三级甲等综合性医院建设项目可行性研究报告Word下载.doc
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3.2.4经济概况 16
3.2.5配套条件 17
4工程建设方案 19
4.1规划指导思想及设计原则 19
4.1.1规划指导思想 19
4.1.2设计依据 20
4.2总平面布置 21
4.2.1总平面布置的基本原则 21
4.2.2总平面布置 21
4.2.3道路规划 23
4.2.4综合管线 23
4.2.5绿化 24
4.2.6安全系统 24
4.3建筑设计 24
4.3.1医院房屋设计 25
4.3.2职工宿舍区房屋设计 35
4.3.3建筑防火 35
4.3.4地震设防 36
4.4建设内容 37
4.5结构设计 38
4.6配套设计设施 40
4.6.1电气、防雷设计 40
4.6.2给排水设计 42
4.6.3广播电视、通讯 44
4.6.4采暖与空调 44
4.6.5燃气 45
4.6.6项目智能化 45
4.6.7物业管理 46
5环境保护 48
5.1执行标准 48
5.2污染源分析 48
5.3环保措施 49
6节能设计技术方案 54
6.1建筑节能 54
6.1节地与室外环境 55
6.2节能与能源利用 55
6.3节水与水资源利用 55
6.4节材与材料资源 56
6.5室内环境质量 56
6.6节能技术、产品使用 57
7消防及绿化 58
7.1消防 58
7.2绿化 59
8项目实施计划 60
8.1项目实施管理 60
8.2组织机构与分工 61
8.3工程建设进度安排 61
9项目招标方案 63
9.1工程招标的基本原则 63
9.2招标范围及招标组织形式 63
9.3项目业主 64
9.4招标方式 64
9.5投标、开标、评标和中标程序 64
9.6评标委员会的人员组成和资质要求 65
10投资估算与资金筹措 67
10.1投资估算 67
10.1.1估算依据 67
10.1.2估算说明 67
10.1.3估算范围 71
10.1.4项目建设投资估算 71
10.2资金筹措及资金使用计划 72
11经济效益评价 74
11.1项目概况 74
11.2基本数据 74
11.2.1实施进度 74
11.2.2投资估算 74
11.2.3计年工作日 74
11.2.4计算期 74
11.2.5财务基准收益率的选定 74
11.3财务评价 74
11.3.1营业收入 75
11.3.2成本费用估算 75
11.3.3税金及附加 76
11.3.4利润 76
11.3.5投资回收期 76
11.4不确定性分析 77
11.4.1盈亏平衡分析 77
11.4.2敏感性分析 78
11.5评价结论 80
12社会影响评价 81
13结论与建议 82
13.1结论 82
13.2建议 83
附表：
1、项目投资现金流量表
2、项目资本金现金流量表
3、利润及利润分配表
4、财务计划现金流量表
5、资产负债表
6、借款还本付息计划表
7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
8、总成本费用估算表
9、固定资产折旧费估算表
附件：
1、委托书
附图：
1、XX县某医院建设项目地理位置图
2、某医院建设项目平面布置图
3、某医院建设项目效果图
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
某医院建设项目
1.1.2承办单位概况
本项目承办单位是XX县人民医院。
XX县人民医院始建于1948年11月，位于XX县城主干道文化路136号。
历经61年的发展，经过改革创新、艰苦奋斗，现发展成为一所技术精良，设备先进，科室齐全，集医疗、科研、康复、保健为一体的综合性二级甲等医院和医教研中心，成为XX县医疗事业的龙头单位。
医院现有职工440人，其中专业技术人员386人，占全院干部职工总人数的87%。
高级专业技术人员64名，中级专业技术人员198名，初级专业技术人员124名。
市、县专业技术拔尖人才4名，市级天使之星2名。
聊城市医学专业委员会委员20名，市专业协会理事3名，省医师协会理事1名。
由老中青技术人员组成的医学建设人才梯队，医教研技术硕果累累，在县内外享有一定的声誉。
医院占地面积5万平方米，设有临床、医技科室28个，病房（区）14个，其中神经内科、心血管内科、骨外科为特色专科。
编制床位400张，年诊疗病人25万人次，并建立起ICU、CCU、中心供氧、血流灌注、肾透析、高压氧舱、疾病救治中心、急救中心等一系列的急诊急救系统。
医疗设备先进齐全。
为全面提高医疗质量，医院加强设备投入，全方位改善医疗条件。
在拥有日本东芝10B胃肠透视机、日本岛津4800全身CT、美国ATL800+彩色超声诊断仪、北京心脏工作站+美国DMS动态心电系统、日本日机装血液透视机、大型电子胃肠镜、病理诊断彩色图像分析系统、高压氧舱等医疗设备100余件的基础上，又投资1000多万元，购制了日立7180型全自动声化分析仪、西门子6层高速螺旋CT、美国科达CR、阿洛卡4000彩色多普勒、经颅多普勒、电子胃镜、母婴监护仪等30台件现代化大型医疗设备。
一流的设备在全市同级医院中始终保待领先水平。
1.1.3承担单位负责人及项目联系人
项目负责人：
项目联系人：
1.1.4研究工作的依据及范围
1、研究工作的依据
（1）建设单位关于编制《某医院建设项目可行性研究报告》的委托书；
（2）《聊城市民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（3）《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（4）《XX县城市总体规划》（2003年-2020年）；
（5）国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》；
（6）国家及地方有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；
（7）现行有关的技术规范和标准；
（8）建设单位提供的基础资料、数据。
2、研究范围
本可行性研究主要包括：
（1）对拟建项目提出的建设背景、必要性、建设内容、建设规模及建设条件的分析；
（2）项目总体建设方案；
（3）环境保护；
（4）劳动安全卫生；
（5）消防；
（6）节能；
（7）项目组织与管理；
（8）工程实施进度安排；
（9）经济效益和社会效益评价。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点及规模
本项目建设地址位于XX县城枣乡街南首西侧，建设路以南，南外环路以北，总用地面积230亩。
主要建设内容如下：
1、与XX医院合作建设XX分院，建设目标为三级合性医院，建设规模为1200张床位，其中内科床位数600张，外科床位数600张。
新建门诊楼建筑面积23133.6m2、急诊楼建筑面积5140.8m2、内科住院楼建筑面积32150m2、外科住院楼建筑面积32150m2、医技楼建筑面积5070.2m2、后勤办公楼建筑面积5080.2m2，总建筑面积102734.8m2，占地面积约180亩。
2、在医院北部新建职工宿舍区，总建筑面积75117.6m2，其中住宅建筑面积69190.4m2，商业街建筑面积5927.2m2。
职工宿舍总户数608户，单户单宅面积113.8m2，占地面积约50亩。
1.2.2项目实施进度
本项目从筹建阶段至项目建成投入使用，总计划时间为36个月。
1.2.3项目总投资与资金筹措
一、项目总投资
本项目建设投资为26013.69万元，其中：
工程费用22125.03万元，其他费用1898.50万元，预备费1441.40万元，建设期利息548.75万元。
在工程费用中，建筑工程费用18356.8万元，医疗设备及工器具购置安装费用3768.23万元。
二、资金筹措
本项目工程建设投资26013.69万元，其中贷款8000万元，申请国家项目支持及配套资金2100万元，XX医院资金4000万元，其余由XX人民医院自筹。
1.3主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1 主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
医院主要经济技术指标
1
总建筑面积
m2
102734.8
1.1
门诊楼建筑面积
23133.6
1.2
急诊楼建筑面积
5140.8
1.3
内科住院楼建筑面积
32150.0
1.4
外科住院楼建筑面积
1.5
医技楼建筑面积
5080.2
1.6
后勤办公楼建筑面积
2
项目总用地面积
亩
180
3
住院楼总床位数
床
1200
3.1
内科床位数
600
3.2
外科床位数
4
建筑基底面积
14902.9
5
绿地面积
58800.3
6
建筑密度
%
12.4
7
容积率
0.86
8
绿地率
49.0
9
室外机动车停车位
个
292
二
职工宿舍区主要经济技术指标
75117.6
住宅建筑面积
69190.4
商业街建筑面积
5927.2
50
5516.7
单户住宅面积
113.8
职工宿舍总户数
户
608
13000.1
16.6
2.25
39
10
36
三
工程建设总投资
万元
26013.69
工程费用
22125.03
其他费用
1898.50
预备费
1441.40
建设期利息
548.75
四
建设工期
年
五
财务指标
营业收入（含税）
13392
生产期平均
营业税金及附加
增值税
总成本费用
9400.24
利润总额
3991.76
所得税
税后利润
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