采购作业流程Word格式文档下载.doc

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月底与供应商对帐

公司指定人员复核

录入ERP系统

办理入库作业

进料检测

供应商交货

进度跟进

同供应商签约

核准

交总经理

采购资料存档

更新供应商报价记录

拟采购合同

审核

选合格供应商

询比/议价

申购单

需求人

申购单

需求人根据：

部门需求、临时需求、安全库存、生产情况、实际库存等情况填写“申购单”

采购部/采购员

至少有三家或以上报价进行对比

采购部/采购员/采购经理

合格供应商名录

取价格、品质、服务、售后、结款条件优越的厂家下单

采购管理程序/合同

采购员拟采购合同

采购部/经理/财务/法务

采购合同

采购合同依流程审核

公司指定人员

采购合同交公司指定人员复核（或法务）

采购员将已审核的采购合同交总经理审批

总经理室

订购单

总经理室审批后交给采购员，若有问题未批准，退回采购部

采购员采购合同跟供应商签约

/

供应商交货期跟进

仓库

供应商交货时按“入库流程”执行

仓库/IQC

材料检测管理制度

对供应商提供的物料按“材料检测管理制度”进行检测

仓库/公司指定人员

原材料入库作业程序

经IQC检验合格的原材料按“入库流程”执行作业

采购部/仓库/财务

仓库、财务、采购将采购信息输入ERP

若原材料价格有变化，由采购员更新ERP系统中供应商报价记录（须在采购单前更新，否则无法下单）。

月底采购汇总当月采购信息与供应商对帐

采购员将各类采购资料分类存档，登记台账