黑猪生产科研加工一体化建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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附表4:
产品销售收入及销售税金和增值税估算表
附表5:
固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销费估算表
附表6:
总成本费用估算表
附表6-1:
原材料、动力及工资福利费估算表
附表7:
利润及利润分配表
附表8:
项目投资现金流量表
附表9:
项目资本金现金流量表
附表10:
贷款还本付息表
财务计划现金流量表
附表12:
资产负债表
附件
xx市环境保护局“关于20000头/年xx黑猪屠宰场改扩建项目环境影响报告表的审批意见”
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
xx生态农业有限公司xx黑猪生产科研加工一体化建设项目
1.1.2建设性质与期限
建设性质:
扩建
建设期限:
2011.10—2013.10
1.1.3项目建设单位:
xx生态农业有限公司
xx生态农业有限公司是由xx富饶农牧开发有限公司和xx县双辉农牧开发有限公司共同出资成立,位于xx县双江镇,注册资本200万元,现有净资产395万元,固定资产860万元,员工138人,其中具有中高级技术职称人员12人,是市农业产业化龙头企业。
公司致力于xx县本土品牌“xx”黑猪产业发展,从种质资源保护、繁育、推广、加工、销售等各环节入手,实施生态化养殖、精细化加工、品牌化经营的生猪标准化生产,打造完整高附加值的生猪产业链。
公司大力发展;
xx黑猪无公害养殖技术,联合xx省畜牧兽医研究所制定“土猪饲养技术规程”,实施猪粪回收农田施肥等措施,确保xx黑猪养殖生态环保。
1.1.4项目建设地点:
屠宰场:
xx县·
双江镇·
xx社区
xx黑猪(大围子猪)保种场:
山笔村·
早禾园组·
九斗垅区
1.1.5项目建设内容
新建xx黑猪保种猪场建筑6007.88平方米,配套建设,粪污吸收管道650米,沼气池600立方米,净化池600立方米,场区绿化面积5093.45平方米,护墙和围墙2884米,场区和进出道路水泥路面硬化3公里,猪场外水电系统,视频可追溯系统等。
新建宰杀能力500头/D肉类屠宰加工车间1500平方米,生猪屠宰加工生产线1条,原有办公楼960平方米、新建办公楼960平方米,沼气池150立方米,净化池150立方米,厂区水泥路面硬化2000平方米,厂区绿化建设面积2000平方米,厂区围墙100米。
1.1.6生产规模和产品方案
项目实施后,年饲养xx黑猪种猪2000头,年繁育饲养商品仔猪4万头(其中:
36500头外销售“带养户”),饲养出栏商品育肥猪3500头。
实现年销售收入2145万元,利润537.34万元,投资利润率为22.76%;
项目财务内部收益率(税后)21.55%,项目财务净现值(税后)5451.97万元(折现率=10%),投资回收期(税后含建设期)为4.39年。
1.1.7投资规模和资金构成
项目总投资3360.44万元,建设投资1691.48万元,流动资金投资583.17万元,建设期利息85.79万元。
1.1.8资金筹措与使用
项目新增建设资金筹措(包括建设期利息):
在项目新增3360.44万元建设投资中:
项目自筹资金1160.44万元;
银行贷款1200万元。
1.2主要的技术经济指标
表1-1项目财务评价经济指标汇总表
序号
项目
单位
指标
1
总投资
万元
2360.44
2
年销售收入
2145.00
3
年总成本
万元
1600.60
4
年经营成本
万元
1450.507
5
利润总额
537.34
6
净利润
403.01
7
财务内部收益率(税后)
%
21.55
8
资本金财务内部收益率
%
17.25
9
投资利润率
22.76
10
财务净现值(税后)
5451.97
11
投资回收期(税后)
年
4.39
12
利息备付金率
9.90
13
偿债备付金率
1.30
14
盈亏平衡点
55.32
15
资产负债率
%
35.46
16
流动比率
262.77
17
速动比率
129.86
1.3社会与生态效益
项目达产后,通过投放种猪和仔猪每年可带动当地1000个养猪户开展围栏养猪,作为企业,xx生态农业有限公司具有极其强烈的社会责任感和环保意识,公司以造福人民为已任,成立之初就积极探索农业结构调整、农民致富的发展之路,成功的探索出“龙头企业+基地+农户”的发展模式,实现了农民、企业双赢的初衷。
通过乡、村两级政府担保,农民以家庭圈舍和劳动力参与合作,公司以“基地+农户”的形式,采取“四提供一回收(即:
统一提供仔猪、统一提供饲料、统一提供兽药、统一提供技术服务,统一回收产品)”的模式对农民进行合作与管理,由于农民不需要大的资金投入就实现了生产,承担的是零风险,合作积极性特别高,促进农业产业化结构调整,带动周边养殖业迅速发展。
使更多农民走上脱贫致富的道路。
本项目建设充分利用双江现有的区域资源优势,通过项目的实施、良种猪繁育体系和养殖服务、屠宰加工体系的建立,优化项目区农业产业结构,改善农业生产条件和生态环境,提高农产品的质量和农业科技含量,将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势,最终实现项目建设企业和项目区农民双增效。
该项目的实施可带动项目及周边地区近1000家农户,每年增加收入2.3亿元,纯收入增加9000万元,可以带动3000余人就业,解决城乡闲置劳动力就业的问题,增加农民收入。
1.4可研报告的编制依据
1、《xx县人民政府双江镇xx黑猪产业发展调研会议纪要》长县政纪【2011】30号
2、《xx县人民政府关于xx黑猪产业发展调研会议纪要》长县政纪【2011】59号
3、《xx黑猪产业发展规划》;
4、国家环保总局《畜禽养殖污染防治管理办法》,《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)规定;
5、项目承担单位提供的有关数据。
6、有关部门提供的基础资料和证明文件。
1.5综合评价和论证结论
国家大力支持发展生猪产业。
为促进生猪产业发展,国务院于2007年7月颁发了《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》(国办发[2007]22号),xx省人民政府于2008年4月颁布了《xx省人民政府关于推进生猪产业持续健康发展的意见》(湘政发[2008]9号)。
提出了多项扶持政策,如能繁母猪补贴、能繁母猪保险和育肥猪保险、生猪调出大县奖励、生猪良种繁育体系建设和标准化规模养殖支持、生猪良种补贴、税费优惠、用地用电支持等,来促进生猪生产的快速发展。
符合养殖业发展规划。
《xx市畜牧养殖管理办法(试行)》将全市畜牧养殖划分为禁止养殖区、限制养殖区和适度养殖区。
双江镇及其周边乡镇不在禁止养殖区和限制养殖区的范围,属于适度养殖区。
《2008—2012年xx市养殖业发展规划》提出,要加快标准化养殖场(小区)建设,5年内全市建成30个以上标准化示范养殖小区,400户标准化的规模养殖户,全市生猪产量80%集中在规模户、养殖小区中。
《xx县2008-2012年现代农业发展规划(养殖业)》要求,以双江为xx黑猪资源保护和生产基地,加强xx黑猪的保种和提纯复壮,向周边乡镇供应优质二元猪母本,生产内三元商品猪;
建设以双江、春华、路口、白沙、金井、开慧、福临、青山铺、高桥为重点区域的高效生猪养殖带,发展高效生猪养殖业。
xx县大力扶持发展xx黑猪产业。
2011年4月26日,xx县政府召开专题会议,研究xx黑猪产业发展工作。
会议认为,xx黑猪作为xx省优良地方猪品种,具有独特的品质和特性,要将其作为xx县农业产业品牌来全力打造,各部门应全力支持黑猪产业发展。
会议决定,成立xx县xx黑猪产业发展领导小组,由副县长常利民任组长,刘高祥、余孟洋、唐锋任副组长,政府办、畜牧水产局、财政局、农办、现代农业示范区管委会、农业局、水务局、林业局、国土局、环保局、农开办、能源办、双江镇政府为成员单位;
由双江镇政府牵头,高起点、高标准做好xx黑猪产业发展规划和繁育场规划,确保黑猪产业规范有序发展;
xx黑猪产业由xx生态农业有限公司具体开发实施,各部门在资金、项目上给予倾斜;
在生猪调出大县资金中安排专项经费用于xx黑猪产业开发,2011年安排核心保种场建设资金80万元,其余农户发展和生产扶助、品牌推广扶持资金由领导小组办公室另行制定扶植办法。
通过对项目的生产工艺、市场、国家正常、环境评价、财务等方面的可行性研究,认为项目技术工艺上先进可行,财务上各项指标较好,抗风险能力强,经济上合理可行,环境保护效果显著。
综合评价认为:
项目可行。
1.6存在的问题与建议
1.6.1存在的问题:
从产业长远发展的战略高度来看,在我县发展种猪生产今后也面临挑战。
一是从市场环境上看,虽然在一些地方特种市场销售较好、生产效益较高,但是,作为种猪产业单纯的扩繁卖种机遇期已经基本结束,正在进入常态发展阶段,不会出现价格超高、市场奇缺的情况,因为在我国宁夏、辽宁、浙江、广东、山东、天津以及河北等省份都有饲养,而且发展也很快。
所以,我们在未来的发展中面临更多的是竞争和挑战。
二是从产业经营上看,多数饲养场户品种杂交技术路线不清,致使有的养殖户乱交滥配,降低了生产性能,好的性状改没了,不良性状改出来了,增加了生产成本,降低了产出功能,品种优势没有得到应有的发挥;
三是行业发展缺乏约束和管理。
价格不一,竞争无序,市场开拓不利,缺乏必要的组织协调,行业组织程度低,养殖户利益受到损害,难以打开更大的市场,对今后产品开发方向把握不准,创造品牌意识不强,与产业发展的需求不相适应。
四是产业规模和产业发展水平不高。
需要在繁育、饲养等方面采用新工艺、新设备来提高生产档次,扩大生产规模。
五是资金短缺是影响项目建设的关键,资金短缺造成生产规模小,公司的经济势力难以壮大,难以应对市场的风险,必须解决建设资金不足的难题。
六是随着畜牧业的发展,环境保护问题日益受到人们重视,一方面农业化学物资的污染,直接影响畜牧业的发展及畜禽产品的食品卫生质量;
另一方面畜牧业生产过程中所产生的粪尿以及畜禽加工厂的废水,已成为一种灾害性的新污染源。
有些养猪场内满地粪尿任其流入沟渠、河流,污染水体,造成公害,使境内地表水严重恶化,氨氮大幅增加,化学耗氧量增加3倍多。
因为粪便中的某些有害物质如蛋白质、脂肪酸腐败的产物能溶解于水,使水具有臭味,从而恶化了水质,不适于人畜饮用。
这些腐败性有机物质进入水体,经微生物分解后,会释放氮、磷等富营养成分。
另外,粪便中的病原微生物(或寄生虫)进入河道后,能通过水体或水生动植物进入快速的扩散和传播,直接或间接的传染各种疾病。
因此对饮用水的水源体系保护是十分必要的,不容忽视