年经销10万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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第四章 市场供求与竞争能力分析18
4.1市场现状分析18
4.2市场需求预测19
4.3市场营销策略20
4.4绿色富硒农产品市场竞争力分析23
第五章 建设内容及规模25
5.1项目建设目标和规模25
5.2项目总体布局25
5.3项目建设内容25
第六章 实施方案28
6.1建设计划28
6.2技术方案28
6.3生产方案37
第七章 劳动安全与消防38
7.1劳动安全卫生38
7.2消防40
第八章 环境保护42
8.1环境保护标准42
8.2环境影响分析42
8.3环境保护措施43
8.4环境影响评价44
第九章 节能与资源综合利用46
9.1节能46
9.1.3节能措施和效果分析47
9.2资源综合利用48
第十章 组织机构与项目管理50
10.1企业组织机构50
10.2人力资源配置51
10.3人员培训及劳动制度52
10.4项目管理53
10.5项目招标53
第十一章 投资估算与资金筹措56
11.1投资估算编制依据及说明56
11.2总投资估算56
11.3资金筹措方案57
第十二章 财务分析59
12.1财务评价依据59
12.2财务评价基础数据59
12.3财务评价及还款计划60
12.4财务不确定性分析64
12.5财务评价综合结论64
第十三章 社会生态效益分析65
13.1壮大主导产业和促进结构调整情况65
13.2产、加、销服务环节的利益联结65
13.3增加农民收入，发挥辐射带动作用66
13.4项目的生态效益分析67
第十四章 结论与建议68
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：
1.1.2承担企业：
1.1.3法人代表：
****
1.1.4建设地点：
永宁县望洪镇靖益村原千岁枸杞有限公司院内
1.1.5建设性质：
改扩建
1.1.6占地面积20.83亩
1.2主要经济技术指标
1.2.1生产规模及品种
年经销无烟煤6万吨、烟煤4万吨
1.2.2项目总投资1159万元
1.2.3年销售产值7000万元
1.2.4年利润704.2万元
1.2.5年税收458.9万元
1.2.6投资利税率100.2%
1.2.7产值利税率16.59%
1.2.8用工人数22人
1.2.9全员劳动生产率318.18万元/人.年
1.2.10投资回收期0.5年
1.2.11盈亏平衡点15.64%，15644吨。
1.3主要编制依据
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国安全生产法》
《国家计委、建设部建设项目可行性研究方法与指南》
《永宁县国民经济与社会发展第十一个五年计划和远景规
划》
国家、自治区有关工程建设的法规、标准、规定
企业提供的相关资料
第二章项目建设的背景
2.1企业情况
宁夏鑫金源工贸有限公司位于银川市金凤区通达南街荣锦苑16号商业楼，公司成立于2009年1月，注册资金560万元。
企业现有员工8人，其中管理人员6人，工人2人。
企业于2010年初，以260万元购买了永宁县望洪镇增岗靖益村原千岁枸杞有限公司的场地、厂房、公用设备，计划在此进行项目建设，经销煤炭。
2.2股东及法人代表
公司的股东目前有两位，分别为杨志德和田彦梅，杨志德为法人代表，兼总经理。
杨志德，现年28岁，文化程度大学，原籍宁夏海源县人，占82.14%的股份；
田彦梅，女，现年28岁，文化程度高中，原籍宁夏海原县人，占17.86%的股份。
杨志德原在神华煤业集团从事煤炭经销5年，熟悉煤炭的经营销售业务。
田彦梅也从事过煤炭经销3年。
总之，两人都十分了解煤炭的经营销售情况，熟悉经销渠道，刻苦钻研业务和企业管理知识，热爱本职工作，年轻有为，也有一定的经济实力，有信心，有能力搞好项目的建设与经营。
2.3项目提出背景
企业根据现有的市场销售情况，经过大量调研，认为煤炭是我国最主要的能源燃料，宁夏的煤炭产量高，质量好，有着极好的销路，只要能认真踏实经营，能够实现较好的效益。
从事煤炭经营需要有一定的条件，需要有一定的经济实力和场地及运输能力，为此，公司进行了大量的筹备工作，基本具备了经营条件。
认定该产品较好的市场，看准了投资的机会，因此提出了该项目的建设。
第三章销售市场和原料供应
3.1销售市场
煤炭是工业的粮食，主要用于发电、化工、冶金、供热、取暖等，各行各业都离不开它。
煤炭是目前中国最主要的能源，2008年产量27.9亿吨，2009年约30亿吨，预计2010年将达到33亿吨，为世界第一位，产量超过20亿吨，为世界第一位，因国内需要量大，目前已成为纯进口国。
宁夏的煤炭工业是宁夏的支柱工业，拳头产品，2009年产量5670万吨，预测储量2027亿吨，探明储量303.4亿吨，人均全国第一位。
随着宁东煤炭基地的大规模开发建设，煤炭产量进一步增加。
宁夏的煤炭品种丰富，热值高，质量好，受到用户的欢迎，产品45%销往周边各省区及沿海，部分出口。
近几年，随着国内经济的快速发展，煤炭一直供不应求，价格一涨再涨。
本公司的销售产品主要是块煤，是质量最好的煤炭，经过洗煤精选。
本项目市场主要定位在宁夏当地、及甘肃、陕西、青海等地，销往这些地区的企业主要是碳化硅厂、焦化厂和煤炭经销商，用于生产碳化硅、炼焦以及供热、取暖等民用行业，每年经销10万吨，三分之二用于工业，三分之一民用。
根据现在的销售渠道和市场行情，预计不成问题。
因此，销售市场是稳定的、长期的,并在继续扩大之中。
3.2销售策略
产品销售的关键是产品质量和信誉，本公司拟采取的策略,一是保证产品的质量，严格按高于国家标准执行，真正做到让顾客使用放心；
二是保证及时发货，满足顾客使用时间数量要求；
三是定期回访客户，征求意见，不断改进工作；
四是邀请客户到公司回访，到场参观，取得客户的信任，不断开拓新市场。
3.3原料供应
该项目的原料供应最为重要，分为烟煤和无烟块煤。
要求热值高，杂质含量少，质量好，相应价格较高。
块煤主要由神华煤业集团宁东基地供应，其中主要是羊一矿、羊二矿、枣泉矿、梅花井矿、清水营矿、临新矿、红柳矿等矿供应。
每年10万吨，分散开来，各矿的供应量并不大，质量保证，供应不存在问题。
第四章建设条件与规划
4.1场址
项目厂址选择在永宁县望洪镇靖益村原千岁枸杞有限公司院内，建设单位通过拍卖取得。
该场地南距永黄公路4公里，西去平吉堡火车站5公里、沿山公路6公里，东到永宁、国道109线9公里，厂区四周为农田和民居。
厂区南北长112.54m，东西宽116.62m，为一长方形场地，总面积13896m2，折合20.83亩。
该厂址原为工业企业，曾从事枸杞产品的加工，后来停产，地处靖益村，周围是农田和民居。
地势平坦，有10KV供电线路和通讯线路同往，有柏油路相通，适合改造建设。
在此建煤场的优点是距火车站较近，装运方便。
4.2工程地质
该处行政区划属于永宁县望洪镇，该地位于银川平原中部，地质属黄河冲积平原，第四纪以来，沉积了巨厚的堆积物，地层主要是河流、湖泊作用形成的细砂、粘土，土层厚度大，土层稳定，密实均匀，无液化，是良好的建筑物的拟建场地。
4.3交通
该厂址距沿山公路6公里，由此可南去兰州；
距永宁县城、国道109线8公里，由此去宁东基地50公里。
西去平吉堡火车站5公里，距火车站较近。
交通方便。
企业将另在宁东租用1处场地，两个场地相互存储，更利于企业转运煤炭。
4.4供电与通讯
有10kv线路通往厂区，有100KVA变压器及配电，供电设施现成，不需要再建设。
通讯有固定电话线路通入厂区，移动电话也很方便。
4.5供排水
厂区无自来水，需打井解决生产生活用水，设高位水箱，现址已有。
厂区已有排水系统，经化粪沉淀池，经处理排入厂附近前的农沟里。
4.6供汽取暖
需建1t/h热水锅炉，供应办公、生活取暖，厂区已有。
总之，厂区一切建设条件具备。
4.7厂区规划
根据现有建筑，厂区规划为三部分。
厂区南部为办公生活区，建有2层办公楼1栋，单层宿舍及食堂1栋；
中部为煤场；
北部车间、化验室区。
门前需新建地磅房1栋，设100吨电子磅。
在西北角建锅炉房、配电室、浴室、厕所。
厂区规划主入口1处，均位于厂区南侧，兼做消防通道。
进入主出入口后，可分两路出入，东侧为入口，西侧为出口。
厂区四周用砖围墙围护，大门为电动伸缩门。
第五章工程建设方案
5.1产品品种及规模
5.1.1产品品种为两类：
为无烟煤和烟煤。
根据市场订货安排不同品种产品生产。
5.1.2生产规模
全年销售10万吨，其中烟煤6万吨，无烟煤4万吨。
每日平均333吨，生产能力按每日500吨考虑。
煤场经常最大储煤量5000吨，15天的销售量。
5.2产品标准
产品执行生产标准为企业标准，主要指标如下：
指标
灰份
水份
硫份
挥发份
固定碳
热值（大卡）
数值
≤10%
≤3%
≤1%
≤12%
≥75%
≥4800
5.3生产工艺流程
精洗煤→储存→混合→分级→储存→销售
煤矸石→破碎→外销
5.4主要设备清单
序号
名称
单位
数量
单价
万元
计价
（万元）
产地
1.
破碎机
台
1
2
外购
5.0型装载机
45
柳工
3
化验设备
套
5
4
100t电子磅
13
天津
运输车辆（已有，不进入投资）
15
合计
65
5.5土建方案
序号
面积
（m2）
结构形式
层数
单位造价
办公楼（已有）
944.16
砖混
门房（已有）
34.38
宿舍（已有）
156.80
锅炉房、配电室（已有）
335.32
厂房（已有）
129.60
6
化验室（已有）
7
1269.04
8
地坪道路（已有）
3000
混凝土
9
地磅房
30
700
2.1
绿化
10
环保消防设施
11
厂外道路维修
2.9
小计
2998.90
12
5.6公用工程
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