XX食油厂年产万吨精制山茶油扩建工程项目可行性方案确认完整版Word格式.docx

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第四章产品方案与建设条件

4.1产品方案与建设条件

4.2设备选择及土建工程

4.3总平面布置

4.4工艺技术方案

第五章环境保护及其它

5.1环境保护

5.2劳动保护

5.3工业卫生

5.4节能

第六章组织机构与定员

6.1管理模式

6.2组织机构

6.3定员

6.4人员培训

第七章项目实施进度

第八章投资估算与资金筹

8.1投资估算

8.2资金筹措

第九章经济效益评价

9.1基本数据

9.2财务评价

第十章社会效益分析

1.1.1项目名称

江西玉山县精制食油厂年产1万吨精制山茶油扩建项目

1.1.2项目负责人

项目总负责人：

李碧霞

技术负责人：

黄弟友

经济负责人：

张高鹏

1.1.3项目承办单位

项目由江西玉山县精制食油厂负责承办。

江西玉山县精制油厂位于江西上饶市玉山县城西工业区“全国乡镇企业东西合作示范区”内l，企业法人代表李碧霞。

企业于1994年筹建l，1995年建成投产l，占地面积7000平方米l，建筑面积500平方米l，绿化面积3000平方米l，生产生活设施齐全配套l，拥有固定资产413万元l，流动资产90万元l，年生产能力（精制山茶油）1000吨l，在玉山县农村建有山茶油原料基地41万亩。

企业现有职工38人l，其中具有中级以上职称的技术和管理人员14人l，并聘请同济大学现代农业科学与工程研究院博士生导师徐立鸿教授等为顾问、整体素质较高。

企业主要生产“得尔乐”牌精制食用山茶油l，采用LY5型油脂精炼配套设备l，经过对无污染、天然茶籽榨出毛油脱酸、脱胶、脱色、脱臭工艺l，生产出精制油质量达到GB/T17757—1999高级烹调油通用标准和GB2716—85卫生标准l，不含黄曲霉素l，胆固醇、防腐剂l，油性平、色泽好、无异味、无油烟l，已申报绿色食品l，畅销江、浙、闽、沪、赣等省市l，并有部分出口海外。

年生产销售3700吨l，实现产值逾亿元。

1.2.1可行性研究工作负责人

总负责人：

市场预测负责人：

周时清

工程技术负责人：

经济评价负责人：

姚燕玲

1.2.2研究工作指导思想、原则

坚持以经济效益为中心l，社会效益和环境效益为重点指导思想l，以技术先进、经济可行为原则l，立足玉山、面向全国、着眼未来、造福社会l，促进农民受益、企业增效、国家增收l，把玉山县精制食油厂建成全省乃至全国闻名的现代食品工业企业。

1.2.3研究工作依据、范围

研究工作主要依据为：

（1）国家和省、市、县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策；

（2）国家有关促进农民增收l，实现农业产业化政策和全国食品工业“十五”发展规划要求；

（3）国家关于发展绿色食品l，促进人民身心健康政策；

（4）玉山县及周边德兴市、婺源县、上饶县、横峰县等县市丰富山茶油资源优势；

（5）有关食用油加工建设规范、标准、要求等。

研究工作范围主要是资源分布及拥有量l，产品性能、市场前、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。

1.3.1建设依据充分

（1）资源分布广泛l，并着手建设原料生产基地；

（2）产品性能独特l，市场前景看好；

（3）厂址地理位置优越l，交通运输便利l，建厂条件良好；

（4）符合国家产业要求。

1.3.2建设规模及投资

根据研究比较l，以建设年产1万吨精制山茶油生产线方案最优l，项目总投资5000万元l，其中原料基地1886万元l，精制厂固定资产投资1700万元l，流动资金1414万元。

1.3.3技术方案

生产精制纯山茶油l，采用连续式高喷油精炼成套设备l，通过脱磷、脱酸、脱色、脱臭四道工序精炼出高档食用油。

只需在原加工厂内扩建而成l，投资小l，见效快l，不影响环境。

1.3.4组织管理

扩建后企业采用直线参谋式管理模式l，总定员940人l，其中山茶油原料基地850人l，精制加工厂90人。

1.3.5经济批标

（1）项目总投资5000万元l，建设期1年。

（2）净利润自投资第二年起为1388万元l，第三年为2261万元l，第四年为3135万元l，第五年为3151万元l，第六年开始为3167万元。

（3）项目寿命期为投产后20年l，累计实现现金流量58273万元。

（4）项目投资利润率为60.6%l，静态投资回收期三年四个月l，内部收益率35.17%。

综上所述l，该项目是风险小l，见效快l，经济效益l，社会效益良好项目l，技术合理l，经济可行。

1.3.6建议

（1）由于项目投资规模较大。

既有加工厂又有原料基地l，应加强管理l，合理安全工程进度l，做到早建成早见效。

（2）山茶油原料基地见效有3年至5年期限l，在这期间应注意搞好原材料采购l，以防停工待料l，尽量提高设备利用率。

（3）该项目产品单一l，虽市场前景良好l，但易受竞争对手打击l，故应多开发新产品l，避免单打一。

（4）茶叶树的种子也可榨成茶油l，但其味不佳l，企来科研机构应作好研究l，努力开发l，为企业拓宽原料资源。

精制山茶油原料为取自山茶科植物油茶树的种子经提炼而成的毛油l，是中国南方特有的一种纯天然高级食用油l，南方各省均有分布。

2.1.1资源量及分布

山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区、集中于江西、湖南、浙江、福建、广东、广西等省l，为野生山茶科植物。

山茶油取其种子（茶籽）经烘烤榨取提炼而成。

山茶树可人工播种l，一般3～5年即有收成l，不需施肥l，打农药l，且产量高于天然野生l，是退耕还林、保护水土有效手段l，值得大力推广l，经调查l，江西省有油茶林种植面积1750万亩l，居全国第二位。

除此外l，临近浙江开化县年产油茶毛油5000吨l，江山市年产油茶毛油800吨l，我国现在年产茶籽约60万吨l，可生产毛茶油15万吨左右。

上饶市有油茶山1911360亩l，可年产毛茶5734吨l，加上周边县（市）及邻省l，一万吨原料油可以完全保证。

同时l，玉山县已把山茶油作为支柱产业扶持l，在全县乡镇建立一批原料基地l，以确保加工厂的原料供应。

计划在全县乡镇建立一批原料基地l，以确保加工厂的原料供应。

计划在全县山区乡镇建立山茶籽油原料基地共计41万亩l，每亩投资46万元l，合计总投资为1886万元。

对老茶籽林进行垦复更新l，低产改造l，并培育观音桃、三角枫、霖降红皮、三水桃、白皮中籽、赣无1号、赣无11号等稳产高产良种l，基地建成后l，至第四年起每年稳定亩产毛油30公斤l，总产为12300吨l，加上从周边县市及外省收购部分l，完全可以保证本厂原料需要。

油茶树一般冬初开花l，形成小果实l，经冬春夏到第二年霖降前后成熟l，生产期整整一年。

俗称吃四季露水的油料作物l，营养特别丰富l，由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达90%左右l，具有特殊的清香味l，耐贮存l，易吸收l，是一种高品位、高营养价值、纯天然绿色保健食用油。

据《本草纲目》、《中华药液》、《纲目拾遗》等记载l，长期食用山茶油l，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效l，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等l，《中国医药宝典》、《中国药志》和《农政全书》又载l，山茶油含山茶苦（柑）素l，脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等l，可防癌、润肺清肝、解毒、整肠、降压、止痒、降胆固醇l，调平人体器官机能运作l，增强人体免疫功能l，是调味、食疗保健食用佳品l，又能癣疥、防蚊虫叮蛟、除疣、防晒去皱等外用。

它的主要成分与世界流行食用油——橄榄油相似（如下表）：

脂肪酸组成（%）

山茶油

橄榄油

14:

0肉豆冠酸

0.1—0.2

16:

0棕榈酸

7—11

7—16

18:

0硬脂酸

-2.0

1油酸

71—87

65—85

2亚油酸

7—14

4—15

2.1.2精制山茶油开发情况

我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。

只有江西、湖南、浙江、广西等主产省份部分采用现代工艺进行精炼l，作为高档食用油进入消费市场。

年产量仅2万吨左右l，目前全国大部分城市尚无精制山茶籽油上市l，随着人民生活水平的提高l，消费观念的改变l，以及三清山旅游业的发展l，精制山茶油将被越来越多的消费者接受l，具有相当大的市场空间。

中国加入WTO以后l，出口量也将大量增加l，与国际上流行的橄榄油相媲美l，国际市场前景也非常好看。

就目前全国山茶籽油产量而言l，远远满足不了市场需求。

2.2.1食品油市场行情

精制山茶油产量小l，主要销往北京、上海、长沙、深圳、杭州、南昌等城市l，市场份额小。

近些年虽有出些口l，也受产量限制l，增速慢。

故市场中以深圳产“金龙鱼”牌、福建产“仙鹭、宝鹭”牌调和茶油为多l，虽价廉但档次不高l，无法与精制纯山菜油相比。

2.2.2精制山茶油市场前景

近年来l，世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚l，橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。

而精制山茶油具有与橄榄油相似性能和特质l，作为一种低价高质保健食用油必交很快在我国形成消费新时尚。

一是适应人们生活水平提高l，厨房革命需要；

二是顺应人们追求身心健康、要求保健l，作为绿色食品需要；

三是高品位低价格符合人们消费心理需要。

只要锁定城市中高收入阶层居民l，以上海为中心由华东而辐射全国l，建立新的经销网点l，并拓宽出口渠道、扩大出口量l，年销售1万吨完全可行。

根据资源拥有量、市场预测及经济合理原则l，拟扩建一条年产1万吨精制山茶油生产线l，以壮大企业规模l，提高经济效益l，促进农民增收l，满足市场需求。

第三章厂址选择与建设条件

（1）靠近原厂址l，便于管理l，充分利用现有资产l，提高资产利用率；

（2）交通运输条件较好；

（3）场地达九通一平以上l，自然条件较好；

（4）周边没有有害物质排放源。

厂址拟建在原精制食油厂内l，即扩建生产线设在原车间前方l，充分利用原车间及二楼作为包装和成品仓库。

此外l，还有充分空地作为原料仓储场地。

3.3.1交通运输条件

320国道由西往东在厂大门前通过l，在建沪昆高速公路（311）经过厂区北侧l，距浙赣铁路玉山火车站不足2公里l，交通非常便捷。

3.3.2厂址自然条件

（1）气象条件：

玉山县位于江西东北部l，处于长江中下游丘陵山地l，属中亚热带季风性湿润气候l，四季分明l，日照充足l，夏热冬冷l，春秋温暖l，无霜期长。

年平均气温为17.9℃。

雨量充沛l，年平均降雨量1500mm。

（2）水文条件：

玉山城西工业区平均海拔均高出县城周边的文成、横街等乡镇l，加之本厂址又位于小山坡上l，历史最高洪水位从未及于此l，故无洪水之害。

（3）地质条件：

原建厂时已进行土地平整l，基底为红色泥质粉砂岩l，上覆厚度不等粘质粉土及素填土。

完全适合生产线建设。

（4）地震条件：

根据国震发（1992）160号文件l，按国家地震局《中国地震列度区划图（1990）》50年超越概率10%l，玉山县地震基本烈度小于6度。

（5）其它条件：

原生产线