玻璃马赛克砖项目立项申请报告Word下载.docx

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（一）项目建设选址

本期工程项目选址在曲靖某工业园。

（二）项目建设地概况

曲靖是云南省下辖地级市，位于云南省东部，东与贵州省、广西壮族自治区毗邻，南与文山州、红河州接壤，西与昆明市连接，北靠昭通市和贵州省毕节市，是边疆中的内地。

素有“滇黔锁钥”、“云南咽喉”之称的曲靖，距省会昆明市120公里，地区面积2.89万平方公里，地形地貌多样，民族风情各异。

曲靖有彝、布依、壮、苗、瑶等八大民族独特的语言、服装、风俗和信仰。

曲靖是云南省重要工商城市，综合实力居云南省第二位，是云南省“滇中城市群规划”区域中心城市。

截止到2013年底，城市建成区面积130平方公里，主城人口达100万人。

2015年，曲靖地区生产值1630.3亿元人民币。

曲靖被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在曲靖某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积29201.26平方米（折合约43.78亩），净用地面积29201.26平方米（红线范围折合约43.78亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照玻璃马赛克砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合玻璃马赛克砖制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.33%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度175.93万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制造技术（工具）和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。

我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国制造技术突破的总体架构和路线。

（二）战略性新兴产业发展规划

加强国际合作。

一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。

二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。

三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。

（三）经济新常态

过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；

一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；

持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积29201.26平方米，建筑物基底占地面积20829.26平方米，总建筑面积48766.10平方米，其中：

规划建设主体工程32712.69平方米，根据测算：

计容建筑面积48766.10平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积29201.26平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计80台（套），设备购置费2667.00万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量814310.93千瓦?

时，折合100.08吨标准煤。

2、根据测算年总用水量8936.49立方米，折合0.76吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“玻璃马赛克砖生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量814310.93千瓦?

时，年总用水量8936.49立方米，项目年综合总耗能量100.84吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量41.19吨标准煤/年，项目总节能率21.96%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

从国际看，竞争环境的变化对我国工业节能降耗构成严峻挑战。

国际社会应对气候变化博弈日趋激烈，绿色贸易壁垒正在加速形成，一些发达国家对出口国产品的能效水平和碳足迹提出更高要求。

我国制造业总体上处于产业价值链中低端，产品资源能源消耗高，出口将面临巨大压力。

全球范围内发展绿色经济、倡导低碳生活越来越受到重视并逐渐成为新趋势，大力发展节能环保低碳产业，成为抢占未来发展制高点的核心价值观。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合曲靖某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合曲靖产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的玻璃马赛克砖生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

推进绿色发展、建设美丽城市，要着力实施污染防治“三大战役”，打造美丽环境。

要打好大气污染防治攻坚战，着力实施减少工业污染物排放工程、抑制城市扬尘工程、压减煤炭消费总量工程、治理机动车船污染工程；

要打好水污染防治攻坚战，着力实施严重污染水体整治工程、良好水体保护工程、水污染防治设施建设工程、饮用水环境安全保障工程；

要打好土壤污染防治攻坚战，着力实施土壤环境监测预警基础工程、土壤污染分类管控工程、土壤污染治理与修复工程。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资9340.23万元，其中：

固定资产投资7702.22万元，占项目总投资的82.46%；

流动资金1638.01万元，占项目总投资的17.54%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资7702.22万元，其中：

土建工程投资3624.93万元，占项目总投资的38.81%，设备购置费2667.00万元，占项目总投资的28.55%，其它投资1410.29，占项目总投资的15.10%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=7702.22+1638.01=9340.23（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资9340.23万元，根据资金筹措方案，全部由曲靖某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

11717.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

9307.88万元。

3、税金及附加：

42.00万元。

4、达纲年利税总额：

2801.16万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2409.12万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

1806.84万元。

7、项目达纲年纳税总额：

994.32万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

25.79%。

2、达纲年投资利税率：

29.99%。

3、达纲年投资回报率：

19.34%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

6.67年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“玻璃马赛克砖生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，曲靖某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合曲靖玻璃马赛克砖行业布局和结构调整政策；

项目的建设对玻璃马赛克砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“玻璃马赛克砖生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国玻璃马赛克砖的国产化进程，推动玻璃马赛克砖制造产业调整和行业振兴；

有助于提高曲靖某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、曲靖某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃马赛克砖生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进曲靖经济发展，为社会提供就业职位191个，达纲年纳税总额994.32万元，可以促进曲靖区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、在改革开放初期、中期，我们不可能“饿着肚子谈高质量发展”。

但我国经过近40年的高速增长，已经进入到后工业化（现代化）时期，我们不能一直在低水平上循环，沿着老路子走下去。

否则，现有的结构性矛盾将更加激化。

因此，在今年发展主要预期目标中，不仅突出了经济指标，还突出了能耗、主要污染物排放量等指标，继续确立了供给侧结构性改革取得实质性进展，这预示着我国经济发展就是要走“高质量”的新路子。

不再追求GDP高速增长，也是在顺应我国社会主要矛盾的变化。

当前，我国主要社会矛盾已经不是生产力落后了，“发展不平衡、不充分”是当前社会主要矛盾的落脚点。

5、“一