危化安全标准化全套记录表格汇总(衔接考评标准)Word格式文档下载.docx

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表格填写要求

份数

1

表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

电子版和手写版均可，定期及时补充更新。

每半年更新1次（2份/年）

2

表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表

电子版和手写版均可，每年更新1次。

一年1份

3

表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告

4

表1.4文件发放记录

手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。

5

表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录

手写版

6

表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录

表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录

2.1方针目标

手签名

一年2份

7

表2.2标准化建设资源配备相关文件记录

2.2负责人

8

表2.3安委会会议记录表

至少4份，每季度至少开一次会议。

手签名。

一年4份

9

表2.5XXXX年安全生产费用提取和使用计划

2.5安全投入

10

表2.6安全专项费用使用申请表

至少每季度1次记录，每年至少4次。

11

表2.7安全生产费用台账

定期填写，每年不少于填写15次。

12

表2.8从业人员工伤保险统计表

每季度统计次，每年至少统计4次

13

表3.1风险评价记录

3.1风险管理

每年至少进行1次风险评价

14

表3.2作业活动清单

3.2风险评价

15

表3.3设备设施清单

16

表3.4风险评价报告

17

表3.5班组及各岗位分析评价记录表

18

表3.6重大风险清单

19

表3.7风险及控制措施清单

3.3风险控制措施

20

表3.8风险培训教育记录

21

表3.9隐患整改通知书

每年至少12次

一年12份

22

表3.10隐患整改台账

23

表3.11重大隐患档案表

结合实际调整一般2-3份即可

一年3份

24

表3.12向政府部门提交重大隐患书面报告

结合实际，有就报

不定

25

表3.13变更记录

至少有1份

每年至少1份

26

表3.14项目变更申请表

27

表3.15项目变更验收报告

28

表3.16危险源辨识和风险评价控制记录表

29

表3.17合格供应商安全档案

30

表3.18合格供应商清单

31

表4.1文件发放申请与登记表

4管理制度及操作规程

凡是操作规程、重要制度、安全目标等文件发放均要有记录

32

表4.2安全生产规章制度和安全操作规程修改记录

根据情况调整

33

表4.3文件评审和修订记录

34

表4.4文件评审和修订会议签到表

35

表5.1安全培训教育记录表

5.培训教育管理

根据情况调整，手写签名

每年至少6份

36

5.2年度培训教育计划表

可以打印

每年至少3份

37

5.3从业人员安全培训教育档案相关记录

根据企业新老员工人数，确保每个员工都有培训教育档案。

每个员工都要有教育培训档案；

每年对从业人员不少于1次再教育

38

5.4培训教育效果评价表

原则上每次培训均有培训效果评价

每年不少于5份

39

5.5管理人员和特种作业人员档案卡

每年及时更新

每年1份

40

5.6承包商作业人员入厂培训教育记录

41

5.7外来人员培训记录表

42

5.8班组安全活动计划

每月2次，每年24次

每年24份

43

5.9班组安全活动记录表

44

5.10管理部门安全活动计划

每月1次，每年12次

每年12份

45

5.11管理部门安全活动记录表

46

6.1安全设施设备维修保养联络单

6.生产设备设施

每年及时更新，结合各设施维护保养调整。

每套设施每年不少于1份

47

6.2安全设施设备管理台账

每年不少于1份

48

6.3年度综合检维修计划

49

6.4安全设施检维修记录

每年不少于8份

50

6.5监视和测量设备台帐

51

6.6监视和测量设备校准和维护记录

52

6.7特种设备台账

53

6.8特种设备日常维修保养记录

每年每台设备不少于1份

54

6.9特种设备事故隐患台账

55

6.10特种设备注销联络单

每年可有1份

56

6.11安全阀、压力表、报警仪等更换记录

57

6.12监控报警系统维护调试记录

58

6.13设备维修保养记录卡

每年各类设备均应有维护保养记录

至少20份

59

6.14开车前安全条件确认检查表

至少3份

60

6.15开车前隐患排查与整改记录表

61

6.16生产班组交接班记录表

至少200份

62

6.17关键装置统计表

63

6.18重点部位统计表

64

6.19关键装置、重点部位安全检查记录

每年至少4份

65

6.20关键装置、重点部位安全活动记录

每年至少2份

66

6.21关键装置、重点部位应急预案演练记录

67

6.22设备检维修记录

不同设备，每年统计至少12份

68

6.23检维修作业风险分析和安全措施表

不同设备，每年统计至少3份

69

6.24设备检维修方案

不同设备，每年统计至少6份

70

6.25检维修交付生产手续

71

6.26检维修人员安全培训记录

72

6.27检维修现场安全检查表

73

6.28生产设施拆除和报废审批表

74

6.29拆除作业危害分析表

75

6.30拆除设施交接手续

76

6.31拆除设施计划及方案

77

7.1作业许可证

7.作业安全

各类作业许可结合实际应各有一份

78

7.2机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录

机动车进入生产装置或仓库区相关记录

每年可有12份

79

7.3合格承包商档案