15万头优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程项目可行性论证报告书Word文档下载推荐.docx
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1.3.3认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求；
1.3.4严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用原厂所能利用的工程条件，努力提高经济效益；
1.3.5充分利用当地已形成的养牛农户良好的基础，发挥“基地+农户”新型经济的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。
1.4研究工作范围
1.4.1产品销售及市场预测；
1.4.2建设规模与产品方案的确定；
1.4.3生产工艺与设备选择；
1.4.4原材料及动力供应情况；
1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程；
1.4.6投资估算与经济效益分析。
1.5推荐方案与研究结论
1.5.1市场需求分析
随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格也有上涨趋势。
从中国市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。
目前中国中国生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。
从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占中国需求的50%以上；
俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解中国牛肉供应紧张的局面。
而且随着各主要产牛肉国疯牛病的肆虐，瓦努阿图成了少有的几个无病的净土，我国如能在桑托岛发展肉牛，将为丰富中国的优质牛肉进口渠道做出重要贡献。
因此，抓住机遇建立肉牛饲养与屠宰加工企业，推出高中档肉牛进入中国市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。
本项目就是顺应潮流，在原有饲养屠宰能力的基础上，新增5万头的饲养屠宰能力，同时开展肉牛屠宰加工。
项目建成投产后，只要加强企业管理，注重产品质量，降低产品成本，以提高产品的竞争力，同时利用企业早已形成的良好的销售网络，其产品销售是有可靠保证的。
1.5.2产品的销售方向和方式
本项目饲养的肉牛及其制品主要销往中国各大中城市市场以及中东的阿联酋等国。
1.5.3生产规模与产品方案
（1）生产规模
本项目根据原材料供应情况，采用设备生产能力以及配套资金情况，确定生产规模为年饲养屠宰深加工肉牛5万头。
（2）产品方案
牛肉9000吨/年
牛骨1710吨/年
牛皮5万张/年
牛头5万个/年
脂肪500吨/年
牛血600吨/年
牛下水2250吨/年
牛蹄315吨/年
1.5.4生产方法和技术
本项目肉牛饲养采用自养小部分，农户饲养大部分的办法，利用本项目带动农户拓宽致富领域，并且形成以本企业为龙头的西门塔尔牛饲养带。
肉牛屠宰采用机械化流水线作业，其生产工艺先进、合理，技术水平起点高、经济效益好。
生产设备拟采用国际专业屠宰机械成套设备厂生产的不锈钢屠宰生产线，完全可以满足产品对生产技术的要求。
1.5.5场（厂）址概述
本项目肉牛屠宰及深加工场（厂）址拟建在瓦努阿图共和国桑托岛，距桑马省卢甘维尔市区8公里。
利用原有场（厂）区的空地，而且场（厂）区周边空地较多。
场（厂）区内地势高低差不大，环境状况良好，交通运输比较便利。
1.5.6主要原材料、燃料及动力供应
本项目所需肉牛采用自养及农户分养相结合的方式，供应充足，可满足出口及生产所需。
由于抚松周边地区饲料厂较多，完全可以满足本项目的需要，同时也在时机成熟时还可以通过收购、联合经营等方式自办饲料厂。
水由场区外的河流提供，电由专用线接入场（厂）区变电所，生产用煤（气）可由市场采购解决。
1.5.7环境保护
本项目建成投产后产生的污染物有生产废水、生活污水、废渣及噪声等。
本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放，不对周围环境造成新的污染。
1.5.8全场（厂）定员与劳动力来源
本项目全场（厂）的新增劳动力可从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。
1.5.9总投资
本项目规模总投资12109.0万元
固定资产投资10014.0万元
其中：
设备购置费6015.7万元
安装工程费574.9万元
建筑工程费1983.8万元
其它工程费1438.7万元
建设期利息193.8万元
铺底流动资金1901.1万元
1.5.10项目进度建议
2014年7月完成可行性研究报告的编写工作；
2014年9月完成可行性研究报告的论证及批复工作；
2014年11月-12月完成初步设计文件编制、审查及批复工作；
2014年12月-2015年2月完成施工图设计及设备定货；
2015年3月完成设备招投标及施工招投标；
2015年4月-10月完成土建施工、设备安装、调试工作；
2015年11月试生产；
2015年12月正式生产。
1.5.11研究结论
本项目是充分利用当地肉牛养殖的良好基础和劳动力资源优势及本企业从事了多年肉牛养殖屠宰深加工的有利条件，促进当地工、农业发展和企业发展，拓宽生产经营之路的好项目。
本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到中国先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促进当地工、农业的进一步发展和农民脱贫致富具有重要意义。
项目投产后生产期平均创产值72889.9万元，利润总额5048.7万元，财务内部收益率27.29%（税后），投资利润率30.5%，投资利税率53.1%，投资回收期5.0年（税后，含建设期一年），借款偿还期3.4年（含建设期一年）。
由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。
1.5.12主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标
单价
数量
备注
1
生产规模
1.1
新增肉牛
万头/年
15
2
产品方案（新增）
2.1
牛肉
吨/年
27000
2.2
牛骨
5430
2.3
牛皮
万张/年
2.4
牛头
万个/年
2.5
脂肪
1600
2.6
牛蹄
945
2.7
下水
6750
2.8
牛血
2000
3
总投资
万元
16544.8
3.1
固定资产投资
10014
3.2
建设期借款利息
193.9
3.3
流动资金
6336.9
4
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
元/头
680.5
4.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
8.58
5
全厂定员总计
人
240
5.1
工人
210
5.2
管理与技术人员
30
6
全年生产天数
日
250
7
主要原材料、燃料及动力费用量
7.1
饲料
17500
7.11
包装箱
160
7.12
煤
3620
7.13
电
万千瓦时/年
736.86
7.14
水
445980
8
运输量
万吨/年
15.64
8.1
运入量
9.06
8.2
运出量
6.55
9
新增厂区占地面积
平方米
50000
9.1
建筑物占地面积
13900
9.2
建筑系数
%
27.8
10
年生产总成本
65072
正常年
11
年销售收入
73875
12
所得税
1655
13
税后利润
万元/人.年
3361
14
全员劳动生产率
年
307.8
借款偿还期（包括建设期一年）
3.4
16
投资回收期（包括建设期一年）
5.0
税后
17
投资利税率
53.1
18
投资利润率
30.5
19
全部投资内部收益率
27.2
20
盈亏平衡点
45.1
第二章项目背景与建设的必要性
2.1项目的提出
2.1.1肉牛产业发展趋势是农业的重要组成部分
我国人口多、耕地有限，发展以食草型为主的家畜更具有战略意义。
国外畜牧业发达国家养牛业占有重要位置，如美国是世界上第一牛肉生产大国，全美每年1800亿美元的农产品销售总额中，畜牧业为880亿美元，其中340亿美元来自肉牛业，占畜牧业销售总额的38.7%，占农产品销售总额的18%左右。
我国的肉牛业起步晚，真正意义上的肉牛生产仅十几年，但近几年发展尤为迅速，2003年牛肉产量630.4万吨，仅次于美国和巴西，占世界第三位，但人均消费量仅4.2千克左右，与世界平均9.93千克相比有较大的差距。
在人均牛肉消费中我国牛肉仅占8.4%，世界平均为26%，美国32.4%，巴西46.9%，澳大利亚55.72%。
提高牛肉产量和品质、增加牛肉在肉类消费中的比重，符合消费发展趋势和我国的国情，大力发展肉牛产业具有广阔的前景。
虽然我国乃至我省肉牛业取得长足发展，但面对入世后激烈的国际市场竞争，我国的牛肉市场竞争力并不容乐观。
近几年来，我国的活牛、牛肉、牛肉制品的出口量呈逐年下降趋势，而进口量却逐年增加。
据联合国粮农组织资料，1995年我国进、出口牛肉分别为7.59万吨和10.6万吨，而2000年则分别为8.73万吨和4.59万吨。
目前向我国出口牛肉的国家主要有澳大利亚、美国、加拿大、巴西、新西兰、阿根廷。
根据世贸有关协定，到2004年，我国牛肉进口关税将从目前45%逐渐降至12%左右，粮食等大宗农产品享有关税配额保护，而牛肉不享有该种特权；
又据1999年中美签订《中美农业合作协定》中规定，在中国保留抽查权的前提下，全美6000家牛肉加工企业有权向中国出口牛肉（而以前仅16家）。
由此可见，中国入世后，市场的开放会引来更多的竞争者，从而对中国的牛肉市场形成了强烈竞争压力。
从另一方面来看，加入世贸后对我国、尤其是对我省的肉牛产业也会带来更多机遇。
首先，为使我国的肉牛业尽快与国际接轨，国家可通过“绿箱”政策，加大对肉牛业投入，提高肉牛业的整体生产技术水平，增强在中国外市场上的竞争能力。
吉林省处于正在开发中的东北肉牛带腹地，2002年又列为优势农产品肉牛产业带，有极为丰富的饲料资源，而且牛的改良工作起步比较早，品种资源比较丰富，牛的存栏和出栏数量及牛肉产量已跨入中国先进省份行列，活牛及分割牛肉
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