三星QSA审核清单表格文件下载.xls

三星QSA审核清单表格文件下载.xls

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Y区分配點評點必必须须是否选定SelfAuditor（内部Auditor）正.副人力并运营？

Y必须22一般品质部门的作用和责任是否明确区分?

Y全部66一般岗位职务教育进行,并履历是否管理?

（作业者,检察员,修理师）Y2資材管理2.1资材仓库管理状态一般资材仓库是否有温,湿度管理基准,并是否按基准维持管理?

N一般资材仓库是否切断了直射光线照射并防止灰尘的流入?

Y2.2资材保管状态必必须须资材保管架是否可以先入先出,是否利用标签进行管理?

Y一般资材仓库有无放置图，保管区域是否标示?

Y一般堆放高度基准有无,有无资材混放,倒放等？

Y一般残量资材是否密封保管，BOX有无开封，尾数标签是否管理？

Y2.3特别保管资材管理状态一般半导体等对静电敏感的资材是否树立了静电对策进行保管?

Y必必须须需要冷藏的资材是否保管在另外的冷藏仓库（冷藏仓库）保管?

Y必必须须油漆,粘合剂,助焊剂,酒精等使用有效期资材是否管理有效期间?

Y区分配點評點2.4长期在库管理状态必须44一般长期在库资材是否在单独区域保存并有无长期在库标示?

Y全部1110必必须须长期在库是否进行定期检查并将检查结果标示在Box上?

Y3不合格品管理3.1不合格品仓库管理状态必必须须不合格品（原材料/产品）是否有单独保管仓库（区域）?

Y一般不合格品是否记录发生日期,发生场所,不良内容进行保管?

Y一般是否有不合格品LIST,是否从发生到返品（报废）都进行管理？

Y区分配點評點3.2不合格品处理状态必须11一般是否有不合格品措施（检讨）流程，是否按照基准执行?

Y全部55一般对不合格品的最终决定是否被（再作业,选别,废弃）有最终决定权者承认?

Y註.各项目评价以Yes,No2阶段进行评价,YesY,NoN,没有相关事项时输入N/A.但是,必须项目不可处理为N/A。

（RevisionNo:

2008.03.31）QualitySystemAuditCheckSheetNo評價工程細部評價項目評點NotesandComments4产品管理4.1产品仓库管理状态一般产品仓库是否有温,湿度管理基准并是否按基准维持管理?

Y一般产品仓库是否切断了直射光线照射并防止灰尘的流入?

Y4.2产品保管状态一般产品仓库有反映放置圖，保管区域是否标示?

Y必必须须堆放高度基准有无,产品有无混放,倒放等？

Y区分配點評點一般残量产品密封保管，BOX有无开封，尾数标签是否管理？

Y必须114.3资材入/出库管理状态全部66一般产品Lot别是否实施先入先出?

Y5開發管理5.1承认书管理状态必必须须开发,量产品承认书/图面等是否100%保管?

Y5.2品质失败事例管理状态一般是否按品目别整理失败事例并周期的更新?

N区分配點評點一般失败事例是否反映在开发MODEL上并是否验证实施改善?

N必须115.3量产承认管理全部42一般是否有自主开发流程进行验证/承认阶段，是否按步骤进行量产承认?

Y6作業標準管理6.1作业标准管理状态一般制造工程图及作业指导书是否在量产以前制定并在量产时活用?

Y一般作业指导书是否明示了使用设备,Program,资材规格等?

Y必必须须作业指导书是否对再,修正履历进行管理并得到承认?

Y一般作业指导书是否管理容易找到，如标签标记等，保管状态如何?

Y6.2作业标准遵守状态区分配點評點一般作业标准遵守状态是否定期（月1回以上）检查并报告?

N必须21必必须须对Audit指出事项有无树立改善对策?

N全部75一般是否保持有作业标准Audit的人力?

2008.03.31）QualitySystemAuditCheckSheetNo評價工程細部評價項目評點NotesandComments7工程管理7.1工程检查实施状态一般检查周期,工程,检查数量,检查者选定等工程检查基准是否设定?

Y必必须须工程检查是否按基准实施?

Y一般工程检查时检出的不良是否树立了改善对策?

Y一般改善对策执行与否是否进行验证确认并纪录?

Y一般对检出的不良Lot是否实施再检查?

Y7.2CTQ工程管理状态（CTQ:

CriticalToQuality）一般CTQ工程上是否选定了管理项目?

Y一般CTQ工程是否标示了CTQ工程标示?

Y必必须须CTQ管理项目是否周期的点检?

（1日3回以上）Y必必须须CTQ管理项目测定Data是否每天输入到SQCISystem?

Y必必须须CTQ测定Data是否作假?

（现场确认）Y7.3Cpk管理状态一般Cpk测定周期及选取的试料是否适当?

（时间别5EA以上/CpkData算出=30个以上）Y必必须须每日Cpk测定之后是否进行日别Trend管理?

（SQCISystem登入管理）Y必必须须Cp/Cpk值脱离管理时是否分析原因及采取措施?

Y7.4Line-Stop运营状态（资材品质导致的LineStop除外）一般有无Line-Stop运营基准，基准是否合理设定?

Y一般停线执行是否按照基准执行，是否树立改善对策后再重新开起已经停的生产线?

Y7.5工程不良改善活动充实度必必须须工程不良是否指定的担当收取/分析?

Y必必须须工程不良的分析结果是否按照周别/月别整理?

Y一般是否对工程Worst不良实施改善活动?

Y一般工程不良改善有效性是否验证?

Y区分配點評點7.6修理产品管理状态必须88一般不良品是否在Repair后投入到检查工程前?

Y全部2121一般修理品是否在标识修理品投入区进行投入?

2008.03.31）QualitySystemAuditCheckSheetNo評價工程細部評價項目評點NotesandComments8仪器管理8.1仪器管理状态一般是否按照各测定仪器的履历卡进行管理?

检校验,维修履历等?

Y一般过期仪器及不良仪器是否放置在生产线上?

Y8.2仪器校正状态必必须须对需检/校正的测定仪器是否有管理清单,并且周期保管，期间内是否实施校正?

Y一般检/校正以后的证书是否进行管理，校正标签是否张贴?

Y区分配點評點8.3自检测仪器状态必须11一般自检测的仪器是否在有效期内进行检测?

Y全部66一般自检测的仪器自主点检结果是否有标签贴在仪器上?

Y9設備管理9.1设备管理状态一般设备及设备周围保持清洁并有无漏水,漏液,跌落部品等?

Y必必须须有无设备日常点检基准书，是否实施日常点检?

Y9.2设备预防维护活动状态区分配點評點一般是否具有设备别预防保全的设备标准书,保全项目是否合理?

Y必须11一般是否树立设备别预防保全计划,并按照计划实施?

Y全部55一般是否保留各设备别适量备件,并进行保险库存的管理?

Y102次Vendor管理10.12次Vendor登入状态一般是否按照2次VENDOR选定程序进行登录?

Y必必须须2次VENDOR登录时,品质部门是否参加并进行AUDIT?

Y一般2次VENDOR登录AUDIT时的指出事项是否在登录前接收对策?

Y10.22次Vendor品质评价一般对于2次VENDOR是否进行每月质量评价,并发布到该公司?

Y一般品质目标未达成时是否有分析原因及接收改善对策?

Y10.32次VendorAudit实施状态必必须须是否有2次Vendor定期Audit计划并按计划实施?

Y一般是否接受AUDIT指出事项的改善对策并进行事后管理?

N区分配點評點一般是否使用定型化的AUDITCHECKSHEET?

Y必须2210.42次Vendor信息交流状态全部97一般为品质改善是否定期进行品质会议（至少每半年一次）?

N註.各项目评价以Yes,No2阶段进行评价,YesY,NoN,没有相关事项时输入N/A.但是,必须项目不可处理为N/A。

2008.03.31）QualitySystemAuditCheckSheetNo評價工程細部評價項目評點NotesandComments11入库檢査11.1入库检查标准管理状态一般是否具备原资材别进厂检查基准书及SAMPLE?

Y一般是否管理进厂检查基准书的制/改定履历,责任者是否承认?

Y11.2入库检查实施状态必必须须是否具备基本的测定仪器来实施检查及检查是否实施?

Y一般不可检查项目是否接收业体成绩书或依赖外部机关进行?

Y必必须须检查,管理检查（监控检查）Item选定后是否按基准运营?

Y一般承认书/检查基准书/入库检查成绩书内容是否一致?

Y一般检查完的Lot是否标示合格/不合格?

（贴Label,盖章）Y11.3不合格Lot处理状态一般不合格Lot是否发送改善邀请书,品质改善对策书是否在规定的期间回复（一周之内）?

Y一般改善对策事后管理实施与否?

（下