仪表当该机构从事机动车安全技术检测时？

在整个检验检测过程中是否保证联网仪器设备的测试原理、分辨率、测量结果数据的有效位数的一致？

从事机动车排放检验的检验检测设备是否满足GB18285和GB3847的要求？

从事汽车综合性能检验的检验检测设备是否满足GB18565的要求？

当校准产生了一组修正因子时，该检验检测机构是否确保其得到正确应用？

未经定型的专用检测仪器设备该检验检测机构是否要求相关技术单位提供验证证明？

设备是否由经过授权的人员操作？

设备使用和维护的有关技术资料是否便于有关人员取用？

该检验检测机构是否确保其相关检测结果能够溯源至国家基标准？

该检验检测机构是否制定和实施仪器设备的校准和/或检定（验证）、确认的总体要求？

对于设备校准，该检验检测机构是否绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图（适用时），以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定？

检测结果不能溯源到国家基标准的，该检验检测机构是否提供设备比对、能力验证结果的满意证据？

4.4设施设备

该检验检测机构是否根据规定的程序对标准物质（参考物质）进行期间核查，以保持其校准状态的置信度？

该检验检测机构是否使用有证标准物质？

该检验检测机构是否对其内部使用的标准物质进行量值溯源？

当计量无法溯源到SI单位时，该检验检测机构是否有证据证明计量溯源到适当的参考对象？

4.5管理体系

该检验检测机构是否按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测活动相适应的管理体系？

该检验检测机构负责人是否针对管理体系的有效性、满足客户和其他要求的重要性与相关方进行沟通？

管理体系是否形成文件？

管理体系是否阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，使所有相关人员理解并有效实施？

该检验检测机构是否明示其许可资质、检验项目、检验标准、收费标准、车辆检验流程图、检验工位布置图和投诉监督栏等服务型设施？

该检验检测机构是否建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效？

是否同时具备GB21861中所述机动车类型中的一类或几类车型的机动车注册登记检验或在用机动车检验的全部检验能力，当该机构进行机动车安全技术检验时？

机动车安全技术检验的计算机联网检验控制系统是否满足GBT26765的要求？

当检验检测机构进行汽车综合性能检测时是否满足JTT478对计算机联网控制检验检测系统的要求？

是否具有GB18565中所述汽车类型中的一类或几类车型的全部检验能力当该机构从事综合性能坚持时？

该检验检测机构是否建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求？

该检验检测机构是否保存针对任何重大变化的评审记录？

该检验检测机构是否保留针对客户要求或其检验活动结果与客户讨论的记录？

、4.5管理体系

该检验检测机构是否建立并保持对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量？

该检验检测机构是否建立外部提供的服务和产品管理程序，并保留相关的评价、选择和监控的相关记录？

该检验检测机构是否针对如下项目定期和外部供应商进行沟通：

——需提供的产品和服务；

——验收准则；

——能力，包括人员需具备的资格；

——检验检测机构或其客户拟在外部供应商的场所进行的活动。

、4.5管理体系

该检验检测机构是否建立客户服务管理程序？

该检验检测机构是否建立完善的投诉处理机制，处理相关方对其检测结论提出的异议？

是否保存所有投诉及处理结果的记录？

该检验检测机构是否建立不符合工作控制程序，并包含被标准所要求的全部内容？

该检验检测机构是否保存针对不符合工作规定措施的相关报告？

是否采取纠正措施防止不符合工作再次发生？

该检验检测机构是否