商丘市快捷商务酒店分析报告文档格式.docx

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同时关注商业价值和经济效益。

希望能营造出形象突出优雅，同时富于古典和现代精神，文化气息浓郁，籍此使酒店的商业效益得到完全开发，使此地域整体形象得以提升，成为区域内标志建筑，为城市形象增添一道新风景。

虽然说现在快捷酒店装修已经逐渐的成熟起来，但是快捷酒店设计还是呈现出一定的误区，这些会阻碍着快捷酒店的正常健康的发展。

快捷酒店装修规划不合理，功能与规划的匹配，比如说大堂缺卫生间、贵重物品保管、行李寄存等。

快捷酒店装修设计与社会需求脱节。

有些投资者仅凭自己对酒店的一些感性认识，就直接投资建新酒店，没有先完成市场调研、酒店选址、酒店定位、酒店规模档次确定、项目可行性分析等工作。

也没有设计单位介入到酒店筹建的初期阶段，这是极度不科学的。

快捷酒店装修设计复制严重，没有亮点。

我们说这是一个个性十足的时代，没有个性就没有市场。

酒店装修设计在不断的发展之中也变得更加细分，面对不同的群体及不同的地域的不同消费习惯及不同的消费能力，要对酒店制定出不同的差异化方案，要确定酒店在本地的市场环境下及当地的文化背景下要能够健康有序的发展。

快捷酒店装修对客房不够重视。

客房是酒店创造效益的主要部分，酒店客房设计不是一件容易的事，其设计要最大限度体现到对客人的关怀，因为客人对客房的要求远比对大堂、餐厅的要求更细。

客房设计不好、不精、不方便，不仅对客人不好，也会降低酒店的档次。

快捷酒店装修缺少地区性文化的支撑，竞争力不强。

民族的就是世界的，我们想要走出去就要能够赢得本地市场，这就要求酒店设计师在设计之初，要更加注重项目所在地“文化”，包括地域文化、民族文化、历史文脉，以便准确、合理地定位好酒店的文化内涵，让酒店具有深厚的文化底蕴和无穷的魅力，给客人带来不仅生理上，还有情绪上，甚至心灵上的享受。

快捷酒店装修设计是一个全面的营造过程，我们只有将那种舒适的享受融入进来，才能给人一种吸引，进而获得市场创造价值。

四、人员配置分析：

1、组织架构：

快捷商务宾馆实行总经理负责制。

机构设有5个部门，即：

前厅部、客房部、保安部、早餐会议部、综合办公室。

职级分别为：

总经理、部门经理、主管、领班。

2、人员配备：

本着精简部门，提高效率，降低成本的原则，暂时按40-50人配备，人员安排如下：

A、商务宾馆设总经理1人，负责宾馆全面经营管理工作。

B、前厅部：

前厅部经理1人，负责前厅范围内的工作并兼一级质检。

前厅

部每班设接待登记员1人、收银员1人、收银员兼客服中心文员，

三班倒共6人、保洁2人，共计9人。

C、客房部：

客房部经理1人，负责客房部范围内的工作兼二级质检。

服务

员三班倒，早班服务员每层楼1人，每2层设专职领班1人，中班

服务员1人，领班1人，夜班服务员1人，布草员1人。

客服部共

计16人。

D、保安部：

根据停车场规模的情况，设保安部经理（或主管）一人，兼管消防安全防范工作及设施。

设早班保安员1人，中班保安员1人，夜班保安员2人，共计5人。

E、早餐会议部：

a.设早餐服务员3人，菜品、面食、餐厅各1人；

b.厨房3人，热菜、凉菜、面案各1人，负

c.早餐会议部共计6人

F、综合办公室：

a.综合办公室主任1人，负责酒店日常事务，会议安排及接待，对外事宜，兼一级质检，职工宿舍、食堂、浴室管理。

b、设维修工1人（负责普通的电工、木工、管工维修），电脑、电视、电话、空调等电子器件及其他设备的维修。

c.设财务出纳员1人，负责财务核算，银行业务，报税业务等各类业务。

d、设采购员1人，负责餐饮和其它部门的物品采购。

e、设库管员1人，负责宾馆所有物品的出入库工作。

f、综合办公室共计5人。

3、快捷商务酒店岗位图

五、预算投资分析：

1、房屋使用费（房租）：

房租为180万/年，半年一交。

9层建筑面积共计9800平米，分为两侧，房屋总数220套房间。

2、酒店装修费：

每间使用面积40平方（含卫生间），具体造价如下表：

卫生间：

5000元

吊顶：

600元

地面：

900元

墙面：

1000元

卫浴：

1800元

镜子：

200元

放水：

500元

客房：

9400元

造型吊顶，石膏边线，涂料刷白2800元

地毯：

1800元

壁纸：

水电改造:

电线，开关，插线板等600元

衣柜：

800元

门两扇：

1600元

房间装饰：

房间顶灯：

房间喷淋烟感：

300元

房间壁灯：

房间台灯：

房间窗帘：

房间壁画：

房间家具电器：

8600元

单人床2张：

2200元

电视机一台：

1500元

茶几圈椅1套：

写字台一套：

空调一台：

2000元

淋浴器一台：

镜子两面：

热水器：

床上用品、低耗品、备用品：

房间总造价24600元×

220间=5412000元

餐厅装修：

600000元

电梯安装：

200000元

3、不可预知费用（未知项预留）

证照手续、门头广告位、一层服务台、楼梯内广告位、招聘广告、办公家具采购、宣传印刷品、消耗品定做（卷纸牙刷牙膏）等

合计：

150000元流动资金：

500000元总投资合计：

8662000元

六、投资回报分析：

1、客房收入：

标准间：

168.00元/日

入住率：

80%

客房年收入=168元/天×

220间×

80%×

365天

=36960×

365

=10792320元

2、酒店收入：

人均消费：

50元-80元

客流量：

200人

上座率：

80%

酒店年收入=200人×

50元×

=2920000元

年总营业额=客房10792320元+酒店2920000元

=13712320元

年总营业额：

13712320元

七、运营成本分析：

1、物料成本分析：

客房费用=（早餐+客房低值易耗品）×

客房数×

=（10+10）×

220×

=1606000元

低值易耗品=低值易耗/月×

12

=5000×

=60000元

布草费用=布草/月×

=10000×

=120000元

维修费用=维修费用/月×

=2000×

=24000元

电梯维修费用：

8000元/年

取暖费用=取暖费用/月×

采暖期

=20000×

6

员工餐费用=员工餐/日×

员工数×

=6×

40×

=87600元

广告公关费用=广告公关/月×

其它费用=其它费用/月×

=1000×

=12000元

客房费用：

1606000元

低值易耗品：

60000元

布草费用：

120000元

维修费用：

24000元

电梯维修费用：

8000元

取暖费用：

员工餐费：

87600元

广告公关费用：

其它费用：

12000元

物流成本费用合计：

2061600元

2、人工成本分析：

人工成本按照42名员工数数及员工平均工资计算，员工平均工资按1500元/月计算，计算公式如下：

人工成本=员工数×

员工平均工资×

=42×

1600×

=806400元

人工成本费用合计：

806400元

3、水电费用预测分析：

水电费（元/月）

水：

电：

年水电费=（水＋电）×

12个月

=（5000元＋5000元）×

=100000元

4、酒店成本分析：

年运营费用=营业额×

正常利润率50%

=2920000元×

50%

=1460000元

5、酒店总成本：

物料成本：

人工成本：

720000元

酒店成本：

1460000元

水电费：

100000元

年总运营成本费用合计：

4341600元

八、营业税：

营业收入的6%×

13712320元=822739元

九、利润分析：

计算方式=酒店总收入-总成本