定制服装柔性智慧工厂建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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2、优秀的管理团队为项目建设提供人员保障6

3、产品及生产技术成熟7

4、公司较为完善的财务核算体系和严格的内部控制制度可对本项目的施行提供规范性保障。

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四、项目投资建设计划8

1、投资计划8

2、建设进度9

3、人员配备10

五、项目建设内容10

1、建筑工程10

2、设备购置费11

（1）生产设备11

（2）信息化工程16

（3）储存类设备16

3、安装工程费17

4、其他建设费用17

5、基本预备费17

六、材料和动力供应及环保情况18

1、材料及动力供应18

2、环保情况18

七、项目经济效益分析19

一、项目概况

本项目预计投资总额为27,781.84万元，其中建设投资23,781.84万元，流动资金投资4,000.00万元。

项目设计产能为年产个性化定制西服套装产品31万套以及个性化定制衬衣产品30万件。

柔性智慧工厂新建项目计划建设期为24个月，分2个阶段建设：

第一阶段自第1个月起至第12个月结束，用于完成基建工程建设；

第二阶段自第7个月起至建设期结束，包括完成装修、生产设备的购置、安装、调试，同时进行生产、管理、行政人员招聘培训及试生产。

本项目预计第三年顺利实现投产，当年达产80%，第四年开始产能完全释放。

本项目计划生产的两类定制化服装产品，在项目建设完成进入稳定经营期后，规模效益明显，据测算达产年份（即第四年）约可实现销售收入44,146.17万元。

二、项目实施的必要性

1、现有产能难以满足公司业务发展的需要

近年来，随着国内外订单的不断增长，公司的营业收入呈现较快增长。

自2015年至2017年，公司营业收入增长率分别为44.00%和39.10%。

随着公司在营销和客户开发方面的不断投入，未来公司个性化定制服装的销售量将继续保持较快增长。

报告期，公司产能利用率维持在100%左右，已经饱和，但仍无法满足全部订单的生产需求，每年均有部分订单委托外协工厂加工。

本项目实施后，公司年产西服套装产量增加31万套，年产衬衫产量增加30万件，现有的产能瓶颈能够得到缓解，同时也将提升新订单承接能力，为业务规模的进一步增长提供保障。

2、应对个性化服装定制市场竞争日趋激烈的必然选择

与传统服装制造行业相比，个性化定制服装能够满足消费者对性价比和个性化两方面的要求，并且受到国家政策的鼓励与支持，因此吸引了越来越多厂商加入，致使公司面临更加激烈的市场竞争。

与此同时，随着个性化定制服装市场空间的不断扩大，尽管公司通过多年努力已经在国内外同类厂商中形成良好口碑，但由于生产能力受限，难以争取更大的市场份额，难以提高市场占有率。

因此，本项目不仅能够提升公司生产规模，保证订单的交期和质量，同时也为公司提升个性化定制服装市场占有率、提升公司品牌奠定基础。

三、项目实施的可行性

1、受到国家产业政策支持

近年来，我国持续密集出台的多方位、多层次的产业扶持政策为本行业的持续、快速、稳健发展提供了良好的政策保障。

2015年，国务院在《中国制造2025》中提及，要推进制造过程智能化，深化互联网在制造领域的应用，发展基于互联网的个性化定制制造模式，引导和支持制造业企业延伸服务链条，从主要提供产品制造向提供产品和服务转变，积极推动发展服务型制造,发展个性化定制服务。

2016年，工信部在《纺织工业发展规划（2016-2020年）》中明确提出“推进智能工厂（车间）建设”和“培育发展大规模个性化定制”，鼓励建设消费者与生产企业信息交互平台、产业链协同供应平台，在服装、家纺行业，推广个性化定制和批量定制，直接对接消费需求，用工业化手段生产个性化产品。

2016年，工信部在《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》中，将“大规模个性化定制试点示范”列为该专项行动的五大重点行动之一，提出要在纺织、服装等领域，利用工业云计算、工业大数据、工业互联网标识解析等技术，建设用户个性化需求信息平台和个性化定制服务平台，实现研发设计、计划排产、柔性制造、物流配送和售后服务的数据采集与分析，提高企业快速、低成本满足用户个性化需求的能力。

相关产业政策与规划为个性化定制服装行业的发展奠定坚实基础，本项目具备良好的政策环境。

2、优秀的管理团队为项目建设提供人员保障

公司已经培养、储备了一支有着丰富的行业运作经验的管理团队，同时还拥有一大批在服装行业经验丰富的技术人才、研发人才、专业制造人才和营销人才。

董事长、总裁等中高层以上的人员，均有多年以上的服装领域从业经历，能在业务开拓、品牌形象树立、技术团队建设、市场营销、内部风险控制等公司的运营环节层层把关，使公司形成了行之有效的、完善的内部控制制度，在管理方面取得较好的效果，促进公司形成了自身的人才、管理方面的竞争优势。

公司专业性强、知识结构丰富的技术人才及经验丰富的管理人才是公司本项目成功实施的基础。

目前公司正在制定与项目建设进度配套的人员招聘及培训计划，并将随着项目开工建设分阶段逐步实施。

3、产品及生产技术成熟

基于过去多年的数据积累，公司已经建成服装个性化定制平台RCMTM，并建有包含人体各项尺寸与西服版式形状及尺寸的数据库。

该数据库中存有大量往期顾客个性化定制的数据（包括版型、款式、工艺数据，以及各类领型、袖型、扣型、口袋、衣片组合等设计元素），能够覆盖大部分个性化订单设计需求，公司将该数据库与CAD相结合，实现了在大数据基础上完成服装自动制版，大大缩短了服装全定制的生产周期，与其他服装定制厂商相比具有明显技术优势。

此外，公司拥有发明专利8项，实用新型专利29项，外观设计专利5项，以及申请中的专利5项。

公司已熟练掌握项目建设所需的技术，保证项目能够顺利实施。

公司根据《企业会计制度》和会计准则制定了财务管理办法、担保管理办法等一系列财务制度；

公司财务历年计量准确，原始记录完整，定期进行资产盘点，在建工程进度控制；

固定资产采购程序完整，按照不同权限审批，经过设备部、招标部、法务部和财务部的多重审核后方可进行采购。

公司制定严格的审计制度，并专设内审部负责内部审计，每年将在建工程进行至少一次全面审计和若干次专项审计，检查工厂进度、其相关资产及付款进度，并监督项目实施过程中财务支出的真实、合法。

四、项目投资建设计划

本项目由公司董事长负责，按实施阶段进度安排分步进行，公司相关各组织需明确职责、分工到位，保证各项管理制度在整个项目建设和运行过程中高效执行。

1、投资计划

各项明细及占比情况如下。

2、建设进度

项目计划建设期为24个月，分2个阶段建设：

项目实施进度图如下。

3、人员配备

根据建设规模初步测算本项目定员1,250人，公司将通过社会招聘，考核择优录取，并实行劳动合同制。

项目岗位配备计划如下。

五、项目建设内容

1、建筑工程

建筑工程投资总金额为6,540万元，具体内容如下。

其中，生产车间包括西服和衬衣生产车间两部分。

西服生产车间包括裁剪车间、西服缝纫车间、西裤缝制车间、西裤腰组、西装整烫及质检车间、西裤整烫与质检车间；

衬衣生产厂房包括衬衣裁剪、缝制和整烫车间；

为满足车间原料及成品的储存需求，项目同时配套建有智能立体仓库。

2、设备购置费

生产设备购置费用估算为14,315.07万元，其中生产设备9,853.84万元，信息化工程设备859.10万元，存储类设备3,602.13万元，详见下列表格：

（1）生产设备

合计9,853.84万元。

（2）信息化工程

合计859.10万元。

（3）储存类设备

合计3,602.13万元。

3、安装工程费

安装工程费按设备购置费的5%估算，估算金额为715.75万元。

4、其他建设费用

其他建设费用包括发生的工程监理、设计费用等，按建筑工程费、设备购置费与安装工程费总额的5%估算，估算金额为1,078.54万元。

5、基本预备费

基本预备费是指经初步设计和概算中难以预料的工程和费用，按建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他建设费用总额的5%估算，估算金额为1,132.47万元。

六、材料和动力供应及环保情况

1、材料及动力供应

本项目生产个性化服装定制产品，所需原材料主要包括面料、辅料及包装材料等。

原材料及辅助材料市场供应充足，且公司已与多家供应商建立起稳定的战略伙伴关系，不存在对某一供应商重大依赖，本项目所涉及的材料供应充足。

本项目所在地区域内市政供水、供电条件完善，足以保证公司项目的用水、用电需求。

综上，本项目所需原辅材料、动力能源供应充足。

2、环保情况

本项目不属于限制、禁止类项目，符合国家当前的环保政策。

本项目运营过程中污染物排放较少，环保设备技术先进。

公司将在污染物向厂区外部排放前对其进行有效的净化处理，使其严格控制在指标范围内。

七、项目经济效益分析

本项目计划生产的两类定制化服装产品，在项目建设完成进入稳定经营期后，规模效益明显，据测算达产年份可实现销售收入46,569.58万元。

经综合测算，本项目所得税后内部收益率（或“内含报酬率”）为12.95%，本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。

同时，项目税后净现值大于0，投资回收期合理，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。