重大危险源监督检查表Word.docx

1、重大危险源监督检查表Word危险源检测、检查表一、安全管理序号检查项目检查内容检查结果1安全管理制度和组织机构有各级各类人员的安全管理责任制有健全的安全管理制度（包括安全检查、防雷、防火、动用火、安全教育、隐患整改等等），查制度目录清单和制度有完善的安全操作规程（包括各种作业、劳动防护用具的佩戴和发放），查操作规程目录清单和规程有安全管理机构，配备安全管理人员。应设立安全领导小组，厂长任组长，配专职安全员，查企业文件、安全管理网络图和安全管理人员登记名册明确主要领导人为安全负责人，全面负责动力厂安全管理工作，查企业文件2重大危险源档案台帐、档案、记录等建立了重大危险源档案，有电子档案和文本档案

2、重大危险源档案填写规范、准确、完整重大危险源档案及时更新、及时上报备案，有备案登记表设备是否有运行记录钢瓶、储气罐定期维护、保养记录是否完备会议、生产、运行记录是否完备有职业健康档案，档案填写准确、完整及时申报职业危害因素，有申报备案登记表有重大危险源定期巡查制度和巡查记录，制度完善、记录完整、准确、无漏项，查制度和记录三类人员档案是否完备，查三类人员登记台帐按时报送重大危险源监控报告表，查留存报告表3隐患排查治理定期进行隐患排查，有安全检查记录，记录完整、准确有隐患登记台帐，记载完整、准确有隐患整改通知单，有整改复查销号记录，签字手续完整有隐患排查统计分析资料，分析资料及时上报，查每月隐患统

3、计报告表重大隐患有整改计划、有整改实施方案、有整改期间应急预案、有验收记录，并及时上报有关资料。4考核奖惩和事故处理有安全考核奖惩办法，并严格执行。查考核制度、记录和台帐事故按照“四不放过”进行调查处理，查事故台帐和事故调查报告及相关记录建立完备的事故处理资料及定期进行事故案例分析，查事故台帐5安全评价定期进行安全评价（评估），查安全评价报告安全评价报告报有关部门备案，查备案登记表针对评价中的问题和隐患落实整改措施，查整改记录6、应急救援预案制定有完善的事故应急预案，内容应包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、抢险和医疗救护。查预案文本

4、和发布文件所制定的应急救援预案是否定期进行演练（每年至少两次），查演练记录和有关资料有互助救助协议应急救援预案及时修订和报送备案，查预案文本和备案登记表7培训、教育和安全活动液化气站领导、主管负责人和安全管理人员通过省级或者市级安全生产监管部门的培训考核，取得上岗资格其他从业人员经过专业培训，并经考核合格，取得上岗资格开展全员安全教育，并记录在案，查安全教育档案开展“安全生产月”活动，查活动资料开展“夏季百日安全赛”活动，查活动资料开展安全体系建设和安全文化建设，查相关资料8设备检验检测、维护保养建立特种设备台帐，台帐记录完整、准确设备设施是进行期进行维护、保养，查维护保养记录特种设备、储罐等

5、及时进行检测检验，合格后投入使用，查检测检验记录储气罐的安全附件：液位计、温度计、压力表、安全阀等定期检测检验，合格后投入使用，查检验检测报告定期对监控报警装置（固定式、便携式）进行维护保养、检测鉴定，查维护、检测记录维修保养（动火、动土、登高、入罐、临时用电等）遵守安全规定，办理相关批准手续，查批准手续定期检测作业场所职业危害因素，查检测报告消防设备设施定期维护保养，查维护保养记录防静电、防雷设施定期检测检验合格，查检测检验记录和报告9劳动防护用品管理有劳动防护用品台帐有劳动防护用品配备标准，按标准发放劳动防护用品劳动防护用品进销存严把质量关，查进销存验收凭证二、生产现场（一）平面布置序号检

6、查项目检查内容依据标准检查结论1疏散是否满足车辆着火时紧急撤离建筑设计防火规范建筑物防雷设计规范建筑抗震设计规范爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范防止静电事故通则安全标志使用导则安全标志安全色2液化气站是否设置两个以上的安全疏散出口3长度大于7m的配电装置室，应设两个出口，并宜布置在配电装置室的两端；长度大于60m时，宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室至少设一个通向室外的平台或通道的出口4道路液化气站的进出口的设置和进出口道路的坡度及流水坡地是否符合安全规范标准5车辆入口和出口是否分开设置6站内单车宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m7站内停车场及道路路面不应用沥

7、青路面8变电所内为满足消防要求的主要道路宽度，应为3.5m。地势不低洼、不积水。变配电站场地应有排水措施，所有地段坡度最小不应小于0.3%9安全距离站的危险工艺设施与站外建筑物质检的距离小于或等于25米以及小雨或等于相关标准规定的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2米的非燃烧实体围墙10储罐区与室外变电室配电站的防火间距不应小于30m11储气罐防火堤外侧基线脚至建筑物的距离不应小于10米12当防火净距小于规范规定值时，应设置防火隔墙，墙长应大于储罐区两侧各0.5m13配电装置室内高压开关柜单列布置时，柜后通道800mm；柜前通道：固定式1500mm、手车式单车长+1200mm1

8、4配电装置室内低压开关柜双排面对面布置时，屏前通道：固定式2000mm、抽屉式2300mm；屏后通道1000mm（二）电气序号检查项目检查内容依据标准检查结论1配电站站内的照明用具是否均为防爆灯具、防爆开关电子工业职业安全卫生设计规定供配电系统设计规范10kV及以下变电所设计规范低压配电设计规范35-110kV变电所设计规范3-110kV高压配电装置设计规范电力装置的继电保护和自动装置设计规范电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范电气装置安装工程接地装置施工及验收规范电气装置安装工程高压电器施工及验收规范工业与民用电力装置的过电压保护设计规范工业与民用电气装置的接地设计规范电力装置的电测量仪表

9、装置设计规范电力设备预防性试验规程2变电所应设置围墙或围栏进行防护3在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器。当断开一台时，其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷，并应保证一、二级负荷435-110kV线路为两回及以下时，宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线5当变电所装有两台主变压器时，10kV侧宜采用分段单母线6在有两台及以上主变压器的变电所中，宜装设两台容量相同的互为备用的所用变压器7重要变电所的操作电源，宜采用蓄电池组，蓄电池组的容量，应满足：全所事故停电1h的放电容量；事故放电末期最大冲击负荷容量；应满足分闸、信号和继电保护的要求8隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设

10、闭锁装置9管型母线应选用单管结构，固定方式宜用支持式10屋外配电装置应设置必要的巡视小道及操作地坪11配电室配变电站（室）位置应接近负荷中心，进出线方便，接近电源侧、设备运输方便，避开剧烈振动、高温、多尘、有腐蚀性气体场所，地势不低洼不积水，在火灾爆炸危险区域之外12配电装置室应设防火门，并应向外开启，装弹簧锁。相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启13配变电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施14变配电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线15变压器低压侧电压为0.4kV的总开关，宜采用低压断路器或隔离开关16配电所所用电源宜引自就近的配电变压器220/

11、380V侧17户外箱式变电站的进出线宜采用电缆18配电间内的线路应无搭接、凌乱现象由建筑物外引入的配电线路，应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器19电工用具（令克棒、绝缘手套、绝缘鞋等）定期检测合格20变压器、发电机变压器本体及所有附件应无缺损，且不渗21中性点直接接地的电力变压器，工作接地线应采用多股铜芯线或铜、钢硬连接线，变压器外壳接地装置连接可靠22作为应急电源时应设自起的装置，当正常电源中断供电时，机组自起动，并在15S内向负荷供电23继电保护电力设备和线路应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置24常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参数；能随时监测电力装置回路

12、的绝缘状况25电气线路屋外配电装置的导体、套管、绝缘和金具的安全系数应符合规范规定26电缆敷设应排列整齐，不宜交叉，加以固定27在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵28电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层应完好，接地应良好29系统接地380/220V配电系统应采用三相五线制，做到保护零线和工作零线分开敷设30变电所内，不同用途和不同电压的电气设备，除另有规定者外，应使用一个总的接地体，接地电阻应符合其中最小值的要求31接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护套32接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接33明敷接地线应便于检查，敷设位置不

13、应妨碍设备的拆卸和检修，当沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为150300mm，与墙壁间隔宜为1015m（三）防雷防静电序号检查项目检查内容依据标准检查结果1接地储气罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处建筑物防雷设计规范工业与民用电力装置的过电压保护设计规范工业与民用电气装置的接地设计规范2站内的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4 3当各自单独设置接地装置时，储气罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不应大于10，保护接地电阻不应大于44埋地罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地5站内的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地6防静电接地装置的接地电阻不应大于1007地上或管沟敷设的管道的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于308储气罐区及钢瓶库区应设卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪9防护设备设施未沿全线架设避雷线的110kV架空线路，在变电所的进线段应按规定装置避雷器10当站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带(网)保护11380