有毒有害物质控制制度1Word格式文档下载.doc

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4、管理内容及要求

4.1产品油漆、胶水等原辅材料有毒有害物质的控制

由于油漆、胶水对产品的安全构成重要的影响，其供应商应符合以下要求：

4.1.1油漆胶水的供应商必须和公司签订具有法律效力的合同，合同中应包括采购的油漆产品安全技术指标要求、违约责任等内容；

4.1.2供应商定期提供原料的安全检测报告，报告必须来自具有专业资质的检测机构。

不能提供合格检测报告的，该供应商生产的原料不得采购。

必要时，公司质检部应主动对其原辅料进行送检。

4.2油漆、胶水等高风险材料供应商备案

公司选择颜色、价格均合理的油漆、胶水等高风险材料供应商后，将供应商名单提交给商检局，有商检局对上述名单中供应商原料进行抽检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果合格的，予以备案，如果检测不合格，不得向该供应商进行采购。

公司产品的油漆、胶水等原料必须向那些备案好的供应商购买，更换供应商，应采取另行备案和进行合格供应商评定。

4.3半成品（或过程产品）有毒有害物质的控制

4.3.1操作员生产时应按生产工艺要求，进行领料配料，并实施过程控制，随时进行自检，完成作好标识，合格品转入下道工序。

4.3.2操作员收到上道工序转来的合格品，按工艺文件要求进行确认，合格后转入本道工序生产，不合格则责令工序人员分选或返工返修。

4.3.3检验员根据设计图纸、首件鉴定记录等要求分别在裁切工序、封边工序、排孔工序、组装工序等对产品进行100%例行检验和试验，并分别记录在相应的表格里。

4.3.4当油漆、胶水原辅料的供应商调整时，或采用新的加工工艺进行调整时，公司应先进行小批量试制，并对试制好的样品的有毒有害物质安全卫生指标送检，确认安全卫生指标符合要求后方可进行批量生产。

上述首件检测报告应予以保留，以备日后核查。

4.4成品有毒有害物质的控制

4.4.1公司定期（一般一年一次）对不同类别的产品进行抽样送检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果不合格的，应按照溯源制度，查明受影响的产品，并按照要求执行招回，并通知商检局。

4.4.2若周期检测项目（尤其是安全卫生项目）检测不合格，即和首件检测报告或和型式试验报告的结果不一致，质检部和生产部应立即着手原因分析，并制定纠正和预防措施。

涉及供应商的责任，由采购负责进行与其沟通，必要时取消相关供应商的资格。

4.4.3经成品安全卫生检验不合格的产品，成品检验员应及时对不合格品进行标识并转移至不合格品区，如果有需要可进行重检，相关单位应采购纠正和预防措施。

经确认，成品安全卫生指标不合格的，应予以报废。

产品检验员对重检结果须作记录，以追溯之用。

不合格产品召回制度

1.目的

当本公司生产的木制产品出现诸如重金属含量超标、甲醛含量超标、或存在产品质量缺陷时引用本《不合格产品召回管理程序》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本工厂损失，特制订本程序。

2.适用范围：

2.1适用于本公司成品的回收控制。

2.2产品存在以下质量缺陷时，进行召回:

2.2.1产品使用的油漆中铅等重金属含量超标。

2.2.2产品使用的胶水，甲醛含量超标。

2.2.3其它法律法规要求召回的产品。

3.职责：

3.1厂长为本程序的最高决策者，指定销售部负责本工作。

3.2销售部职责

3.2.1收集各部门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的反馈与投诉，如实记录每一细节；

3.2.2销售部及时整理相关资料并通报厂长，保证厂长了解事件的最新动态；

3.2.3有权召集相关部门及人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验与分析，对问题产品进行逆向追溯。

3.4质检部负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。

4.产品回收步骤：

4.1发现问题

4.1.1质检部在产品出厂前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析，查清问题原因；

4.1.2客户发现的问题，由销售部及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向厂长报告，销售部保持与客户的持续联系。

4.2投诉评估

及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身缺陷。

4.3产品回收及处理过程

4.3.1对于的确存在质量缺陷的产品进行及时召回；

4.3.2对于召回的产品立即通过溯源管理程序，进行原辅料和成品的双向追溯,追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。

4.3.3对于召回的产品，如的确无法整改与修复的，重新安排生产；

对于可以整改的，提出整改方案，进行整改，再次检测合格后，予以发货。

4.3.4对于其他合格原辅料生产成品，可不予召回。

异常情况报告和纠偏制度

确保公司生产、管理过程中出现异常即时得到纠正，防止类似的问题以后再次发生。

2.适用范围

适用于生产、管理等所有过程

3.职责

3.1质检部负责异常情况包括和纠偏的归口管理

3.2相关部门收集异常情况、分析原因和执行纠偏措施

3.3厂长批准重大问题的纠偏措施

4.程序

4.1异常信息的收集

4.1.1质检部收集进货、生产过程、成品检验中发现的产品质量异常或产品发生虫害毒害的异常情况，或检验记录、生产过程监控中存在潜在的异常；

4.1.2采购部收集采购过程和供方管理过程的异常

4.1.3生产部及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现的异常

4.1.4厂检员收集生产防疫监督过程中的异常，以及防疫检查过程中发现的异常

4.1.5各部门收集管理过程中存在的或潜在的异常情况

4.2各部门对上述收集的现实或潜在异常因素，进行分析后采取如下方式处理：

4.2.1异常仅涉及本部门范围，或异常性质比较轻微的，在本部门内采取纠偏措施；

4.2.2异常涉及全公司范围内，或异常性质严重的，按照规定向质检部主管进行异常信息反馈报告。

质检部主管根据反馈报告的信息采取纠偏措施并将措施记录在《纠偏措施实施验证单》上。

4.3出现下列情况时，各部门必须进行异常信息反馈并采取纠偏措施：

4.3.1在原料入库检验中，发现原料严重不符合质量要求或异常的质量问题。

必须填写异常情况记录单，供货商签名，转采购部，采购部检查原因，制定纠正措施。

上报厂长，进行整改。

4.3.2油漆，胶水等含有毒有害物质，在抽检检测中发现质量不合格，必须上报厂长，停止不合格原料使用，采购部制定纠正措施。

进行整改，必要时通过溯源制度检查存在质量安全风险产品，对不合格产品进行召回。

4.3.3最终检验中发现产品严重质量不合格，或异常的质量问题，必须通知生产部，上报厂长，进行原因检查，由生产科制定纠正措施，进行整改。

4.3.4生产异常情况。

在生产过程中，由相关负责人检查产品在生产，仓储，卫生除害，发运过程中，是否有异常情况出现，对异常情况进行记录。

评估异常情况可能导致的后果，制定纠正措施，上报厂长。

4.4质量体系运转异常情况

由质检部检查质量体系运转情况，发现有质量体系运转出现异常情况，及时通知有关部门，进行纠正，并上报厂长。

4.5因质量问题被客户或输入国检验机关检查出，必须及时上报出入境检验检疫局，调查原因，进行整改。

厂检员管理制度及职责

1.目的:

确保工厂生产的产品在生产、加工、储存、发运过程中符合检验检疫要求，了解最新检验检疫动态。

适用于本厂厂检员

3.1认真学习检验检疫法律及有关规定，了解、掌握检验检疫的有关常识。

3.2接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。

3.3协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品，是否符合检验检疫要求。

3.4对本单位生产、加工、储存的出口产品进行出口前检验检疫，根据检验检疫结果，认真、如实地填写“厂检记录单”。

3.5配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。

3.6收集和反馈有关的检验检疫信息，及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。

4.工作程序

4.1对出口产品的生产加工过程实施检查、监督

4.1.1原料收购需符合检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。

4.1.2加工程序应当结合防疫及检疫要求，对有病虫害的原材料一定要剔除，加工时的废料要及时清理，保持车间内清洁。

4.1.3原料、半成品、成品应当分别存放，不能混放，对不合格的产品要单独隔离存放，并有明显的标记，容易与合格品区别。

4.1.4车间内有关防虫、防潮、防霉变、防鼠的设施齐全，并定期进行检查有无损坏。

4.1.5加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无害虫、无鼠、无污染，车间不存放与加工无关的杂物。

4.1.6产品必须经厂检员检查合格后方可进行包装，并对包装过程实施监督。

最好在白天进行包装作业，避免夜间作业，以免灯光诱集害虫进入包装箱内。

4.2对出口产品的储存过程实施监督。

负责检查落实有关注意事项，要对合格产品在储存过程中可能发生的检验检疫问题（仓库感染、受潮霉变等）进行检查。

4.2.1检查产品储存场所的设施和环境卫生，要求无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、无其它杂物。

待检验检疫的产品与其它产品要分开存放。

产品堆放整齐有序，唛头标记明显，铺垫