重大危险源监督检查表Word.docx
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重大危险源监督检查表Word
危险源检测、检查表
一、安全管理
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
安全管
理制度和
组织机构
有各级各类人员的安全管理责任制
有健全的安全管理制度（包括安全检查、防雷、防火、动用火、安全教育、隐患整改等等），查制度目录清单和制度
有完善的安全操作规程（包括各种作业、劳动防护用具的佩戴和发放），查操作规程目录清单和规程
有安全管理机构，配备安全管理人员。
应设立安全领导小组，厂长任组长，配专职安全员，查企业文件、安全管理网络图和安全管理人员登记名册
明确主要领导人为安全负责人，全面负责动力厂安全管理工作，查企业文件
2
重大危险源档案台帐、档
案、记录等
建立了重大危险源档案，有电子档案和文本档案
重大危险源档案填写规范、准确、完整
重大危险源档案及时更新、及时上报备案，有备案登记表
设备是否有运行记录
钢瓶、储气罐定期维护、保养记录是否完备
会议、生产、运行记录是否完备
有职业健康档案，档案填写准确、完整
及时申报职业危害因素，有申报备案登记表
有重大危险源定期巡查制度和巡查记录，制度完善、记录完整、准确、无漏项，查制度和记录
三类人员档案是否完备，查三类人员登记台帐
按时报送重大危险源监控报告表，查留存报告表
3
隐患排查治理
定期进行隐患排查，有安全检查记录，记录完整、准确
有隐患登记台帐，记载完整、准确
有隐患整改通知单，有整改复查销号记录，签字手续完整
有隐患排查统计分析资料，分析资料及时上报，查每月隐患统计报告表
重大隐患有整改计划、有整改实施方案、有整改期间应急预案、有验收记录，并及时上报有关资料。
4
考核奖惩和事故处理
有安全考核奖惩办法，并严格执行。
查考核制度、记录和台帐
事故按照“四不放过”进行调查处理，查事故台帐和事故调查报告及相关记录
建立完备的事故处理资料及定期进行事故案例分析，查事故台帐
5
安全评价
定期进行安全评价（评估），查安全评价报告
安全评价报告报有关部门备案，查备案登记表
针对评价中的问题和隐患落实整改措施，查整改记录
6、
应急救援预案
制定有完善的事故应急预案，内容应包括：
应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、抢险和医疗救护。
查预案文本和发布文件
所制定的应急救援预案是否定期进行演练（每年至少两次），查演练记录和有关资料
有互助救助协议
应急救援预案及时修订和报送备案，查预案文本和备案登记表
7
培训、教育和安全活动
液化气站领导、主管负责人和安全管理人员通过省级或者市级安全生产监管部门的培训考核，取得上岗资格
其他从业人员经过专业培训，并经考核合格，取得上岗资格
开展全员安全教育，并记录在案，查安全教育档案
开展“安全生产月”活动，查活动资料
开展“夏季百日安全赛”活动，查活动资料
开展安全体系建设和安全文化建设，查相关资料
8
设备检验检测、维护保养
建立特种设备台帐，台帐记录完整、准确
设备设施是进行期进行维护、保养，查维护保养记录
特种设备、储罐等及时进行检测检验，合格后投入使用，查检测检验记录
储气罐的安全附件：
液位计、温度计、压力表、安全阀等定期检测检验，合格后投入使用，查检验检测报告
定期对监控报警装置（固定式、便携式）进行维护保养、检测鉴定，查维护、检测记录
维修保养（动火、动土、登高、入罐、临时用电等）遵守安全规定，办理相关批准手续，查批准手续
定期检测作业场所职业危害因素，查检测报告
消防设备设施定期维护保养，查维护保养记录
防静电、防雷设施定期检测检验合格，查检测检验记录和报告
9
劳动防护用品管理
有劳动防护用品台帐
有劳动防护用品配备标准，按标准发放劳动防护用品
劳动防护用品进销存严把质量关，查进销存验收凭证
二、生产现场
（一）平面布置
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查结论
1
疏散
是否满足车辆着火时紧急撤离
《建筑设计防火规范》
《建筑物防雷设计规范》
《建筑抗震设计规范》
《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》
《防止静电事故通则》
《安全标志使用导则》
《安全标志》
《安全色》
2
液化气站是否设置两个以上的安全疏散出口
3
长度大于7m的配电装置室，应设两个出口，并宜布置在配电装置室的两端；长度大于60m时，宜增加一个出口。
当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室至少设一个通向室外的平台或通道的出口
4
道路
液化气站的进出口的设置和进出口道路的坡度及流水坡地是否符合安全规范标准
5
车辆入口和出口是否分开设置
6
站内单车宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m
7
站内停车场及道路路面不应用沥青路面
8
变电所内为满足消防要求的主要道路宽度，应为3.5m。
地势不低洼、不积水。
变配电站场地应有排水措施，所有地段坡度最小不应小于0.3%
9
安全距离
站的危险工艺设施与站外建筑物质检的距离小于或等于25米以及小雨或等于相关标准规定的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2米的非燃烧实体围墙
10
储罐区与室外变电室配电站的防火间距不应小于30m
11
储气罐防火堤外侧基线脚至建筑物的距离不应小于10米
12
当防火净距小于规范规定值时，应设置防火隔墙，墙长应大于储罐区两侧各0.5m
13
配电装置室内高压开关柜单列布置时，柜后通道800mm；柜前通道：
固定式1500mm、手车式单车长+1200mm
14
配电装置室内低压开关柜双排面对面布置时，屏前通道：
固定式2000mm、抽屉式2300mm；屏后通道1000mm
（二）电气
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查结论
1
配电站
站内的照明用具是否均为防爆灯具、防爆开关
《电子工业职业安全卫生设计规定》
《供配电系统设计规范》
《10kV及以下变电所设计规范》
《低压配电设计规范》《35-110kV变电所设计规范》《3-110kV高压配电装置设计规范》
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》
《工业与民用电气装置的接地设计规范》
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
《电力设备预防性试验规程》
2
变电所应设置围墙或围栏进行防护
3
在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器。
当断开一台时，其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷，并应保证一、二级负荷
4
35-110kV线路为两回及以下时，宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线
5
当变电所装有两台主变压器时，10kV侧宜采用分段单母线
6
在有两台及以上主变压器的变电所中，宜装设两台容量相同的互为备用的所用变压器
7
重要变电所的操作电源，宜采用蓄电池组，蓄电池组的容量，应满足：
全所事故停电1h的放电容量；事故放电末期最大冲击负荷容量；应满足分闸、信号和继电保护的要求
8
隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设闭锁装置
9
管型母线应选用单管结构，固定方式宜用支持式
10
屋外配电装置应设置必要的巡视小道及操作地坪
11
配电室
配变电站（室）位置应接近负荷中心，进出线方便，接近电源侧、设备运输方便，避开剧烈振动、高温、多尘、有腐蚀性气体场所，地势不低洼不积水，在火灾爆炸危险区域之外
12
配电装置室应设防火门，并应向外开启，装弹簧锁。
相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启
13
配变电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施
14
变配电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线
15
变压器低压侧电压为0.4kV的总开关，宜采用低压断路器或隔离开关
16
配电所所用电源宜引自就近的配电变压器220/380V侧
17
户外箱式变电站的进出线宜采用电缆
18
配电间内的线路应无搭接、凌乱现象
由建筑物外引入的配电线路，应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器
19
电工用具（令克棒、绝缘手套、绝缘鞋等）定期检测合格
20
变压器、发电机
变压器本体及所有附件应无缺损，且不渗
21
中性点直接接地的电力变压器，工作接地线应采用多股铜芯线或铜、钢硬连接线，变压器外壳接地装置连接可靠
22
作为应急电源时应设自起的装置，当正常电源中断供电时，机组自起动，并在15S内向负荷供电
23
继电保护
电力设备和线路应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置
24
常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参数；能随时监测电力装置回路的绝缘状况
25
电气线路
屋外配电装置的导体、套管、绝缘和金具的安全系数应符合规范规定
26
电缆敷设应排列整齐，不宜交叉，加以固定
27
在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵
28
电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层应完好，接地应良好
29
系统接地
380/220V配电系统应采用三相五线制，做到保护零线和工作零线分开敷设
30
变电所内，不同用途和不同电压的电气设备，除另有规定者外，应使用一个总的接地体，接地电阻应符合其中最小值的要求
31
接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护套
32
接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接
33
明敷接地线应便于检查，敷设位置不应妨碍设备的拆卸和检修，当沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为150~300mm，与墙壁间隔宜为10~15m
（三）防雷防静电
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查结果
1
接地
储气罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处
《建筑物防雷设计规范》
《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》
《工业与民用电气装置的接地设计规范》
2
站内的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω
3
当各自单独设置接地装置时，储气罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不应大于10Ω，保护接地电阻不应大于4Ω
4
埋地罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地
5
站内的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地
6
防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω
7
地上或管沟敷设的管道的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω
8
储气罐区及钢瓶库区应设卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪
9
防护设
备设施
未沿全线架设避雷线的110kV架空线路，在变电所的进线段应按规定装置避雷器
10
当站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护
11
380
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