薪资异常处理流程说明书Word格式.docx
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三、部门及职责
部门
执行人
耳
用人部门
关联负责人
负责员工薪资异常申报、汇总上报,并跟进处理过程。
人力资源部
衲专员
接收申报并发起核查、收集,汇总补发工资表,并反馈核查结果。
绩效负责人
核查绩效异常数据并反馈核查结果。
衲经理
耕卜发工资表的审核。
集团/大区/各业务线
HRD
负责补发工资表的最后审批。
财第
财务对接人
负责工资的发放。
四、流程图
五、操作指引
步骤
操作说明
时效及审批
01提出薪资异常情况说明
由员工本人提出薪资异常情况说明
02收集异常申报、汇总上报
用人部门的关联负责人(内勤)根据员工的申
报,填写《薪资异常申报表》,并提交至人力资源部薪酬组。
03接收申报、发起核查
人力资源部薪酬专员接收申报表,并根据情况,发起核查,如涉及基本工资,由薪酬专员进行核查,如涉及绩效,发送核查通知至绩效负责人就。
04A基本薪资数据核查
薪酬专员进行基本薪资核查
04B接受通知并核查绩效数
据
绩效负责人进行核查绩效数据
05A核查数据
薪酬专员负责收回核查数据。
05B核
绩效负责人核查麴E
06工资条发放是否错误
薪酬组专员核实是否工资条发放错误
07反馈核查情况
如果没有发放错误,经核查数据显小未发放错
误,薪酬专员反馈通知到关联负责人。
08汇总核算补发薪资
经数据显示发放错误,进行补发核算。
09复核|卜发薪资数据
薪酬专员对1卜发薪资螂进行复核。
10再次复核补发工资表
薪酬经行再次复核。
11审批
由大区HRD或集团HRD对|卜发薪资表再次
审核签字。
12补发薪资
财务械行补发薪资她
13补发薪资通知
薪酬专员将1卜发薪资信息通知到关联对接人。
会签表
编制(业务部):
审核(流程管理部):
董事长(若涉及):
区域营销中心
全国营销中心
产品管理部
应用研发部
流程管理部
人力资源中心
财务中心
行政部
采购部
审计部
督导品控部
数据中台部
文化部
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